中碱玻璃纤维项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 中碱玻璃纤维项目立项说明及投资计划中碱玻璃纤维项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入8697.24万元，同比增长32.74%（2145.01万元）。其中，主营业业务中碱玻璃纤维生产及销售收入为8215.58万元，占营业总收入的94.46%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2185.28万元，较去年同期相比增长517.69万元，增长率31.04%；实现净利润1638.96万元，较去年同期相比增长271.47万元，增长率19.85%。二、项目概况（一）项目名称中碱玻璃纤维项目（二）项目选址xxx临港经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积25379.35平方米（折合约38.05亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.67%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.95%，固定资产投资强度168.54万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积25379.35平方米，建筑物基底占地面积16159.03平方米，总建筑面积32485.57平方米，其中：规划建设主体工程19751.48平方米，项目规划绿化面积2581.01平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费3136.99万元。（七）节能分析“中碱玻璃纤维项目建设项目”，年用电量865978.34千瓦时，年总用水量5363.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.89吨标准煤/年。达产年综合节能量28.41吨标准煤/年，项目总节能率28.71%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7691.74万元，其中：固定资产投资6412.95万元，占项目总投资的83.37%；流动资金1278.79万元，占项目总投资的16.63%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11237.00万元，总成本费用8636.88万元，税金及附加144.55万元，利润总额2600.12万元，利税总额3103.31万元，税后净利润1950.09万元，达产年纳税总额1153.22万元；达产年投资利润率33.80%，投资利税率40.35%，投资回报率25.35%，全部投资回收期5.44年，提供就业职位171个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区中碱玻璃纤维行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济开发区中碱玻璃纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“中碱玻璃纤维项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位171个，达产年纳税总额1153.22万元，可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.80%，投资利税率40.35%，全部投资回报率25.35%，全部投资回收期5.44年，固定资产投资回收期5.44年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范产融合作，加强风险防控。严格规范产融合作，有效防控产融合作可能产生的风险。金融机构在支持实体经济和制造业发展过程中，要坚持风险可控、商业可持续原则，按照商业银行法要求，自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束，不受任何单位和个人的干涉。地方政府要积极构建良好金融生态，严厉打击逃废债等违法违规行为。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25379.3538.05亩1.1容积率1.281.2建筑系数63.67%1.3投资强度万元/亩168.541.4基底面积平方米16159.031.5总建筑面积平方米32485.571.6绿化面积平方米2581.01绿化率7.95%2总投资万元7691.742.1固定资产投资万元6412.952.1.1土建工程投资万元2817.912.1.1.1土建工程投资占比万元36.64%2.1.2设备投资万元3136.992.1.2.1设备投资占比40.78%2.1.3其它投资万元458.052.1.3.1其它投资占比5.96%2.1.4固定资产投资占比83.37%2.2流动资金万元1278.792.2.1流动资金占比16.63%3收入万元11237.004总成本万元8636.885利润总额万元2600.126净利润万元1950.097所得税万元1.288增值税万元358.649税金及附加万元144.5510纳税总额万元1153.2211利税总额万元3103.3112投资利润率33.80%13投资利税率40.35%14投资回报率25.35%15回收期年5.4416设备数量台（套）10917年用电量千瓦时865978.3418年用水量立方米5363.4719总能耗吨标准煤106.8920节能率28.71%21节能量吨标准煤28.4122员工数量人171第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、从市场布局看，2016年前三季度，发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%，比上年同期增长3.1个百分点，同时，发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%，比上年同期增长6.8个百分点，发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家，同期，新兴产业平均增速仅为6.2%，比上年同期增长0个百分点，而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下，全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。全球经济增长将温和放缓，我国工业新旧动能将加速转换，工业经济仍将在合理区间稳定运行，工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示，未来必须按照高质量发展要求，深化改革，继续改善营商环境，增强发展信心；扩大开放，营造良好的发展环境，拓展发展空间；锐意创新，提高关键核心技术攻关能力，保障产业安全。二、必要性分析1、公布的数据来看，8月份供需两端走弱，经济下行压力持续。供给端来看，受低基数效应影响，工业增加值同比增速小幅回升。8月份，工业增加值同比增长6.1%，尽管较上月小幅回升0.1个百分点，但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看，三架马车中，投资和净出口回落，消费虽有所回升但并不显著。消费方面，电商促销改变消费预期，叠加价格因素，支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份，社会消费品零售总额同比增长9.0%，增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面，去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面，出口和进口同比增速均回落，贸易顺差继续收缩。按照美元计算，8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%，分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元，较上月减少1.4亿美元。2、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.67%，建筑容积率1.28，建设区域绿化覆盖率7.95%，固定资产投资强度168.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11424.4311424.4319751.4819751.481884.641.1主要生产车间6854.666854.6611850.8911850.891168.481.2辅助生产车间3655.823655.826320.476320.47603.081.3其他生产车间913.95913.951145.591145.59113.082仓储工程2423.852423.858277.168277.16574.392.1成品贮存605.96605.962069.292069.29143.602.2原料仓储1260.401260.404304.124304.12298.682.3辅助材料仓库557.49557.491903.751903.75132.113供配电工程129.27129.27129.27129.2710.093.1供配电室129.27129.27129.27129.2710.094给排水工程148.66148.66148.66148.669.034.1给排水148.66148.66148.66148.669.035服务性工程1535.111535.111535.111535.11106.535.1办公用房917.02917.02917.02917.0243.165.2生活服务618.09618.09618.09618.0960.116消防及环保工程433.06433.06433.06433.0633.816.1消防环保工程433.06433.06433.06433.0633.817项目总图工程64.6464.6464.6464.64137.157.1场地及道路硬化4486.70669.81669.817.2场区围墙669.814486.704486.707.3安全保卫室64.6464.6464.6464.648绿化工程1779.1362.27合计16159.0332485.5732485.572817.91六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，同时可为社会提供900个就业岗位，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国内先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此，项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5876.87万元，占计划投资的76.40%。其中：完成固定资产投资3555.23万元，占总投资的60.50%；完成流动资金投资2321.64，占总投资的39.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5876.871.1完成比例76.40%2完成固定资产投资万元3555.232.1完成比例60.50%3完成流动资金投资万元2321.643.1完成比例39.50%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员171人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元494.372工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.742.3年工资额万元162.903企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.013.3年工资额万元45.264品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元83.425其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元7.815.3年工资额万元39.986职工工资总额万元5572.95五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6412.95(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2817.913136.99168.546412.951.1工程费用万元2817.913136.996851.741.1.1建筑工程费用万元2817.912817.9136.64%1.1.2设备购置及安装费万元3136.993136.9940.78%1.2工程建设其他费用万元458.05458.055.96%1.2.1无形资产万元212.62212.621.3预备费万元245.43245.431.3.1基本预备费万元115.15115.151.3.2涨价预备费万元130.28130.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元6412.956412.95（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1278.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6851.743499.565569.556851.746851.746851.741.1应收账款万元2055.52822.211541.642055.522055.522055.521.2存货万元3083.281233.312312.463083.283083.283083.281.2.1原辅材料万元924.98369.99693.74924.98924.98924.981.2.2燃料动力万元46.2518.5034.6946.2546.2546.251.2.3在产品万元1418.31567.321063.731418.311418.311418.311.2.4产成品万元693.74277.50520.30693.74693.74693.741.3现金万元1712.93685.171284.701712.931712.931712.932流动负债万元5572.952229.184179.715572.955572.955572.952.1应付账款万元5572.952229.184179.715572.955572.955572.953流动资金万元1278.79511.52959.091278.791278.791278.794铺底流动资金万元426.26170.51319.70426.26426.26426.26（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资7691.74万元，其中：固定资产投资6412.95万元，占项目总投资的83.37%；流动资金1278.79万元，占项目总投资的16.63%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2817.91万元，占项目总投资的36.64%；设备购置费3136.99万元，占项目总投资的40.78%；其它投资458.05万元，占项目总投资的5.96%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6412.95+1278.79=7691.74（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6412.9583.37%1.1项目建设投资万元6412.9583.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1278.7916.63%3总投资万元万元7691.74二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入4494.80万元，总成本2852.65万元，利润总额1642.15万元，净利润118.73万元，增值税143.46万元，税金及附加1231.61万元，所得税410.54万元；第二年收入8427.75万元，总成本4583.30万元，利润总额3844.45万元，净利润2883.34万元，增值税268.98万元，税金及附加133.79万元，所得税961.11万元；第三年生产负荷100%，收入11237.00万元，总成本8636.88万元，利润总额2600.12万元，净利润1950.09万元，增值税358.64万元，税金及附加144.55万元，所得税650.03万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11237.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=358.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4494.808427.7511237.0011237.0011237.001.1中碱玻璃纤维万元4494.808427.7511237.0011237.0011237.002现价增加值万元1438.342696.883595.