橡胶实心轮胎项目立项说明及投资计划VIP

泓域咨询MACRO/ 橡胶实心轮胎项目立项说明及投资计划橡胶实心轮胎项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度，xxx集团实现营业收入11470.99万元，同比增长18.32%（1775.75万元）。其中，主营业业务橡胶实心轮胎生产及销售收入为9971.60万元，占营业总收入的86.93%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2935.62万元，较去年同期相比增长297.66万元，增长率11.28%；实现净利润2201.72万元，较去年同期相比增长323.18万元，增长率17.20%。二、项目概况（一）项目名称橡胶实心轮胎项目（二）项目选址xxx临港经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积15300.98平方米（折合约22.94亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.48%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率7.01%，固定资产投资强度186.98万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积15300.98平方米，建筑物基底占地面积8488.98平方米，总建筑面积19432.24平方米，其中：规划建设主体工程14333.20平方米，项目规划绿化面积1363.14平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费1775.62万元。（七）节能分析“橡胶实心轮胎项目建设项目”，年用电量579488.65千瓦时，年总用水量12853.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.32吨标准煤/年。达产年综合节能量19.22吨标准煤/年，项目总节能率23.73%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6072.84万元，其中：固定资产投资4289.32万元，占项目总投资的70.63%；流动资金1783.52万元，占项目总投资的29.37%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13839.00万元，总成本费用10690.75万元，税金及附加113.31万元，利润总额3148.25万元，利税总额3695.80万元，税后净利润2361.19万元，达产年纳税总额1334.61万元；达产年投资利润率51.84%，投资利税率60.86%，投资回报率38.88%，全部投资回收期4.07年，提供就业职位299个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区橡胶实心轮胎行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济开发区橡胶实心轮胎产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“橡胶实心轮胎项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位299个，达产年纳税总额1334.61万元，可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.84%，投资利税率60.86%，全部投资回报率38.88%，全部投资回收期4.07年，固定资产投资回收期4.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围。人民银行制定出台中国人民银行办公厅关于做好2017年信贷政策工作的意见，指导银行业金融机构积极开展动产、林权、仓单、租赁权等融资业务，探索开展收益权抵（质）押贷款业务，扩大合同能源管理外来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷投放。鼓励发展知识产权质押贷款、信用贷款、股权质押贷款等方式，积极满足创新型制造也企业和生产性服务业企业的资金需求。银监会印发了商业银行押品管理指引的通知，引导商业银行规范质押品管理，稳妥扩大企业财产质押范围。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15300.9822.94亩1.1容积率1.271.2建筑系数55.48%1.3投资强度万元/亩186.981.4基底面积平方米8488.981.5总建筑面积平方米19432.241.6绿化面积平方米1363.14绿化率7.01%2总投资万元6072.842.1固定资产投资万元4289.322.1.1土建工程投资万元1557.392.1.1.1土建工程投资占比万元25.65%2.1.2设备投资万元1775.622.1.2.1设备投资占比29.24%2.1.3其它投资万元956.312.1.3.1其它投资占比15.75%2.1.4固定资产投资占比70.63%2.2流动资金万元1783.522.2.1流动资金占比29.37%3收入万元13839.004总成本万元10690.755利润总额万元3148.256净利润万元2361.197所得税万元1.278增值税万元434.249税金及附加万元113.3110纳税总额万元1334.6111利税总额万元3695.8012投资利润率51.84%13投资利税率60.86%14投资回报率38.88%15回收期年4.0716设备数量台（套）11117年用电量千瓦时579488.6518年用水量立方米12853.8319总能耗吨标准煤72.3220节能率23.73%21节能量吨标准煤19.2222员工数量人299第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2014年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创新驱动，提升自主创新能力，增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元，较2013年提高了25.2%，平均研发强度（占公司营收的比重）达到了4.24%，明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看，共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%，这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。充分发挥有效投资关键作用，要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换，扩大完善基金支持，撬动社会和企业投资；改造提升传统产业，支持制造业技术改造，加快发展新兴产业；企业要专注主业，集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构，主动取得支持，做强做大做优。二、必要性分析1、到目前为止，我国经济增长保持在7-8%区间的时间已经有两年多了，围绕稳增长的宏观调控也积累了较多经验。从落实稳中求进的要求看，攻坚的重点越来越多地集中到推进经济转型升级、完善相关的体制和机制，即“*”这个方面。第一，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序。着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题，坚持放管并重，实行宽进严管，激发市场主体活力。降低准入门槛，促进就业创业。法不禁止的，市场主体即可为；法未授权的，政府部门不能为。科学划分各级政府及其部门市场监管职责；建立健全监管制度，落实市场主体行为规范责任、部门市场监管责任和属地政府领导责任。通过进出顺畅、监管严格、竞争有序的市场，实现企业的优胜劣汰，把适应当前发展环境的优秀企业不断选拔出来并推动其发展壮大。第二、针对过剩产能、地方债等难点问题，将市场与政府的作用密切结合，保护和发展社会生产力，减少损失；重点集中在相关制度规则建设方面。加快完善企业破产制度，优化破产重整、和解、托管、清算等规则和程序，强化债务人的破产清算义务，推行竞争性选任破产管理人的办法，探索对资产数额不大、经营地域不广或者特定小微企业实行简易破产程序。积极探索地方发债制度的建设途径。第三，针对既有城镇化模式-人口过度集中于大城市发展，以及由此带来的房地产、汽车等行业发展的困难，要尽快加强政府在规划、基础设施、公共服务等方面的职责，一方面完善大城市规划和布局，加强配套基础设施、特别是地下基础设施建设，提高大城市土地利用效率和综合承载能力；另一方面加强大中小城市之间在规划布局和基础设施体系方面的整体联系，加快公共服务在大中小城市之间的均等化进程，促进城市群加快形成和良性发展，支持产业、人口布局合理调整，从根本上解决城镇人口布局及发展趋势不合理的矛盾。为经济发展开辟可持续拓展的广阔空间。2、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产值达3500亿元，力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.48%，建筑容积率1.27，建设区域绿化覆盖率7.01%，固定资产投资强度186.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6001.716001.7114333.2014333.201263.601.1主要生产车间3601.033601.038599.928599.92783.431.2辅助生产车间1920.551920.554586.624586.62404.351.3其他生产车间480.14480.14831.33831.3375.822仓储工程1273.351273.353314.383314.38212.502.1成品贮存318.34318.34828.60828.6053.132.2原料仓储662.14662.141723.481723.48110.502.3辅助材料仓库292.87292.87762.31762.3148.883供配电工程67.9167.9167.9167.914.903.1供配电室67.9167.9167.9167.914.904给排水工程78.1078.1078.1078.104.384.1给排水78.1078.1078.1078.104.385服务性工程806.45806.45806.45806.4551.715.1办公用房467.70467.70467.70467.7026.345.2生活服务338.75338.75338.75338.7522.196消防及环保工程227.50227.50227.50227.5016.416.1消防环保工程227.50227.50227.50227.5016.417项目总图工程33.9633.9633.9633.96-20.127.1场地及道路硬化2166.30454.56454.567.2场区围墙454.562166.302166.307.3安全保卫室33.9633.9633.9633.968绿化工程685.9124.01合计8488.9819432.2419432.241557.39六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染，粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等；人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护；接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作，内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器；用电机具电源线应避免随意乱放乱拖，谨防触漏电事故发生；各配电箱、接线盒应悬挂，并有防雨措施，不应随地设置；非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5147.89万元，占计划投资的84.77%。其中：完成固定资产投资3286.92万元，占总投资的63.85%；完成流动资金投资1860.97，占总投资的36.15%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5147.891.1完成比例84.77%2完成固定资产投资万元3286.922.1完成比例63.85%3完成流动资金投资万元1860.973.1完成比例36.15%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中，要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作；要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸；勘测精度要与设计阶段相适应；订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员299人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2031.2人均年工资万元5.281.3年工资额万元952.162工程技术人员工资2.1平均人数人452.2人均年工资万元6.362.3年工资额万元243.853企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.353.3年工资额万元73.234品质管理人员工资4.1平均人数人244.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元138.165其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元5.055.3年工资额万元86.266职工工资总额万元7531.28五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4289.32(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1557.391775.62186.984289.321.1工程费用万元1557.391775.629314.801.1.1建筑工程费用万元1557.391557.3925.65%1.1.2设备购置及安装费万元1775.621775.6229.24%1.2工程建设其他费用万元956.31956.3115.75%1.2.1无形资产万元439.04439.041.3预备费万元517.27517.271.3.1基本预备费万元223.16223.161.3.2涨价预备费万元294.11294.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元4289.324289.32（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1783.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9314.804864.837561.639314.809314.809314.801.1应收账款万元2794.441257.502235.552794.442794.442794.441.2存货万元4191.661886.253353.334191.664191.664191.661.2.1原辅材料万元1257.50565.871006.001257.501257.501257.501.2.2燃料动力万元62.8728.2950.3062.8762.8762.871.2.3在产品万元1928.16867.671542.531928.161928.161928.161.2.4产成品万元943.12424.41754.50943.12943.12943.121.3现金万元2328.701047.911862.962328.702328.702328.702流动负债万元7531.283389.086025.027531.287531.287531.282.1应付账款万元7531.283389.086025.027531.287531.287531.283流动资金万元1783.52802.581426.821783.521783.521783.524铺底流动资金万元594.50267.53475.60594.50594.50594.50（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6072.84万元，其中：固定资产投资4289.32万元，占项目总投资的70.63%；流动资金1783.52万元，占项目总投资的29.37%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1557.39万元，占项目总投资的25.65%；设备购置费1775.62万元，占项目总投资的29.24%；其它投资956.31万元，占项目总投资的15.75%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4289.32+1783.52=6072.84（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4289.3270.63%1.1项目建设投资万元4289.3270.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1783.5229.37%3总投资万元万元6072.84二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入6227.55万元，总成本14711.88万元，利润总额-8484.33万元，净利润84.65万元，增值税195.41万元，税金及附加-6363.25万元，所得税-2121.08万元；第二年收入11071.20万元，总成本23097.22万元，利润总额-12026.02万元，净利润-9019.51万元，增值税347.39万元，税金及附加102.89万元，所得税-3006.51万元；第三年生产负荷100%，收入13839.00万元，总成本10690.75万元，利润总额3148.25万元，净利润2361.19万元，增值税434.24万元，税金及附加113.31万元，所得税787.06万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13839.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=434.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6227.5511071.2013839.0013839.0013839.001.1橡胶实心轮胎万元6227.5511071.2013839.0013839.0013839.002现价增加值万元1992.823542.78