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泓域咨询MACRO/ 索道用牵引装置项目立项说明及投资计划索道用牵引装置项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入11220.05万元,同比增长10.32%(1049.20万元)。其中,主营业业务索道用牵引装置生产及销售收入为9101.13万元,占营业总收入的81.11%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3038.86万元,较去年同期相比增长533.03万元,增长率21.27%;实现净利润2279.14万元,较去年同期相比增长425.10万元,增长率22.93%。二、项目概况(一)项目名称索道用牵引装置项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积17301.98平方米(折合约25.94亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.11%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度198.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17301.98平方米,建筑物基底占地面积9535.12平方米,总建筑面积19897.28平方米,其中:规划建设主体工程15758.11平方米,项目规划绿化面积1361.78平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费1949.25万元。(七)节能分析“索道用牵引装置项目建设项目”,年用电量535144.18千瓦时,年总用水量5472.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.24吨标准煤/年。达产年综合节能量20.92吨标准煤/年,项目总节能率26.55%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6813.42万元,其中:固定资产投资5139.49万元,占项目总投资的75.43%;流动资金1673.93万元,占项目总投资的24.57%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13284.00万元,总成本费用10189.76万元,税金及附加120.42万元,利润总额3094.24万元,利税总额3641.45万元,税后净利润2320.68万元,达产年纳税总额1320.77万元;达产年投资利润率45.41%,投资利税率53.45%,投资回报率34.06%,全部投资回收期4.44年,提供就业职位212个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区索道用牵引装置行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区索道用牵引装置产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“索道用牵引装置项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位212个,达产年纳税总额1320.77万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.41%,投资利税率53.45%,全部投资回报率34.06%,全部投资回收期4.44年,固定资产投资回收期4.44年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17301.9825.94亩1.1容积率1.151.2建筑系数55.11%1.3投资强度万元/亩198.131.4基底面积平方米9535.121.5总建筑面积平方米19897.281.6绿化面积平方米1361.78绿化率6.84%2总投资万元6813.422.1固定资产投资万元5139.492.1.1土建工程投资万元1460.582.1.1.1土建工程投资占比万元21.44%2.1.2设备投资万元1949.252.1.2.1设备投资占比28.61%2.1.3其它投资万元1729.662.1.3.1其它投资占比25.39%2.1.4固定资产投资占比75.43%2.2流动资金万元1673.932.2.1流动资金占比24.57%3收入万元13284.004总成本万元10189.765利润总额万元3094.246净利润万元2320.687所得税万元1.158增值税万元426.799税金及附加万元120.4210纳税总额万元1320.7711利税总额万元3641.4512投资利润率45.41%13投资利税率53.45%14投资回报率34.06%15回收期年4.4416设备数量台(套)9617年用电量千瓦时535144.1818年用水量立方米5472.1419总能耗吨标准煤66.2420节能率26.55%21节能量吨标准煤20.9222员工数量人212第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.11%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.84%,固定资产投资强度198.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6741.336741.3315758.1115758.111272.411.1主要生产车间4044.804044.809454.879454.87788.891.2辅助生产车间2157.232157.235042.605042.60407.171.3其他生产车间539.31539.31913.97913.9776.342仓储工程1430.271430.272690.462690.46158.002.1成品贮存357.57357.57672.62672.6239.502.2原料仓储743.74743.741399.041399.0482.162.3辅助材料仓库328.96328.96618.81618.8136.343供配电工程76.2876.2876.2876.285.043.1供配电室76.2876.2876.2876.285.044给排水工程87.7287.7287.7287.724.514.1给排水87.7287.7287.7287.724.515服务性工程905.84905.84905.84905.8453.205.1办公用房518.62518.62518.62518.6223.085.2生活服务387.22387.22387.22387.2222.966消防及环保工程255.54255.54255.54255.5416.886.1消防环保工程255.54255.54255.54255.5416.887项目总图工程38.1438.1438.1438.14-83.787.1场地及道路硬化2617.53456.44456.447.2场区围墙456.442617.532617.537.3安全保卫室38.1438.1438.1438.148绿化工程980.4534.32合计9535.1219897.2819897.281460.58六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6083.15万元,占计划投资的89.28%。其中:完成固定资产投资3767.94万元,占总投资的61.94%;完成流动资金投资2315.21,占总投资的38.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6083.151.1完成比例89.28%2完成固定资产投资万元3767.942.1完成比例61.94%3完成流动资金投资万元2315.213.1完成比例38.06%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员212人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1441.2人均年工资万元4.091.3年工资额万元717.902工程技术人员工资2.1平均人数人322.2人均年工资万元5.822.3年工资额万元222.393企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.533.3年工资额万元50.474品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元88.885其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.845.3年工资额万元51.646职工工资总额万元7629.60五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5139.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1460.581949.25198.135139.491.1工程费用万元1460.581949.259303.531.1.1建筑工程费用万元1460.581460.5821.44%1.1.2设备购置及安装费万元1949.251949.2528.61%1.2工程建设其他费用万元1729.661729.6625.39%1.2.1无形资产万元835.07835.071.3预备费万元894.59894.591.3.1基本预备费万元402.58402.581.3.2涨价预备费万元492.01492.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元5139.495139.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1673.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9303.535861.186685.759303.539303.539303.531.1应收账款万元2791.061814.192093.292791.062791.062791.061.2存货万元4186.592721.283139.944186.594186.594186.591.2.1原辅材料万元1255.98816.39941.981255.981255.981255.981.2.2燃料动力万元62.8040.8247.1062.8062.8062.801.2.3在产品万元1925.831251.791444.371925.831925.831925.831.2.4产成品万元941.98612.29706.49941.98941.98941.981.3现金万元2325.881511.821744.412325.882325.882325.882流动负债万元7629.604959.245722.207629.607629.607629.602.1应付账款万元7629.604959.245722.207629.607629.607629.603流动资金万元1673.931088.051255.451673.931673.931673.934铺底流动资金万元557.97362.68418.48557.97557.97557.97(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6813.42万元,其中:固定资产投资5139.49万元,占项目总投资的75.43%;流动资金1673.93万元,占项目总投资的24.57%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1460.58万元,占项目总投资的21.44%;设备购置费1949.25万元,占项目总投资的28.61%;其它投资1729.66万元,占项目总投资的25.39%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5139.49+1673.93=6813.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5139.4975.43%1.1项目建设投资万元5139.4975.43%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1673.9324.57%3总投资万元万元6813.42二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8634.60万元,总成本11231.14万元,利润总额-2596.54万元,净利润102.50万元,增值税277.41万元,税金及附加-1947.40万元,所得税-649.13万元;第二年收入9963.00万元,总成本12559.20万元,利润总额-2596.20万元,净利润-1947.15万元,增值税320.09万元,税金及附加107.62万元,所得税-649.05万元;第三年生产负荷100%,收入13284.00万元,总成本10189.76万元,利润总额3094.24万元,净利润2320.68万元,增值税426.79万元,税金及附加120.42万元,所得税773.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13284.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=426.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8634.609963.0013284.0013284.0013284.001.1索道用牵引装置万元8634.609963.0013284.0013284.0013284.002现价增加值万元2763.073188.164250.884250.

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