石棉纱线项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 石棉纱线项目立项说明及投资计划石棉纱线项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入24736.66万元，同比增长24.47%（4863.83万元）。其中，主营业业务石棉纱线生产及销售收入为20846.73万元，占营业总收入的84.27%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6847.94万元，较去年同期相比增长1303.27万元，增长率23.50%；实现净利润5135.95万元，较去年同期相比增长1070.30万元，增长率26.33%。二、项目概况（一）项目名称石棉纱线项目（二）项目选址xxx经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积38772.71平方米（折合约58.13亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.29%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.43%，固定资产投资强度179.41万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积38772.71平方米，建筑物基底占地面积19498.80平方米，总建筑面积46139.52平方米，其中：规划建设主体工程27872.23平方米，项目规划绿化面积3428.63平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费5140.14万元。（七）节能分析“石棉纱线项目建设项目”，年用电量1006497.42千瓦时，年总用水量16621.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.12吨标准煤/年。达产年综合节能量35.29吨标准煤/年，项目总节能率25.72%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15107.78万元，其中：固定资产投资10429.10万元，占项目总投资的69.03%；流动资金4678.68万元，占项目总投资的30.97%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35958.00万元，总成本费用27704.85万元，税金及附加291.70万元，利润总额8253.15万元，利税总额9683.22万元，税后净利润6189.86万元，达产年纳税总额3493.36万元；达产年投资利润率54.63%，投资利税率64.09%，投资回报率40.97%，全部投资回收期3.94年，提供就业职位610个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区石棉纱线行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区石棉纱线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“石棉纱线项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位610个，达产年纳税总额3493.36万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.63%，投资利税率64.09%，全部投资回报率40.97%，全部投资回收期3.94年，固定资产投资回收期3.94年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展，是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用，充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用，有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式，有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系，有利于打造新型制造体系，加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展，正成为保持经济中高速增长的重要引擎，成为推动产业迈向中高端的战略支点。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38772.7158.13亩1.1容积率1.191.2建筑系数50.29%1.3投资强度万元/亩179.411.4基底面积平方米19498.801.5总建筑面积平方米46139.521.6绿化面积平方米3428.63绿化率7.43%2总投资万元15107.782.1固定资产投资万元10429.102.1.1土建工程投资万元4077.282.1.1.1土建工程投资占比万元26.99%2.1.2设备投资万元5140.142.1.2.1设备投资占比34.02%2.1.3其它投资万元1211.682.1.3.1其它投资占比8.02%2.1.4固定资产投资占比69.03%2.2流动资金万元4678.682.2.1流动资金占比30.97%3收入万元35958.004总成本万元27704.855利润总额万元8253.156净利润万元6189.867所得税万元1.198增值税万元1138.379税金及附加万元291.7010纳税总额万元3493.3611利税总额万元9683.2212投资利润率54.63%13投资利税率64.09%14投资回报率40.97%15回收期年3.9416设备数量台（套）15517年用电量千瓦时1006497.4218年用水量立方米16621.3519总能耗吨标准煤125.1220节能率25.72%21节能量吨标准煤35.2922员工数量人610第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。11月30日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，比上月小幅回落0.2个百分点，处于临界点；非制造业商务活动指数为53.4%，比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面，为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础，经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力，企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业，在现在困难比较多的环境下，开始了走出一条新的发展道路，他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业，主要是各种吸尘器，它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进，这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册，所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多，它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识，由于国内外经济形势发生深刻变化，市场竞争更趋激烈，我省工业正面临着严峻的挑战，长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现，一些新情况、新问题又亟待解决，原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓，这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段，是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策，也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到，经济形势越严峻，工业发展越困难，同时也蕴藏着转型升级的先机，应当化挑战为机遇，化被动为主动，化压力为动力，把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务，放在经济全球化的大视野中，放在经济发展方式转变的大格局中，放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下，深刻认识，科学规划，扎实推进。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。因此，去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置，着力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.29%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.43%，固定资产投资强度179.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13785.6513785.6527872.2327872.232709.331.1主要生产车间8271.398271.3916723.3416723.341679.781.2辅助生产车间4411.414411.418919.118919.11866.991.3其他生产车间1102.851102.851616.591616.59162.562仓储工程2924.822924.8211873.7411873.74839.412.1成品贮存731.21731.212968.432968.43209.852.2原料仓储1520.911520.916174.346174.34436.492.3辅助材料仓库672.71672.712730.962730.96193.063供配电工程155.99155.99155.99155.9912.413.1供配电室155.99155.99155.99155.9912.414给排水工程179.39179.39179.39179.3911.104.1给排水179.39179.39179.39179.3911.105服务性工程1852.391852.391852.391852.39130.955.1办公用房1021.341021.341021.341021.3468.375.2生活服务831.05831.05831.05831.0564.746消防及环保工程522.57522.57522.57522.5741.566.1消防环保工程522.57522.57522.57522.5741.567项目总图工程78.0078.0078.0078.00261.647.1场地及道路硬化5240.071097.291097.297.2场区围墙1097.295240.075240.077.3安全保卫室78.0078.0078.0078.008绿化工程2025.0070.88合计19498.8046139.5246139.524077.28六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业；对投资项目的实施，他们中的绝大多数人持支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境，增加收入，上、下游企业能优势互补、更好更快发展；因而，这些群体会各显其能积极配合；在项目运营中他们是最直接的获益者；项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染，对此存有疑虑；因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：投资项目工艺技术先进，节约能源消费，从而间接减少排放，不会对环境产生不利影响；以便提高他们的认同度。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11395.88万元，占计划投资的75.43%。其中：完成固定资产投资9061.71万元，占总投资的79.52%；完成流动资金投资2334.17，占总投资的20.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11395.881.1完成比例75.43%2完成固定资产投资万元9061.712.1完成比例79.52%3完成流动资金投资万元2334.173.1完成比例20.48%三、进度安排注意事项建设项目验收前，项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员610人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4151.2人均年工资万元5.621.3年工资额万元1772.122工程技术人员工资2.1平均人数人922.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元519.303企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.423.3年工资额万元184.234品质管理人员工资4.1平均人数人494.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元273.765其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元7.095.3年工资额万元196.196职工工资总额万元23582.99五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10429.10(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4077.285140.14179.4110429.101.1工程费用万元4077.285140.1428261.671.1.1建筑工程费用万元4077.284077.2826.99%1.1.2设备购置及安装费万元5140.145140.1434.02%1.2工程建设其他费用万元1211.681211.688.02%1.2.1无形资产万元683.23683.231.3预备费万元528.45528.451.3.1基本预备费万元300.66300.661.3.2涨价预备费万元227.79227.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元10429.1010429.10（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4678.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28261.6712377.5521162.0228261.6728261.6728261.671.1应收账款万元8478.503815.336358.888478.508478.508478.501.2存货万元12717.755722.999538.3112717.7512717.7512717.751.2.1原辅材料万元3815.321716.902861.493815.323815.323815.321.2.2燃料动力万元190.7785.84143.07190.77190.77190.771.2.3在产品万元5850.162632.574387.625850.165850.165850.161.2.4产成品万元2861.491287.672146.122861.492861.492861.491.3现金万元7065.423179.445299.067065.427065.427065.422流动负债万元23582.9910612.3517687.2423582.9923582.9923582.992.1应付账款万元23582.9910612.3517687.2423582.9923582.9923582.993流动资金万元4678.682105.413509.014678.684678.684678.684铺底流动资金万元1559.54701.801169.671559.541559.541559.54（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15107.78万元，其中：固定资产投资10429.10万元，占项目总投资的69.03%；流动资金4678.68万元，占项目总投资的30.97%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4077.28万元，占项目总投资的26.99%；设备购置费5140.14万元，占项目总投资的34.02%；其它投资1211.68万元，占项目总投资的8.02%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10429.10+4678.68=15107.78（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10429.1069.03%1.1项目建设投资万元10429.1069.03%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4678.6830.97%3总投资万元万元15107.78二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入16181.10万元，总成本5981.62万元，利润总额10199.48万元，净利润216.56万元，增值税512.27万元，税金及附加7649.61万元，所得税2549.87万元；第二年收入26968.50万元，总成本8660.25万元，利润总额18308.25万元，净利润13731.19万元，增值税853.78万元，税金及附加257.54万元，所得税4577.06万元；第三年生产负荷100%，收入35958.00万元，总成本27704.85万元，利润总额8253.15万元，净利润6189.86万元，增值税1138.37万元，税金及附加291.70万元，所得税2063.29万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35958.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1138.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16181.1026968.5035958.0035958.0035958.001.1石棉纱线万元16181.1026968.5035958.0035958.0035958.002现价增加值万元5177.958629.9211506.5611506