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工厂2017年三季度精益制造体系审核报告 精益制造体系审核组 2017.09.13 内部资料请注意保密 绝密 机密 秘密 根据精益制造体系审核计划，制造本部精益制造管理部组织制造系统相关业务骨干，于 月 日至 日，对 工厂精益制造体系进行了评审。 前言 前言 精益制造推进管理评价 一 精益制造体系实施分原则评价 三 Contents 目录 3 精益制造体系实施总体评价 二 精益制造推进管理评价 一 精益制造体系实施分原则评价 三 Contents 目录 4 精益制造体系实施总体评价 二 1、组织资源 2、会议机制 3、问题整改完成情况 4、推进管理评价 1、组织资源 一、精益制造推进管理评价 现状评价：* 物流 焊装 油漆 车架 总装 质量 XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX/XXXXXX 人员参与(PI) XXX 标准化(STD) XXX 制造质量(BIQ) XXX 缩短制造周期(SLT) XXX 持续改进(CI) XXX FPS推进协调员 XXX工厂 级 XX厂 FPS推进小组组长 XXXFPS 负责人 工厂FPS协调员 XXXXXXXXXXXXXXX 原则责任领 导 SME 后备XXXXXXXXXXXXXXX 人力 财务 XXX XXX XXX XXX 采购 部门/车间 FPS带头人 XXX XXX XXX XXX 部门/车间 FPS责任领导 部 门/ 车 间 级 要求： 组长（工厂FPS负责人）由工厂一把手担任，可以委任主管副厂长开展相关工作； 五大原则分别设置原则责任领导、SME、后备各1人，原则责任领导由本原则牵头部门的主管厂长承 担，SME分别由焊装、总装、质量、物流、油漆部长承担，后备由SME指定； 各部门/车间均设置1名区域FPS责任领导，由部长承担；设置1名FPS带头人，由科长/工段长承担；各 作业部和质保、物流按照班次设置分原则负责人，由工段长承担。 组长负责 2、会议机制 现状评价：* 序号会议主持人参加人员开会次数会议议题 1 工厂级FPS推进会 2 分原则FPS推进会 3 部门/车间级FPS推 进会 组长负责 一、精益制造推进管理评价 单位原则验收结果 A级B级C级 到期完成未完成完成率到期完成未完成完成率到期完成未完成完成率 XX工厂 PI STD BIQ SLT CI 小计 3、问题整改完成情况 A级问题 项，完成 项，完成率 %；B级问题 项，完成 项，完成率 %；C级问题总体完成率 %。 组长负责 一、精益制造推进管理评价 4、推进管理评价 问题完成情况评价 管理模块序号评价标准存在问题分值得分 一把手责任 制 1将FPS指数按原则与六大功能区域进行分解并下发5 2工厂一把手重视且积极推进精益制造，参与BPD评审/分层审核/成果发表会等活动5 3厂长、部长、车间主任的年度个人绩效指标（EPP）必须包含FPS指数，并达标3 体系 审核 4制定年度精益制造实施策略措施，并层层分解落实到责任人，且责任人明确项目目标5 5工厂编制精益制造证据手册，并实时更新，确保证据手册与现场实施一致5 6开展工厂级精益制造审核工作（1、3季度），并按要求参加公司级体系审核工作5 7开展部门/车间级、工段级、班组级分层审核工作，并有过程管理记录5 8根据集团2017年核心流程开发计划（25个），组织编制并下发实施3 9工厂积极主动推进供应商精益制造审核和培训指导工作，且效果明显10 课题实施与 管理 10根据集团年度重点课题，编制工厂重点课题和改善计划，并做好日常验收、评价、总结回顾和调整。5 11工厂有问题台账，并确保A级问题关闭率100%，BC级问题关闭率 80%以上5 12工厂重点项目涵盖公司级重点项目，项目实施进度按期完成，效果显著10 推进 会议 13建立精益制造工厂推进会议机制，明确会议目的、频次、定位和议题，并有效开展5 14工厂级成果发表会正常召开， 同时参与北京市发表会并获得名次5 15乘用、卡车、发动机精益制造管理委员会正常召开/参加1次/季度3 能力 建设 16成立以一把手为组长的精益制造SME团队，承担本单位精益制造改善业务。明确虚拟组织各级成员的职能职责5 17工厂SME团队稳定，一年内无人员调整，且工厂SME为集团级审核员，集团级审核员队伍覆盖5大原则5 18工厂开展精益制造培训，培养精益制造讲师及内审员，形成日常管理机制5 19开展精益制造主题改善活动，提升现场改善意识，营造改善氛围3 20按年度计划，按期推送福田FPS订阅号文章，并且质量与数据达标3 合计100 组长负责 要求每条都要有记录，有结果 一、精益制造推进管理评价 精益制造推进管理评价 一 精益制造体系实施分原则评价 三 Contents 目录 9 精益制造体系实施总体评价 二 1、FPS体系总体评价及改善建议 2、目标完成情况 3、五大原则评价 4、审核问题 1、FPS体系总体评价及改善建议 工厂精益制造特点： 从领导重视程度、推进氛围、各原则优缺点、各指标完成情况优劣、工厂存在的最大瓶颈及亮点等方面进行 总结，能通过该描述对工厂有一个整体的评价 改善建议： * * * 组长负责 二、精益制造体系实施总体评价 2、目标完成情况 共 个指标，达标 个，未达标 个,数据统计存在问题的指标 个。 组长负责 未达标指标为： ，存在的主要问题是： 数据统计存在问题的指标为： ，存在的主要问题为： 数据统计存在的问题主要从指标数据的完整性、准确性是否存 在问题；指标的统计口径是否准确、合理；指标数据结果与现 场实际表现是否一致等方面进行评价 类别序号 指标名称 XX工厂 目标实际 体系能力指标1FPS指数 % 过程绩 效指标 安全 2重伤及以上事故 3轻伤事故（） 人员 发展 4人均培训学时 5关键岗位流失率 % 质量 6DRL-直接通过损失率 % 7整车Audit 8总装下线一次合格率 9整车报交一次合格率 10重大质量事故 响应 11准时入库率 % 12零部件存货周期 13生产线可动率 % 类别序号 指标名称 XX工厂 目标实际 过程绩 效指标 响应 14超24h滞留车台数 15劳产率 16工位标准化执行率 17准时发车率 18中心库库存 成本 19单台制造成本CPV 20单台制造工时HPV 21物流HPV 22零部件积压物资金额 环境 23废水达标排放 24严重环境污染事故 二、精益制造体系实施总体评价 160个核心要求中， “” 项， “” 项， “” 项，各原则评价结果如下: 原则 17年三季度符合率 17年2季度符合率17年1季度符合率 总数数量数量数量工厂符合率评价得分 人员参与（PI）37 标准化（STD）25 制造质量（BIQ）25 缩短制造周期（SLT）42 持续改进（CI）31 总体FPS160 3、五大原则评价 各原则组长负责 工厂及原则FPS指数 二、精益制造体系实施总体评价 PISTDBIQSLTCI 形成问题 项，其中A级问题 项，B级问题 项， C级问题 项， 形成课题 项，其中A级课题 项，B级课题 项， C级课题 项，最佳实践 项 原则 课题数 小计最佳实践数A级课题汇总 A级B级C级 PI STD BIQ SLT CI 小计- 4、审核问题 要求各原则A级问题最少1个，B级问题最少3 个，C级问题最少15个 各原则组长负责 二、精益制造体系实施总体评价 精益制造推进管理评价 一 精益制造体系实施分原则评价 三 Contents 目录 14 精益制造体系实施总体评价 二 1、PI原则评价 2、STD原则评价 3、BIQ原则评价 4、SLT原则评价 5、CI原则评价 1、PI原则评价 PI原则负责 PI原则总体评价： 从领导重视程度、推进氛围、各原则优缺点、各指标完成情况优劣、工厂存在的最大瓶颈及亮点等方面进行总结， 能通过该描述对工厂的本原则有一个整体的评价 改善建议： 三、精益制造体系实施分原则评价 1）PI指标完成情况 PI原则未达标 个，存在的问题： 指标名称 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 达成状 态 实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩目标实绩 重伤及以上事故 轻伤事故（） 人均培训学时 关键岗位流失率 % 废水达标排放 严重环境污染事故 共 个指标，达标 个，未达标 个，数据统计存在问题的指标 个。 数据统计存在的问题主要从指标数据的完整性、准确性 是否存在问题；指标的统计口径是否准确、合理；指标 数据结果与现场实际表现是否一致等方面进行评价 三、精益制造体系实施分原则评价 PI各要素符合率及评价得分 原则要素17年三季度17年2季度符合 率 17年1季度符合 率 总数数量数量数量符合率 评价 得分 人员 参与 公司使命、愿景、核心价值观 2 安全与职业健康 12 环保与能源管理 1 合格的员工12 职能职责 1 班长/工段长资格认证 2 团队合作与协同 2 开放式沟通3 以现场为中心的管理2 小计37 2）PI原则审核情况： 原则总体评价：得分及主要亮点、问题点 三、精益制造体系实施分原则评价 最佳实践 本次审核发现PI原则最佳实践 项 序号实施部门项目名称效果描述照片 PI审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 主要问题 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 现场存 在未按 标准化 文件作 业（检 查）的 现象 A 总装车间_ 工位 紧固车轮轮胎（关键力矩）岗位指导书（J- Z31107-AOA)中要求拧紧机的设定值为 575NM,查拧紧机设备实际设定值为600NM 。 本列单元格可以合并 车身车间_ 工位 白身车身调整总成（关键工序）岗位指导书 （J-H50019-00161-2/4)要求：车门前部间 隙51.0mm、车门后部间隙71.0mm、车 门面差01.5mm。要求100%自检，10%记 录。现场未能提供相应记录表。 涂装车间_ 工位 涂装设备点检表（201403-0001）点检项目 ：压力表，判定标准：指示正确；点检项目 ：马达，判定标准：润滑油足；上述判定标 准明显无法执行判定。但点检记录一直为 OK。 PI审核员负责三、精益制造体系实施分原则评价 主要问题 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 B 本列单元格可以合并 PI审核员负责 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 三、精益制造体系实施分原则评价 主要问题 PI审核员负责 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 B 本列单元格可以合并 三、精益制造体系实施分原则评价 主要问题 PI审核员负责 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 B 本列单元格可以合并 三、精益制造体系实施分原则评价 3）流程开发状态 PI审核员负责 原则要素序号 流程制度名称开发状态存在的主要问题 人员 参与 安全与职业 健康 1相关方及施工安全管理办法 环保 与 能源管理 2能源统计管理办法 3能源绩效指标管理办法 4节能管理办法 5能源计量管理办法 合格的员工6员工绩效管理办法 班长/工段长 资格认证 7班长选聘管理办法 状 态 说明 明确开发方 式 文件已经发 布试运行 优化完善中 验收完成 三、精益制造体系实施分原则评价 2、STD原则评价 STD原则总体评价： 从领导重视程度、推进氛围、各原则优缺点、各指标完成情况优劣、工厂存在的最大瓶颈及亮点等方面进行总结， 能通过该描述对工厂的本原则有一个整体的评价 改善建议： STD审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 1）STD指标完成情况 STD原则未达标 个，存在的问题： 指标名称 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 达成状 态 实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩目标实绩 准时入库率% 生产线可动率% 超24h滞留车台数 劳产率 工位标准化执行率 中心库库存 共 个指标，达标 个，未达标 个，数据统计存在问题的指标 个。 数据统计存在的问题主要从指标数据的完整性、准确性 是否存在问题；指标的统计口径是否准确、合理；指标 数据结果与现场实际表现是否一致等方面进行评价 STD审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 STD各要素符合率及评价得分 2）STD原则审核情况 原则要素 17年三季度 17年2季度符合率17年1季度符合率 总数数量数量数量符合率 评价 得分 标准化 工作场地布置4 节拍时间管理8 标准作业 7 目视化管理 6 小计25 原则总体评价：得分及主要亮点、问题点 STD审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 最佳实践 本次审核发现STD原则最佳实践 项 序号实施部门项目名称效果描述照片 STD审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 主要问题 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 现场存 在未按 标准化 文件作 业（检 查）的 现象 A 总装车间_ 工位 紧固车轮轮胎（关键力矩）岗位指导书（J- Z31107-AOA)中要求拧紧机的设定值为 575NM,查拧紧机设备实际设定值为600NM 。 本列单元格可以合并 车身车间_ 工位 白身车身调整总成（关键工序）岗位指导书 （J-H50019-00161-2/4)要求：车门前部间 隙51.0mm、车门后部间隙71.0mm、车 门面差01.5mm。要求100%自检，10%记 录。现场未能提供相应记录表。 涂装车间_ 工位 涂装设备点检表（201403-0001）点检项目 ：压力表，判定标准：指示正确；点检项目 ：马达，判定标准：润滑油足；上述判定标 准明显无法执行判定。但点检记录一直为 OK。 STD审核员负责三、精益制造体系实施分原则评价 主要问题 STD审核员负责 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 B 本列单元格可以合并 三、精益制造体系实施分原则评价 主要问题 STD审核员负责 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 B 本列单元格可以合并 三、精益制造体系实施分原则评价 主要问题 STD审核员负责 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 B 本列单元格可以合并 三、精益制造体系实施分原则评价 3）流程开发状态 STD审核员负责 原则要素序号 流程制度名称开发状态存在的主要问题 标准化 节拍时间管理8有效产能提升（TIP）流程 标准 作业9标准作业开发管理流程 状 态 说明 明确开发方 式 文件已经发 布试运行 优化完善中 验收完成 三、精益制造体系实施分原则评价 3、BIQ原则评价 BIQ原则总体评价： 从领导重视程度、推进氛围、各原则优缺点、各指标完成情况优劣、工厂存在的最大瓶颈及亮点等方面进行总结， 能通过该描述对工厂的本原则有一个整体的评价 改善建议： BIQ审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 1）BIQ指标完成情况 BIQ原则未达标 个，存在的问题： 指标名称 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 达成状 态 实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩目标实绩 DRL-直接通过损失率 % 整车Audit 总装下线一次合格率 整车报交一次合格率 重大质量事故 共 个指标，达标 个，未达标 个，数据统计存在问题的指标 个。 数据统计存在的问题主要从指标数据的完整性、准确性 是否存在问题；指标的统计口径是否准确、合理；指标 数据结果与现场实际表现是否一致等方面进行评价 BIQ审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 BIQ各要素符合率及评价得分 2）BIQ原则审核情况 原则要素 17年三季度 17年2季度符合率17年1季度符合率 总数数量数量数量符合率 评价 得分 制造 质量 产品质量标准4 制造工艺确认4 过程控制及验证9 质量前馈反馈5 质量系统管理3 小计25 原则总体评价：得分及主要亮点、问题点 BIQ审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 最佳实践 本次审核发现BIQ原则最佳实践 项 序号实施部门项目名称效果描述照片 BIQ审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 主要问题 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 现场存 在未按 标准化 文件作 业（检 查）的 现象 A 总装车间_ 工位 紧固车轮轮胎（关键力矩）岗位指导书（J- Z31107-AOA)中要求拧紧机的设定值为 575NM,查拧紧机设备实际设定值为600NM 。 本列单元格可以合并 车身车间_ 工位 白身车身调整总成（关键工序）岗位指导书 （J-H50019-00161-2/4)要求：车门前部间 隙51.0mm、车门后部间隙71.0mm、车 门面差01.5mm。要求100%自检，10%记 录。现场未能提供相应记录表。 涂装车间_ 工位 涂装设备点检表（201403-0001）点检项目 ：压力表，判定标准：指示正确；点检项目 ：马达，判定标准：润滑油足；上述判定标 准明显无法执行判定。但点检记录一直为 OK。 BIQ审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 主要问题 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 BIQ审核员负责 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 B 本列单元格可以合并 三、精益制造体系实施分原则评价 主要问题 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 BIQ审核员负责 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 B 本列单元格可以合并 三、精益制造体系实施分原则评价 主要问题 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 BIQ审核员负责 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 B 本列单元格可以合并 三、精益制造体系实施分原则评价 3）流程开发状态 原则要素序号 流程制度名称开发状态存在的主要问题 制造质量 制造工艺 确认 10控制计划程序 11过程变化点控制程序 过程控制 与验证 12监视与测量设备管理办法 13 产品关键力矩（扭矩）操作控制管理办 法 14关键(工艺设备)工序管理 15零部件入厂检验控制管理办法 16返修/返工管理办法 17问题报警流程 状 态 说明 明确开发方 式 文件已经发 布试运行 优化完善中 验收完成 BIQ审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 4、SLT原则评价 SLT原则总体评价： 从领导重视程度、推进氛围、各原则优缺点、各指标完成情况优劣、工厂存在的最大瓶颈及亮点等方面进行总结， 能通过该描述对工厂的本原则有一个整体的评价 改善建议： SLT审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 指标名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月达成状 态实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩目标实绩 零部件库存周期（天） 零部件存货总额（亿元） 积压物资金额（万元） 物流HPV(h/台) 循环包装比例（%） 准时发车率 物流 改善 数量(项) 金额(万元) 共 个指标，达标 个，未达标 个，数据统计存在问题的指标 个。 SLT原则未达标 个，存在的问题： 数据统计存在的问题主要从指标数据的完整性、准确性 是否存在问题；指标的统计口径是否准确、合理；指标 数据结果与现场实际表现是否一致等方面进行评价 1）SLT指标完成情况 SLT审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 SLT各要素符合率及评价得分 2）SLT原则评审情况 原则总体评价：得分及主要亮点、问题点 原则要素17年三季度17年2季度符合率17年1季度符合率 总数数量数量数量符合率评价得分 缩短制造 周期 简捷的工艺流程6 小批量包装5 均衡计划和固定周期订单6 受控的外部运输1 按时间窗口发送/接收5 物料储存5 拉动式系统5 供应链管理4 整车物流管理5 小计42 SLT审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 最佳实践 本次审核发现SLT原则最佳实践 项 序号实施部门项目名称效果描述照片 SLT审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 主要问题 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 现场存 在未按 标准化 文件作 业（检 查）的 现象 A 总装车间_ 工位 紧固车轮轮胎（关键力矩）岗位指导书（J- Z31107-AOA)中要求拧紧机的设定值为 575NM,查拧紧机设备实际设定值为600NM 。 本列单元格可以合并 车身车间_ 工位 白身车身调整总成（关键工序）岗位指导书 （J-H50019-00161-2/4)要求：车门前部间 隙51.0mm、车门后部间隙71.0mm、车 门面差01.5mm。要求100%自检，10%记 录。现场未能提供相应记录表。 涂装车间_ 工位 涂装设备点检表（201403-0001）点检项目 ：压力表，判定标准：指示正确；点检项目 ：马达，判定标准：润滑油足；上述判定标 准明显无法执行判定。但点检记录一直为 OK。 SLT审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 主要问题 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 B 本列单元格可以合并 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 SLT审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 主要问题 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 SLT审核员负责 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 B 本列单元格可以合并 三、精益制造体系实施分原则评价 主要问题 A级问题 个，B级问题 个，C级问题 个，形成课题 个 SLT审核员负责 要素问题点 问题 级别 审核地点详细评审问题记录（典型案例）案例照片改进建议形成改善课题 过程控 制与验 证 B 本列单元格可以合并 三、精益制造体系实施分原则评价 3）流程开发状态 原则要素序号 流程制度名称开发状态存在的主要问题 缩短制造 周期 小批量包装18包装器具标准及确认流程 均衡计划和固定周 期订单 19断点控制流程 拉动式系统20配送方式管理办法 状 态 说明 明确开发方 式 文件已经发 布试运行 优化完善中 验收完成 SLT审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 5、CI原则评价 CI原则总体评价： 从领导重视程度、推进氛围、各原则优缺点、各指标完成情况优劣、工厂存在的最大瓶颈及亮点等方面进行总结， 能通过该描述对工厂的本原则有一个整体的评价 改善建议： CI审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 1）CI指标完成情况 CI原则未达标 个，存在的问题： 指标名称 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 达成状 态 实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩实绩目标实绩 单台制造成本CPV 单台制造工时HPV 共 个指标，达标 个，未达标 个，数据统计存在问题的指标 个。 数据统计存在的问题主要从指标数据的完整性、准确性 是否存在问题；指标的统计口径是否准确、合理；指标 数据结果与现场实际表现是否一致等方面进行评价 CI审核员负责 三、精益制造体系实施分原则评价 CI各要素符合率及评价得分 2）CI原则审核情况 原则要素 17年三季度 17年2季度符合率17年1季度符合率 总数数量数量数量符合率 评价 得分 持续 改进 业务计划实施 10 问题解决