拍片架项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 拍片架项目立项说明及投资计划拍片架项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入26808.64万元，同比增长33.64%（6748.34万元）。其中，主营业业务拍片架生产及销售收入为23499.58万元，占营业总收入的87.66%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5732.28万元，较去年同期相比增长867.09万元，增长率17.82%；实现净利润4299.21万元，较去年同期相比增长703.34万元，增长率19.56%。二、项目概况（一）项目名称拍片架项目（二）项目选址xxx产业集聚区（三）项目用地规模项目总用地面积51645.81平方米（折合约77.43亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.22%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度165.31万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积51645.81平方米，建筑物基底占地面积27485.90平方米，总建筑面积68688.93平方米，其中：规划建设主体工程41872.87平方米，项目规划绿化面积4243.35平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计150台（套），设备购置费5047.07万元。（七）节能分析“拍片架项目建设项目”，年用电量1280782.21千瓦时，年总用水量31459.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.10吨标准煤/年。达产年综合节能量65.39吨标准煤/年，项目总节能率22.25%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16884.07万元，其中：固定资产投资12799.95万元，占项目总投资的75.81%；流动资金4084.12万元，占项目总投资的24.19%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29774.00万元，总成本费用23657.00万元，税金及附加307.83万元，利润总额6117.00万元，利税总额7268.55万元，税后净利润4587.75万元，达产年纳税总额2680.80万元；达产年投资利润率36.23%，投资利税率43.05%，投资回报率27.17%，全部投资回收期5.18年，提供就业职位586个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区拍片架行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业集聚区拍片架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“拍片架项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位586个，达产年纳税总额2680.80万元，可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.23%，投资利税率43.05%，全部投资回报率27.17%，全部投资回收期5.18年，固定资产投资回收期5.18年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“一揽子”突破行动。工业和信息化部围绕工业强基工程实施指南（2016-2020年）“十大领域四基一揽子突破行动”确定的170种关键瓶颈，根据产业发展基础每年选择部分重点方向，联合财政部组织实施一批示范项目。通过公开招标的方式组织遴选项目承担单位，对各类企业平等开放竞争机会，鼓励民营企业参与。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51645.8177.43亩1.1容积率1.331.2建筑系数53.22%1.3投资强度万元/亩165.311.4基底面积平方米27485.901.5总建筑面积平方米68688.931.6绿化面积平方米4243.35绿化率6.18%2总投资万元16884.072.1固定资产投资万元12799.952.1.1土建工程投资万元5101.072.1.1.1土建工程投资占比万元30.21%2.1.2设备投资万元5047.072.1.2.1设备投资占比29.89%2.1.3其它投资万元2651.812.1.3.1其它投资占比15.71%2.1.4固定资产投资占比75.81%2.2流动资金万元4084.122.2.1流动资金占比24.19%3收入万元29774.004总成本万元23657.005利润总额万元6117.006净利润万元4587.757所得税万元1.338增值税万元843.729税金及附加万元307.8310纳税总额万元2680.8011利税总额万元7268.5512投资利润率36.23%13投资利税率43.05%14投资回报率27.17%15回收期年5.1816设备数量台（套）15017年用电量千瓦时1280782.2118年用水量立方米31459.1319总能耗吨标准煤160.1020节能率22.25%21节能量吨标准煤65.3922员工数量人586第二章 建设背景一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展，这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。工业化战略需要从高速转向高质量，为此，要深化供给侧结构性改革，提高实体经济供给质量；推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展；以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化；在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设；通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.22%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率6.18%，固定资产投资强度165.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19432.5319432.5341872.8741872.873420.581.1主要生产车间11659.5211659.5225123.7225123.722120.761.2辅助生产车间6218.416218.4113399.3213399.321094.591.3其他生产车间1554.601554.602428.632428.63205.232仓储工程4122.894122.8917430.4417430.441035.552.1成品贮存1030.721030.724357.614357.61258.892.2原料仓储2143.902143.909063.839063.83538.492.3辅助材料仓库948.26948.264009.004009.00238.183供配电工程219.89219.89219.89219.8914.703.1供配电室219.89219.89219.89219.8914.704给排水工程252.87252.87252.87252.8713.154.1给排水252.87252.87252.87252.8713.155服务性工程2611.162611.162611.162611.16155.135.1办公用房1392.811392.811392.811392.8177.745.2生活服务1218.351218.351218.351218.3579.476消防及环保工程736.62736.62736.62736.6249.236.1消防环保工程736.62736.62736.62736.6249.237项目总图工程109.94109.94109.94109.94331.357.1场地及道路硬化7270.321155.531155.537.2场区围墙1155.537270.327270.327.3安全保卫室109.94109.94109.94109.948绿化工程2325.0281.38合计27485.9068688.9368688.935101.07六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本，同时，加强项目产品市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立项目承办单位及其品牌形象，稳定产品销售渠道，不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资14383.79万元，占计划投资的85.19%。其中：完成固定资产投资9058.40万元，占总投资的62.98%；完成流动资金投资5325.39，占总投资的37.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14383.791.1完成比例85.19%2完成固定资产投资万元9058.402.1完成比例62.98%3完成流动资金投资万元5325.393.1完成比例37.02%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员586人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3981.2人均年工资万元5.131.3年工资额万元1665.902工程技术人员工资2.1平均人数人882.2人均年工资万元6.562.3年工资额万元489.583企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.363.3年工资额万元183.194品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元235.825其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元6.345.3年工资额万元228.166职工工资总额万元15713.26五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12799.95(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5101.075047.07165.3112799.951.1工程费用万元5101.075047.0719797.381.1.1建筑工程费用万元5101.075101.0730.21%1.1.2设备购置及安装费万元5047.075047.0729.89%1.2工程建设其他费用万元2651.812651.8115.71%1.2.1无形资产万元1129.661129.661.3预备费万元1522.151522.151.3.1基本预备费万元651.76651.761.3.2涨价预备费万元870.39870.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元12799.9512799.95（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4084.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19797.388751.2916661.5519797.3819797.3819797.381.1应收账款万元5939.212672.654751.375939.215939.215939.211.2存货万元8908.824008.977127.068908.828908.828908.821.2.1原辅材料万元2672.651202.692138.122672.652672.652672.651.2.2燃料动力万元133.6360.13106.91133.63133.63133.631.2.3在产品万元4098.061844.133278.454098.064098.064098.061.2.4产成品万元2004.48902.021603.592004.482004.482004.481.3现金万元4949.352227.213959.484949.354949.354949.352流动负债万元15713.267070.9712570.6115713.2615713.2615713.262.1应付账款万元15713.267070.9712570.6115713.2615713.2615713.263流动资金万元4084.121837.853267.304084.124084.124084.124铺底流动资金万元1361.36612.621089.101361.361361.361361.36（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16884.07万元，其中：固定资产投资12799.95万元，占项目总投资的75.81%；流动资金4084.12万元，占项目总投资的24.19%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5101.07万元，占项目总投资的30.21%；设备购置费5047.07万元，占项目总投资的29.89%；其它投资2651.81万元，占项目总投资的15.71%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12799.95+4084.12=16884.07（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12799.9575.81%1.1项目建设投资万元12799.9575.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4084.1224.19%3总投资万元万元16884.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13398.30万元，总成本14884.53万元，利润总额-1486.23万元，净利润252.14万元，增值税379.67万元，税金及附加-1114.67万元，所得税-371.56万元；第二年收入23819.20万元，总成本23444.77万元，利润总额374.43万元，净利润280.82万元，增值税674.98万元，税金及附加287.58万元，所得税93.61万元；第三年生产负荷100%，收入29774.00万元，总成本23657.00万元，利润总额6117.00万元，净利润4587.75万元，增值税843.72万元，税金及附加307.83万元，所得税1529.25万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29774.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=843.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13398.3023819.2029774.0029774.0029774.001.1拍片架万元13398.3023819.2029774.0029774.0029774.002现价增加值万元4287.467622.1495