国税代征一税两费系统培训.ppt

国税代征一税两费系统培训 顺义区地方税务局城关税务所 2014年12月 目录目录 总体结构图 国税申报处理 地税三方协议户缴款处理 地税银行端缴款处理 总总 体体 结结 构构 图图 国税申报国税申报- -登录 登录软件，选择纳税人识别号，点击登录 国税申报国税申报- -填写申报表 将增值税和消费税申报成功后，填写【城建税、教育费附加、地方教育附 加税（费）申报表】。 计算机代码为地税用计算机代码 国税申报国税申报- -上传申报表 填写【城建税、教育费附加、地方教育附加税（费）申报表】完毕后，点 击【上传报表】。 国税申报国税申报- -查询申报结果 上传报表后，税种状态变为”等待税务机关受理”，点击【受理结果】查询申 报结果。 国税申报国税申报- -申报成功 提示信息：您随增值税、消费税附征的城建税、教育费附加和地方教育附 加已经申报成功。请点击“缴款”，缴纳“一税两费”。 国税申报国税申报- -跳到地税缴款系统 点击【点击此处缴纳“一税两费”】进行缴费，跳转到地税的“ 增值税、消费税附征的城建税、教育费附加、地方教育附加缴款系统”进 行后续的缴款处理。 国税申报国税申报- -申报失败 提示信息：您随增值税、消费税附征的城建税、教育费附加和地方教育附 加申报不成功。请您登陆北京市地方税务局网站进行网上申报或到主管地 税机关上门申报。 国税申报国税申报- -系统退出 如果增值税和消费税已经申报成功，城建税、教育费附加、地方教育附加 税（费）还没有申报时点击【退出软件】，则提示纳税人“您随增值税、消 费税附征的城建税、教育费附加和地方教育附加尚未申报，请您进行申报 后，再关闭申报软件。” 地税三方协议扣款地税三方协议扣款- -显示登录界面 纳税人从确定进行缴款后，跳转到地税的“ 增值税、消费税附征的城建税、教育费附加、地方教育附加缴款系统”进行 后续的缴款处理。 地税三方协议扣款地税三方协议扣款- -CA证书登录方式 纳税人选择CA证书方式，进入CA证书登录界面，选择证书并输入证书密 码进行登录 地税三方协议扣款地税三方协议扣款- -显示本期附加税申报表 登录成功后，显示纳税人本期国税代征的城建税、教育费附加、地方教育 附加明细申报信息 地税三方协议扣款地税三方协议扣款- -查看申报表 点击明细申报流水号可查看明细申报表，纳税可进行打印、生成缴款书处 理 地税三方协议扣款地税三方协议扣款- -生成电子缴库专用缴款书 在申报表中点击生成缴款书，生成电子缴库专用缴款书，纳税人可以进行 划款、删除缴款书、打印缴款书处理 地税三方协议扣款地税三方协议扣款- -划款 点击划款按钮，系统提示并询问纳税人是否确定扣款 地税三方协议扣款地税三方协议扣款- -划款中 地税三方协议扣款地税三方协议扣款- -划款成功 地税三方协议扣款地税三方协议扣款- -划款失败 地税三方协议扣款地税三方协议扣款- -划款结果未知 银行端查询缴款银行端查询缴款- -显示登录界面 纳税人确定进行缴款后，跳转到地税的“ 增值税、消费税附征的城建税、教育费附加、地方教育附加缴款系统”进行 后续的缴款处理。 银行端查询缴款银行端查询缴款- -登录 纳税人根据自己的登录方式从不同登录入口进行登录 银行端查询缴款银行端查询缴款- -显示本期附加税申报表 登录成功后，显示纳税人本期国税代征的城建税、教育费附加、地方教育 附加明细申报信息 银行端查询缴款银行端查询缴款- -查看申报表 点击明细申报流水号可查看明细申报表，纳税可进行打印、生成缴款书处 理 银行端查询缴款银行端查询缴款- -生成电子缴库专用缴款书 在申报表中“点击生成缴款书”按钮后，显示纳税人的银行账号，由纳税人选 择缴款银行账号 银行端查询缴款银行端查询缴款- -生成电子缴库专用缴款书（2 ） 纳税人选择缴款银行账号后，系统生成电子缴库