自动擦鞋机投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 自动擦鞋机投资项目立项申请报告自动擦鞋机投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度，xxx科技公司实现营业收入15730.74万元，同比增长32.02%（3815.71万元）。其中，主营业业务自动擦鞋机生产及销售收入为12687.82万元，占营业总收入的80.66%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3145.47万元，较去年同期相比增长570.58万元，增长率22.16%；实现净利润2359.10万元，较去年同期相比增长380.88万元，增长率19.25%。二、项目概况（一）项目名称自动擦鞋机投资项目（二）项目选址xxx新兴产业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积44062.02平方米（折合约66.06亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.02%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度196.15万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积44062.02平方米，建筑物基底占地面积32614.71平方米，总建筑面积73142.95平方米，其中：规划建设主体工程45127.80平方米，项目规划绿化面积4475.58平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计164台（套），设备购置费3362.80万元。（七）节能分析“自动擦鞋机投资项目建设项目”，年用电量834489.70千瓦时，年总用水量10652.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）103.47吨标准煤/年。达产年综合节能量34.49吨标准煤/年，项目总节能率29.99%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14726.99万元，其中：固定资产投资12957.67万元，占项目总投资的87.99%；流动资金1769.32万元，占项目总投资的12.01%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17362.00万元，总成本费用13707.16万元，税金及附加236.74万元，利润总额3654.84万元，利税总额4395.70万元，税后净利润2741.13万元，达产年纳税总额1654.57万元；达产年投资利润率24.82%，投资利税率29.85%，投资回报率18.61%，全部投资回收期6.87年，提供就业职位294个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区自动擦鞋机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范区自动擦鞋机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“自动擦鞋机投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位294个，达产年纳税总额1654.57万元，可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.82%，投资利税率29.85%，全部投资回报率18.61%，全部投资回收期6.87年，固定资产投资回收期6.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准，加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制，鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域，围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44062.0266.06亩1.1容积率1.661.2建筑系数74.02%1.3投资强度万元/亩196.151.4基底面积平方米32614.711.5总建筑面积平方米73142.951.6绿化面积平方米4475.58绿化率6.12%2总投资万元14726.992.1固定资产投资万元12957.672.1.1土建工程投资万元6009.302.1.1.1土建工程投资占比万元40.80%2.1.2设备投资万元3362.802.1.2.1设备投资占比22.83%2.1.3其它投资万元3585.572.1.3.1其它投资占比24.35%2.1.4固定资产投资占比87.99%2.2流动资金万元1769.322.2.1流动资金占比12.01%3收入万元17362.004总成本万元13707.165利润总额万元3654.846净利润万元2741.137所得税万元1.668增值税万元504.129税金及附加万元236.7410纳税总额万元1654.5711利税总额万元4395.7012投资利润率24.82%13投资利税率29.85%14投资回报率18.61%15回收期年6.8716设备数量台（套）16417年用电量千瓦时834489.7018年用水量立方米10652.3319总能耗吨标准煤103.4720节能率29.99%21节能量吨标准煤34.4922员工数量人294第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才，弘扬工匠精神和企业家精神。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲，增强应对不确定性的能力，增强经济发展韧性，保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日，中央经济工作会议在北京举行，习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为，我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断，对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展，统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施，不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设，完善综合服务功能，促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型，为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.02%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率6.12%，固定资产投资强度196.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23058.6023058.6045127.8045127.804078.391.1主要生产车间13835.1613835.1627076.6827076.682528.601.2辅助生产车间7378.757378.7514440.9014440.901305.081.3其他生产车间1844.691844.692617.412617.41244.702仓储工程4892.214892.2118209.8518209.851196.872.1成品贮存1223.051223.054552.464552.46299.222.2原料仓储2543.952543.959469.129469.12622.372.3辅助材料仓库1125.211125.214188.274188.27275.283供配电工程260.92260.92260.92260.9219.293.1供配电室260.92260.92260.92260.9219.294给排水工程300.06300.06300.06300.0617.264.1给排水300.06300.06300.06300.0617.265服务性工程3098.403098.403098.403098.40203.655.1办公用房1380.781380.781380.781380.78112.715.2生活服务1717.621717.621717.621717.6286.686消防及环保工程874.07874.07874.07874.0764.636.1消防环保工程874.07874.07874.07874.0764.637项目总图工程130.46130.46130.46130.46335.307.1场地及道路硬化9030.941565.981565.987.2场区围墙1565.989030.949030.947.3安全保卫室130.46130.46130.46130.468绿化工程2683.2493.91合计32614.7173142.9573142.956009.30六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析投资项目与传统的产业配套，延伸了其产业链，同时，投资项目属于环境保护型产业，对当地生态环境影响较小；因此，投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳；项目建设地相关产业经过多年建设，在自身发展的同时，也为周边居民带来了许多效益，因此，当地居民对于项目建设地的建设，普遍持支持态度。（四）社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11522.27万元，占计划投资的78.24%。其中：完成固定资产投资8671.92万元，占总投资的75.26%；完成流动资金投资2850.35，占总投资的24.74%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11522.271.1完成比例78.24%2完成固定资产投资万元8671.922.1完成比例75.26%3完成流动资金投资万元2850.353.1完成比例24.74%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理；项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员294人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2001.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元1150.582工程技术人员工资2.1平均人数人442.2人均年工资万元5.562.3年工资额万元242.623企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.673.3年工资额万元78.294品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.454.3年工资额万元136.985其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.905.3年工资额万元107.916职工工资总额万元9673.25五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12957.67(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6009.303362.80196.1512957.671.1工程费用万元6009.303362.8011442.571.1.1建筑工程费用万元6009.306009.3040.80%1.1.2设备购置及安装费万元3362.803362.8022.83%1.2工程建设其他费用万元3585.573585.5724.35%1.2.1无形资产万元1531.351531.351.3预备费万元2054.222054.221.3.1基本预备费万元988.94988.941.3.2涨价预备费万元1065.281065.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元12957.6712957.67（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1769.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11442.576607.117620.3711442.5711442.5711442.571.1应收账款万元3432.772059.662402.943432.773432.773432.771.2存货万元5149.163089.493604.415149.165149.165149.161.2.1原辅材料万元1544.75926.851081.321544.751544.751544.751.2.2燃料动力万元77.2446.3454.0777.2477.2477.241.2.3在产品万元2368.611421.171658.032368.612368.612368.611.2.4产成品万元1158.56695.14810.991158.561158.561158.561.3现金万元2860.641716.392002.452860.642860.642860.642流动负债万元9673.255803.956771.279673.259673.259673.252.1应付账款万元9673.255803.956771.279673.259673.259673.253流动资金万元1769.321061.591238.521769.321769.321769.324铺底流动资金万元589.77353.86412.84589.77589.77589.77（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14726.99万元，其中：固定资产投资12957.67万元，占项目总投资的87.99%；流动资金1769.32万元，占项目总投资的12.01%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6009.30万元，占项目总投资的40.80%；设备购置费3362.80万元，占项目总投资的22.83%；其它投资3585.57万元，占项目总投资的24.35%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12957.67+1769.32=14726.99（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12957.6787.99%1.1项目建设投资万元12957.6787.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1769.3212.01%3总投资万元万元14726.99二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入10417.20万元，总成本7570.75万元，利润总额2846.45万元，净利润212.54万元，增值税302.47万元，税金及附加2134.84万元，所得税711.61万元；第二年收入12153.40万元，总成本8535.32万元，利润总额3618.08万元，净利润2713.56万元，增值税352.88万元，税金及附加218.59万元，所得税904.52万元；第三年生产负荷100%，收入17362.00万元，总成本13707.16万元，利润总额3654.84万元，净利润2741.13万元，增值税504.12万元，税金及附加236.74万元，所得税913.71万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17362.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=504.12万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10417.2012153.4017362.0017362.0017362.001.1自动擦鞋机万元10417.2012153.4017362.0017362.0017362.002现价增加值万元3333.5038