玩具加工投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 玩具加工投资项目立项申请报告玩具加工投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx投资公司实现营业收入18800.93万元，同比增长25.45%（3814.01万元）。其中，主营业业务玩具加工生产及销售收入为15168.22万元，占营业总收入的80.68%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4860.88万元，较去年同期相比增长677.09万元，增长率16.18%；实现净利润3645.66万元，较去年同期相比增长342.98万元，增长率10.38%。二、项目概况（一）项目名称玩具加工投资项目（二）项目选址xxx经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积34630.64平方米（折合约51.92亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.84%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.38%，固定资产投资强度191.99万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积34630.64平方米，建筑物基底占地面积23493.43平方米，总建筑面积48829.20平方米，其中：规划建设主体工程31149.60平方米，项目规划绿化面积2626.92平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费2759.48万元。（七）节能分析“玩具加工投资项目建设项目”，年用电量998442.19千瓦时，年总用水量23851.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.75吨标准煤/年。达产年综合节能量35.19吨标准煤/年，项目总节能率21.65%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13906.71万元，其中：固定资产投资9968.12万元，占项目总投资的71.68%；流动资金3938.59万元，占项目总投资的28.32%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34079.00万元，总成本费用25973.33万元，税金及附加272.68万元，利润总额8105.67万元，利税总额9496.37万元，税后净利润6079.25万元，达产年纳税总额3417.12万元；达产年投资利润率58.29%，投资利税率68.29%，投资回报率43.71%，全部投资回收期3.79年，提供就业职位565个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区玩具加工行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区玩具加工产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“玩具加工投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位565个，达产年纳税总额3417.12万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.29%，投资利税率68.29%，全部投资回报率43.71%，全部投资回收期3.79年，固定资产投资回收期3.79年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、研发制造关键短板装备。我国从2009年正式启动实施“数控机床专项”，截止2016年，专项先后支持了大连光洋科技集团有限公司、北京精雕科技集团有限公司、三一集团有限公司等20余家民营企业30多项课题，取得了一系列重大成果。未来，除围绕机床行业全产业链进行布局外，还将持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域，衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求，特别是机器人和增材制造，着力补齐重大装备短板，推动制造业战略性转型升级，为国家面向2030年的重大战略部署奠定基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34630.6451.92亩1.1容积率1.411.2建筑系数67.84%1.3投资强度万元/亩191.991.4基底面积平方米23493.431.5总建筑面积平方米48829.201.6绿化面积平方米2626.92绿化率5.38%2总投资万元13906.712.1固定资产投资万元9968.122.1.1土建工程投资万元3555.242.1.1.1土建工程投资占比万元25.56%2.1.2设备投资万元2759.482.1.2.1设备投资占比19.84%2.1.3其它投资万元3653.402.1.3.1其它投资占比26.27%2.1.4固定资产投资占比71.68%2.2流动资金万元3938.592.2.1流动资金占比28.32%3收入万元34079.004总成本万元25973.335利润总额万元8105.676净利润万元6079.257所得税万元1.418增值税万元1118.029税金及附加万元272.6810纳税总额万元3417.1211利税总额万元9496.3712投资利润率58.29%13投资利税率68.29%14投资回报率43.71%15回收期年3.7916设备数量台（套）9117年用电量千瓦时998442.1918年用水量立方米23851.5619总能耗吨标准煤124.7520节能率21.65%21节能量吨标准煤35.1922员工数量人565第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展，这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时，融资渠道和资金使用效率仍有待提高；金融去杠杆和降低企业债务的同时，经济稳增长也需要侧重考量；地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时，货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低，货币供应低位运行，也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓，第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%，全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。2、推进新型工业化必须践行新发展理念，积极对接中国制造2025，深入实施工业供给侧结构性改革，突出绿色发展、两型引领，坚持“一强化”“两转变”“四结合”，大力实施“151”计划，解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题，把产业的长板做优、短板补齐，在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整，推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动，推动工业发展活力大释放。要突出服务保障，推动工业发展环境大改善。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划，推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动，入园企业符合产业园区产业政策和规划要求，各项目环评执行率及三同时执行率达到100%，产业园区各类污染物实现达标排放，污水处理率达到95%以上，处理达标率100%；工业固体废物处置利用率达到85%以上，水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.84%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.38%，固定资产投资强度191.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16609.8616609.8631149.6031149.602494.791.1主要生产车间9965.929965.9218689.7618689.761546.771.2辅助生产车间5315.165315.169967.879967.87798.331.3其他生产车间1328.791328.791806.681806.68149.692仓储工程3524.013524.0111491.7411491.74669.372.1成品贮存881.00881.002872.932872.93167.342.2原料仓储1832.491832.495975.705975.70348.072.3辅助材料仓库810.52810.522643.102643.10153.963供配电工程187.95187.95187.95187.9512.323.1供配电室187.95187.95187.95187.9512.324给排水工程216.14216.14216.14216.1411.024.1给排水216.14216.14216.14216.1411.025服务性工程2231.882231.882231.882231.88130.005.1办公用房1084.271084.271084.271084.2776.785.2生活服务1147.611147.611147.611147.6164.096消防及环保工程629.62629.62629.62629.6241.266.1消防环保工程629.62629.62629.62629.6241.267项目总图工程93.9793.9793.9793.97121.907.1场地及道路硬化6306.781157.771157.777.2场区围墙1157.776306.786306.787.3安全保卫室93.9793.9793.9793.978绿化工程2130.8174.58合计23493.4348829.2048829.203555.24六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小，投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求；投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则，在生产项目实施过程中，安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”，确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7581.54万元，占计划投资的54.52%。其中：完成固定资产投资5502.75万元，占总投资的72.58%；完成流动资金投资2078.79，占总投资的27.42%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7581.541.1完成比例54.52%2完成固定资产投资万元5502.752.1完成比例72.58%3完成流动资金投资万元2078.793.1完成比例27.42%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员565人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3841.2人均年工资万元4.431.3年工资额万元2269.752工程技术人员工资2.1平均人数人852.2人均年工资万元5.862.3年工资额万元494.643企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.033.3年工资额万元164.994品质管理人员工资4.1平均人数人454.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元251.885其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元5.665.3年工资额万元183.406职工工资总额万元22054.51五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9968.12(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3555.242759.48191.999968.121.1工程费用万元3555.242759.4825993.101.1.1建筑工程费用万元3555.243555.2425.56%1.1.2设备购置及安装费万元2759.482759.4819.84%1.2工程建设其他费用万元3653.403653.4026.27%1.2.1无形资产万元1571.131571.131.3预备费万元2082.272082.271.3.1基本预备费万元962.26962.261.3.2涨价预备费万元1120.011120.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元9968.129968.12（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3938.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25993.108981.2217849.4125993.1025993.1025993.101.1应收账款万元7797.933119.175848.457797.937797.937797.931.2存货万元11696.904678.768772.6711696.9011696.9011696.901.2.1原辅材料万元3509.071403.632631.803509.073509.073509.071.2.2燃料动力万元175.4570.18131.59175.45175.45175.451.2.3在产品万元5380.572152.234035.435380.575380.575380.571.2.4产成品万元2631.801052.721973.852631.802631.802631.801.3现金万元6498.272599.314873.716498.276498.276498.272流动负债万元22054.518821.8016540.8822054.5122054.5122054.512.1应付账款万元22054.518821.8016540.8822054.5122054.5122054.513流动资金万元3938.591575.442953.943938.593938.593938.594铺底流动资金万元1312.85525.14984.651312.851312.851312.85（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资13906.71万元，其中：固定资产投资9968.12万元，占项目总投资的71.68%；流动资金3938.59万元，占项目总投资的28.32%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3555.24万元，占项目总投资的25.56%；设备购置费2759.48万元，占项目总投资的19.84%；其它投资3653.40万元，占项目总投资的26.27%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9968.12+3938.59=13906.71（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9968.1271.68%1.1项目建设投资万元9968.1271.68%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3938.5928.32%3总投资万元万元13906.71二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13631.60万元，总成本12388.39万元，利润总额1243.21万元，净利润192.19万元，增值税447.21万元，税金及附加932.41万元，所得税310.80万元；第二年收入25559.25万元，总成本20297.02万元，利润总额5262.23万元，净利润3946.67万元，增值税838.51万元，税金及附加239.14万元，所得税1315.56万元；第三年生产负荷100%，收入34079.00万元，总成本25973.33万元，利润总额8105.67万元，净利润6079.25万元，增值税1118.02万元，税金及附加272.68万元，所得税2026.42万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34079.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1118.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13631.6025559.2534079.0034079.0034079.001.1玩具加工万元13631.6025559.2534079.0034079.0034079.002现价增加值万元4362.118178.9610905.2810905.2810