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文档简介
泓域咨询MACRO/ 加油器项目立项申请报告加油器项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx有限公司实现营业收入4508.24万元,同比增长30.91%(1064.55万元)。其中,主营业业务加油器生产及销售收入为4090.49万元,占营业总收入的90.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额998.20万元,较去年同期相比增长90.96万元,增长率10.03%;实现净利润748.65万元,较去年同期相比增长147.73万元,增长率24.58%。二、项目概况(一)项目名称加油器项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积13640.15平方米(折合约20.45亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.22%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度190.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13640.15平方米,建筑物基底占地面积10532.92平方米,总建筑面积19914.62平方米,其中:规划建设主体工程12971.27平方米,项目规划绿化面积1263.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计42台(套),设备购置费1475.30万元。(七)节能分析“加油器项目建设项目”,年用电量532865.93千瓦时,年总用水量5243.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.94吨标准煤/年。达产年综合节能量18.60吨标准煤/年,项目总节能率27.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4597.04万元,其中:固定资产投资3898.38万元,占项目总投资的84.80%;流动资金698.66万元,占项目总投资的15.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5754.00万元,总成本费用4477.70万元,税金及附加75.69万元,利润总额1276.30万元,利税总额1528.03万元,税后净利润957.22万元,达产年纳税总额570.80万元;达产年投资利润率27.76%,投资利税率33.24%,投资回报率20.82%,全部投资回收期6.30年,提供就业职位99个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区加油器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区加油器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“加油器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位99个,达产年纳税总额570.80万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.76%,投资利税率33.24%,全部投资回报率20.82%,全部投资回收期6.30年,固定资产投资回收期6.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。人民银行建立以互联网为基础、全国集中统一的动产和应收账款等财产权利质押登记系统。人民银行征信中心积极依托基于互联网运行的动产融资统一登记公示系统,提供应收账款质押与转让登记、融资租赁等级、保证金质押登记、存货和仓单质押等级等多种动产登记服务。截至2017年7月末,登记系统累计注册登记用户1.7万家,发生登记270.6万笔。其中,累计发生应收账款质押和转让登记205.9万笔、融资租赁登记64.7万笔。证监会将通过完善行业法律法规、制定相关促进政策、加快日常监督等方面工作,引导私募行业规范发展,为私募股权及创业投资基金营造良好健康的行业发展环境;支持证券公司设立私募投资基金子公司,依法合规展业;条件成熟时,支持基金管理公司设立一级私募股权投资基金子公司,依法合规开展私募股权投资基金业务。截止2017年7月底,中国证券投资基金业协会已登记私募股权及创业投资基金管理人11543家,管理正在运行的基金24419只,管理资金规模6.14万亿。上述资金持续流入实体经济,不仅拓宽了制造业企业投融资渠道,促进制造业结构调整和产业转型升级,也提高了制造业直接融资比重,拉动民间投资服务实体经济。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13640.1520.45亩1.1容积率1.461.2建筑系数77.22%1.3投资强度万元/亩190.631.4基底面积平方米10532.921.5总建筑面积平方米19914.621.6绿化面积平方米1263.50绿化率6.34%2总投资万元4597.042.1固定资产投资万元3898.382.1.1土建工程投资万元1444.252.1.1.1土建工程投资占比万元31.42%2.1.2设备投资万元1475.302.1.2.1设备投资占比32.09%2.1.3其它投资万元978.832.1.3.1其它投资占比21.29%2.1.4固定资产投资占比84.80%2.2流动资金万元698.662.2.1流动资金占比15.20%3收入万元5754.004总成本万元4477.705利润总额万元1276.306净利润万元957.227所得税万元1.468增值税万元176.049税金及附加万元75.6910纳税总额万元570.8011利税总额万元1528.0312投资利润率27.76%13投资利税率33.24%14投资回报率20.82%15回收期年6.3016设备数量台(套)4217年用电量千瓦时532865.9318年用水量立方米5243.4419总能耗吨标准煤65.9420节能率27.07%21节能量吨标准煤18.6022员工数量人99第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、加快我省战略性新兴产业发展,首先要突破人才瓶颈。进一步加大战略性新兴产业人才引进力度,建立适应战略性新兴产业发展需要的人才定向培养机制,鼓励高校与重点企业共建人才实训基地,开展多种形式的人才培养合作。开辟人才服务绿色通道,不断优化人才创新创业环境,在生活、教育、医疗等方面给予便利。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.22%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度190.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7446.777446.7712971.2712971.271034.771.1主要生产车间4468.064468.067782.767782.76641.561.2辅助生产车间2382.972382.974150.814150.81331.131.3其他生产车间595.74595.74752.33752.3362.092仓储工程1579.941579.944513.184513.18261.842.1成品贮存394.99394.991128.301128.3065.462.2原料仓储821.57821.572346.852346.85136.162.3辅助材料仓库363.39363.391038.031038.0360.223供配电工程84.2684.2684.2684.265.503.1供配电室84.2684.2684.2684.265.504给排水工程96.9096.9096.9096.904.924.1给排水96.9096.9096.9096.904.925服务性工程1000.631000.631000.631000.6358.055.1办公用房449.15449.15449.15449.1524.915.2生活服务551.48551.48551.48551.4827.376消防及环保工程282.28282.28282.28282.2818.426.1消防环保工程282.28282.28282.28282.2818.427项目总图工程42.1342.1342.1342.1328.077.1场地及道路硬化2696.66482.34482.347.2场区围墙482.342696.662696.667.3安全保卫室42.1342.1342.1342.138绿化工程933.6932.68合计10532.9219914.6219914.621444.25六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3268.52万元,占计划投资的71.10%。其中:完成固定资产投资2102.94万元,占总投资的64.34%;完成流动资金投资1165.58,占总投资的35.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3268.521.1完成比例71.10%2完成固定资产投资万元2102.942.1完成比例64.34%3完成流动资金投资万元1165.583.1完成比例35.66%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员99人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人671.2人均年工资万元4.771.3年工资额万元371.952工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.572.3年工资额万元103.573企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.553.3年工资额万元29.464品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.214.3年工资额万元45.235其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.805.3年工资额万元33.476职工工资总额万元2855.37五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3898.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1444.251475.30190.633898.381.1工程费用万元1444.251475.303554.031.1.1建筑工程费用万元1444.251444.2531.42%1.1.2设备购置及安装费万元1475.301475.3032.09%1.2工程建设其他费用万元978.83978.8321.29%1.2.1无形资产万元534.42534.421.3预备费万元444.41444.411.3.1基本预备费万元217.64217.641.3.2涨价预备费万元226.77226.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元3898.383898.38(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金698.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3554.031659.853230.693554.033554.033554.031.1应收账款万元1066.21426.48852.971066.211066.211066.211.2存货万元1599.31639.731279.451599.311599.311599.311.2.1原辅材料万元479.79191.92383.83479.79479.79479.791.2.2燃料动力万元23.999.6019.1923.9923.9923.991.2.3在产品万元735.68294.27588.55735.68735.68735.681.2.4产成品万元359.84143.94287.88359.84359.84359.841.3现金万元888.51355.40710.81888.51888.51888.512流动负债万元2855.371142.152284.302855.372855.372855.372.1应付账款万元2855.371142.152284.302855.372855.372855.373流动资金万元698.66279.46558.93698.66698.66698.664铺底流动资金万元232.8893.15186.31232.88232.88232.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4597.04万元,其中:固定资产投资3898.38万元,占项目总投资的84.80%;流动资金698.66万元,占项目总投资的15.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1444.25万元,占项目总投资的31.42%;设备购置费1475.30万元,占项目总投资的32.09%;其它投资978.83万元,占项目总投资的21.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3898.38+698.66=4597.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3898.3884.80%1.1项目建设投资万元3898.3884.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元698.6615.20%3总投资万元万元4597.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2301.60万元,总成本2117.08万元,利润总额184.52万元,净利润63.01万元,增值税70.42万元,税金及附加138.39万元,所得税46.13万元;第二年收入4603.20万元,总成本3654.19万元,利润总额949.01万元,净利润711.76万元,增值税140.83万元,税金及附加71.46万元,所得税237.25万元;第三年生产负荷100%,收入5754.00万元,总成本4477.70万元,利润总额1276.30万元,净利润957.22万元,增值税176.04万元,税金及附加75.69万元,所得税319.07万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5754.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=176.04万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2301.604603.205754.005754.005754.001.1加油器万元2301.604603.205754.005754.0
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