牙和口腔材料项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 牙和口腔材料项目立项说明及投资计划牙和口腔材料项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。上一年度，xxx集团实现营业收入19160.81万元，同比增长30.60%（4489.93万元）。其中，主营业业务牙和口腔材料生产及销售收入为16028.91万元，占营业总收入的83.65%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4524.47万元，较去年同期相比增长670.13万元，增长率17.39%；实现净利润3393.35万元，较去年同期相比增长660.93万元，增长率24.19%。二、项目概况（一）项目名称牙和口腔材料项目（二）项目选址xxx开发区（三）项目用地规模项目总用地面积36191.42平方米（折合约54.26亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.74%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.69%，固定资产投资强度177.59万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积36191.42平方米，建筑物基底占地面积22706.50平方米，总建筑面积43067.79平方米，其中：规划建设主体工程29357.24平方米，项目规划绿化面积3311.60平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费4281.67万元。（七）节能分析“牙和口腔材料项目建设项目”，年用电量1001778.19千瓦时，年总用水量10244.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.99吨标准煤/年。达产年综合节能量34.97吨标准煤/年，项目总节能率22.22%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx开发区发展规划，符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12906.45万元，其中：固定资产投资9636.03万元，占项目总投资的74.66%；流动资金3270.42万元，占项目总投资的25.34%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27913.00万元，总成本费用21847.73万元，税金及附加245.16万元，利润总额6065.27万元，利税总额7147.02万元，税后净利润4548.95万元，达产年纳税总额2598.07万元；达产年投资利润率46.99%，投资利税率55.38%，投资回报率35.25%，全部投资回收期4.34年，提供就业职位396个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx开发区及xxx开发区牙和口腔材料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx开发区牙和口腔材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“牙和口腔材料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展，为社会提供就业职位396个，达产年纳税总额2598.07万元，可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.99%，投资利税率55.38%，全部投资回报率35.25%，全部投资回收期4.34年，固定资产投资回收期4.34年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造，就是要以市场需求为中心，以价值增值为目标，通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新，提升服务在制造投入和产出中的比重，推动制造业由生产型向生产服务型转变，实现价值链的延伸和提升，打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用，政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设，为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36191.4254.26亩1.1容积率1.191.2建筑系数62.74%1.3投资强度万元/亩177.591.4基底面积平方米22706.501.5总建筑面积平方米43067.791.6绿化面积平方米3311.60绿化率7.69%2总投资万元12906.452.1固定资产投资万元9636.032.1.1土建工程投资万元3475.452.1.1.1土建工程投资占比万元26.93%2.1.2设备投资万元4281.672.1.2.1设备投资占比33.17%2.1.3其它投资万元1878.912.1.3.1其它投资占比14.56%2.1.4固定资产投资占比74.66%2.2流动资金万元3270.422.2.1流动资金占比25.34%3收入万元27913.004总成本万元21847.735利润总额万元6065.276净利润万元4548.957所得税万元1.198增值税万元836.599税金及附加万元245.1610纳税总额万元2598.0711利税总额万元7147.0212投资利润率46.99%13投资利税率55.38%14投资回报率35.25%15回收期年4.3416设备数量台（套）8417年用电量千瓦时1001778.1918年用水量立方米10244.5619总能耗吨标准煤123.9920节能率22.22%21节能量吨标准煤34.9722员工数量人396第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、近几年来，我们出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系，重视经济下行压力，纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象，企业要加强与金融机构沟通交流，创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。2、传统支柱产业面临的严峻困境，既有经济环境的外因，又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面：结构性问题突出。从产业结构看，传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高，是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看，总体上产品层次低，高端和终端产品少，高附加值产品不多。从企业结构看，大型龙头企业数量少，辐射带动力弱，导致产业链接度低，分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固，大多数产品处于产业链前端和价值链中低端，产品附加值低。整体上产业链位置偏上游，价值链偏低端，发展方式偏传统，产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式，专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业，这些传统产业企业专注于生产加工环节，在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱，重引进模仿、轻研发创新，创新能力不强，新产业、新产品更新换代缓慢，传统竞争优势正在逐渐丧失，新的竞争优势难以形成。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.74%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.69%，固定资产投资强度177.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16053.5016053.5029357.2429357.242605.951.1主要生产车间9632.109632.1017614.3417614.341615.691.2辅助生产车间5137.125137.129394.329394.32833.901.3其他生产车间1284.281284.281702.721702.72156.362仓储工程3405.973405.978911.868911.86575.332.1成品贮存851.49851.492227.972227.97143.832.2原料仓储1771.101771.104634.174634.17299.172.3辅助材料仓库783.37783.372049.732049.73132.333供配电工程181.65181.65181.65181.6513.193.1供配电室181.65181.65181.65181.6513.194给排水工程208.90208.90208.90208.9011.804.1给排水208.90208.90208.90208.9011.805服务性工程2157.122157.122157.122157.12139.265.1办公用房1285.991285.991285.991285.9963.205.2生活服务871.13871.13871.13871.1375.906消防及环保工程608.53608.53608.53608.5344.206.1消防环保工程608.53608.53608.53608.5344.207项目总图工程90.8390.8390.8390.83-1.767.1场地及道路硬化5965.501271.681271.687.2场区围墙1271.685965.505965.507.3安全保卫室90.8390.8390.8390.838绿化工程2499.5587.48合计22706.5043067.7943067.793475.45六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响；为了满足项目区域建设和生产的需要，项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件，基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展，有力促进当地城市化建设的步伐。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8752.50万元，占计划投资的67.81%。其中：完成固定资产投资6918.89万元，占总投资的79.05%；完成流动资金投资1833.61，占总投资的20.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8752.501.1完成比例67.81%2完成固定资产投资万元6918.892.1完成比例79.05%3完成流动资金投资万元1833.613.1完成比例20.95%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中，要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作；要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸；勘测精度要与设计阶段相适应；订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员396人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2691.2人均年工资万元5.371.3年工资额万元1377.082工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.882.3年工资额万元349.483企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.163.3年工资额万元121.754品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元170.355其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元6.525.3年工资额万元113.076职工工资总额万元15666.08五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9636.03(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3475.454281.67177.599636.031.1工程费用万元3475.454281.6718936.501.1.1建筑工程费用万元3475.453475.4526.93%1.1.2设备购置及安装费万元4281.674281.6733.17%1.2工程建设其他费用万元1878.911878.9114.56%1.2.1无形资产万元1123.391123.391.3预备费万元755.52755.521.3.1基本预备费万元376.21376.211.3.2涨价预备费万元379.31379.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元9636.039636.03（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3270.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18936.509661.0613931.7218936.5018936.5018936.501.1应收账款万元5680.952556.434544.765680.955680.955680.951.2存货万元8521.433834.646817.148521.438521.438521.431.2.1原辅材料万元2556.431150.392045.142556.432556.432556.431.2.2燃料动力万元127.8257.52102.26127.82127.82127.821.2.3在产品万元3919.861763.943135.893919.863919.863919.861.2.4产成品万元1917.32862.791533.861917.321917.321917.321.3现金万元4734.132130.363787.304734.134734.134734.132流动负债万元15666.087049.7412532.8615666.0815666.0815666.082.1应付账款万元15666.087049.7412532.8615666.0815666.0815666.083流动资金万元3270.421471.692616.343270.423270.423270.424铺底流动资金万元1090.13490.56872.111090.131090.131090.13（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12906.45万元，其中：固定资产投资9636.03万元，占项目总投资的74.66%；流动资金3270.42万元，占项目总投资的25.34%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3475.45万元，占项目总投资的26.93%；设备购置费4281.67万元，占项目总投资的33.17%；其它投资1878.91万元，占项目总投资的14.56%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9636.03+3270.42=12906.45（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9636.0374.66%1.1项目建设投资万元9636.0374.66%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3270.4225.34%3总投资万元万元12906.45二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12560.85万元，总成本17499.10万元，利润总额-4938.25万元，净利润189.94万元，增值税376.47万元，税金及附加-3703.69万元，所得税-1234.56万元；第二年收入22330.40万元，总成本27281.01万元，利润总额-4950.61万元，净利润-3712.96万元，增值税669.27万元，税金及附加225.08万元，所得税-1237.65万元；第三年生产负荷100%，收入27913.00万元，总成本21847.73万元，利润总额6065.27万元，净利润4548.95万元，增值税836.59万元，税金及附加245.16万元，所得税1516.32万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27913.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=836.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12560.8522330.4027913.0027913.0027913.001.1牙和口腔材料万元12560.8522330.4027913.0027913.0027913.002现价增加值万元4019.477145.738932.168932.