县20XX年预算执行情况和20XX年预算草案的报告.docx

县20xx年预算执行情况和20xx年预算草案的报告年2月28日在县xx届人民代表大会第四次会议上县财政局局长各位代表：我受县政府委托，向大会报告年预算执行情况和年预算草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。一、年预算执行情况年全县全口径财政收入完成7,118万元，完成年预算的108.1%，同比增长19%。其中：上划收入3,491万元，完成年预算的102.7%，同比增长13.8%；一般预算收入3,627万元，完成年预算的114%，同比增长27.3%。全县财政总支出完成17,690万元，完成年预算的111.3%，同比增长15.3%。按分税制财政体制计算，年全县一般预算实现了收支平衡，略有结余。过去的一年，全县财税部门在县委、县政府的正确领导和人大、政协的监督支持下，坚持服从服务于全县改革、发展、稳定的大局，为完成全年工作任务做了大量工作，主要体现在以下几个方面：第一，加大财源建设工作力度，培植经济增长点。我们按照省政府加强县级财源建设工作的具体部署，围绕我县经济发展的重点，依托资源上项目，培植县域经济增长点。一是积极做好项目申报工作。通过认真选择项目，多次与省市有关部门协调，省财政厅扶持财源建设项目7个，下拨资金700万元，有力支持了项目建设。二是加大对项目的推进力度。定期深入项目单位了解项目运行情况，帮助企业出谋划策，解决问题。目前，鸿基水泥2500线项目主体设备已安装完毕，鸿基焦化厂、鸿源米业、巨龙实业项目建设已竣工，建龙铁矿已正式投入生产，财源基础得到进一步壮大。三是加大招商引资工作力度。全县招商引资5.5亿元，引进大项目22项，30万吨鸿基焦化厂、鸿基水泥2500线通过招商引资均已建成，通过招商引资为财源项目建设注入了资金，加快了项目建设，为财政增收奠定了坚实基矗第二，加大组织财政收入工作力度，促进财政收入稳定增长。一是加大了对工商税收征管力度。按照“加强征管，堵塞漏洞，惩治，清缴欠税”的十六字方针，加大了对建筑安装、房地产交易、焦炭市场税收征管工作力度，严厉打击各种偷、逃、抗税行为，整顿税收市场秩序，实现了同比增收15%的工作目标。二是加大了对农业税尾欠和契税征收力度。结合“一免两补”对以前年度拖欠农业税进行了清收，清回欠税236万元；契税征收工作在坚持以往下户征收、司法部门协助征收的同时，通过在房产部门设立契税征收机构，全年征收100万元，同比增长67.7%。三是加大对非税收入的征管力度。我们强化了对行政性收费、罚没收入及其它各项收费的征管工作，进一步规范了我县房地产开发及建筑工程行政事业性收费和价格调节基金采劝一站式”收费管理办法，明确了对择校生收费等行政事业性收费和罚没收入的留结比例，预算外统筹资金244万元，同比增长52.5%，缓解了预算内资金紧张局面。第三，加大优化支出结构工作力度，确保重点支出需要。一是从严编制支出预算。在预算编制过程中，坚持实行零基预算，把工资和必要的办公经费列入硬性预算，其它支出预算视财力情况给予适当安排，切实减轻支出预算压力。二是认真清理财政供养人口。通过实行补助工资进卡，乡镇财政供养人员持卡，在全省第二家引进活体指纹识别系统管理企业离退休人员，全年节省资金460万元。三是合理调度资金。在财政资金极为紧张的情况下，通过采取向上争取临时借款、回收往来欠款等措施，保证了机关事业单位职工工资及时足额发放，保证了正常运转的资金需要，社会保障资金做到了及时