耐高温驱油固沙剂项目立项申请报告(79亩，投资17600万元）

泓域咨询MACRO/ 耐高温驱油固沙剂项目立项申请报告耐高温驱油固沙剂项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx投资公司实现营业收入44945.44万元，同比增长10.82%（4388.57万元）。其中，主营业业务耐高温驱油固沙剂生产及销售收入为41704.62万元，占营业总收入的92.79%。根据初步统计测算，公司实现利润总额10110.43万元，较去年同期相比增长1390.00万元，增长率15.94%；实现净利润7582.82万元，较去年同期相比增长1203.26万元，增长率18.86%。二、项目概况（一）项目名称耐高温驱油固沙剂项目（二）项目选址xxx经济示范区（三）项目用地规模项目总用地面积52519.58平方米（折合约78.74亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.01%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.70%，固定资产投资强度168.85万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积52519.58平方米，建筑物基底占地面积27315.43平方米，总建筑面积73002.22平方米，其中：规划建设主体工程50910.01平方米，项目规划绿化面积4891.27平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费4117.37万元。（七）节能分析“耐高温驱油固沙剂项目建设项目”，年用电量439864.60千瓦时，年总用水量21592.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）55.90吨标准煤/年。达产年综合节能量14.86吨标准煤/年，项目总节能率25.96%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划，符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17594.68万元，其中：固定资产投资13295.25万元，占项目总投资的75.56%；流动资金4299.43万元，占项目总投资的24.44%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41213.00万元，总成本费用31432.40万元，税金及附加371.96万元，利润总额9780.60万元，利税总额11501.61万元，税后净利润7335.45万元，达产年纳税总额4166.16万元；达产年投资利润率55.59%，投资利税率65.37%，投资回报率41.69%，全部投资回收期3.90年，提供就业职位834个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范区及xxx经济示范区耐高温驱油固沙剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范区耐高温驱油固沙剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“耐高温驱油固沙剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展，为社会提供就业职位834个，达产年纳税总额4166.16万元，可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.59%，投资利税率65.37%，全部投资回报率41.69%，全部投资回收期3.90年，固定资产投资回收期3.90年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业参与国家援外项目。围绕推进“一带一路”建设，中国政府在帮助受援国改善民生发展经济的同时，充分发挥援外先导与带动作用，积极支持和鼓励我国民营企业参与实施援外项目、提供重大战略项目融资和配套支持，推动我国民营企业“走出去”。出台对外援助项目实施企业资格认定办法（试行），支持符合条件的民营企业申请援外项目实施资格。统筹使用各类援助资金，助力多领域民营企业走出国门，不少民营企业已通过成功实施援外项目，带动了在当地开展投资合作项目。商务部将进一步加大资金投入和政策支持，鼓励更多民营企业参与国外基础设施互联互通建设和国际产能合作，加强与“一带一路”沿线国家贸易投资往来。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米52519.5878.74亩1.1容积率1.391.2建筑系数52.01%1.3投资强度万元/亩168.851.4基底面积平方米27315.431.5总建筑面积平方米73002.221.6绿化面积平方米4891.27绿化率6.70%2总投资万元17594.682.1固定资产投资万元13295.252.1.1土建工程投资万元6163.342.1.1.1土建工程投资占比万元35.03%2.1.2设备投资万元4117.372.1.2.1设备投资占比23.40%2.1.3其它投资万元3014.542.1.3.1其它投资占比17.13%2.1.4固定资产投资占比75.56%2.2流动资金万元4299.432.2.1流动资金占比24.44%3收入万元41213.004总成本万元31432.405利润总额万元9780.606净利润万元7335.457所得税万元1.398增值税万元1349.059税金及附加万元371.9610纳税总额万元4166.1611利税总额万元11501.6112投资利润率55.59%13投资利税率65.37%14投资回报率41.69%15回收期年3.9016设备数量台（套）12917年用电量千瓦时439864.6018年用水量立方米21592.8919总能耗吨标准煤55.9020节能率25.96%21节能量吨标准煤14.8622员工数量人834第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长，具有牵一发而动全身的特点，可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级，但要注意的是，新兴产业由于其自身的特殊性，决定了它在发展过程中对于科研投入，人才培养，人才引进，重大科研技术转化等方面的高标准与高要求，因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板，尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破，后续依然需要下大力气推进。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时，融资渠道和资金使用效率仍有待提高；金融去杠杆和降低企业债务的同时，经济稳增长也需要侧重考量；地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时，货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低，货币供应低位运行，也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓，第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%，全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。2、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展，产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路，经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设，商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新，互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务，产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.01%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.70%，固定资产投资强度168.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19312.0119312.0150910.0150910.014727.981.1主要生产车间11587.2111587.2130546.0130546.012931.351.2辅助生产车间6179.846179.8416291.2016291.201512.951.3其他生产车间1544.961544.962952.782952.78283.682仓储工程4097.314097.3114359.9414359.94969.892.1成品贮存1024.331024.333589.993589.99242.472.2原料仓储2130.602130.607467.177467.17504.342.3辅助材料仓库942.38942.383302.793302.79223.073供配电工程218.52218.52218.52218.5216.603.1供配电室218.52218.52218.52218.5216.604给排水工程251.30251.30251.30251.3014.854.1给排水251.30251.30251.30251.3014.855服务性工程2594.972594.972594.972594.97175.275.1办公用房1391.901391.901391.901391.90104.245.2生活服务1203.071203.071203.071203.0783.696消防及环保工程732.05732.05732.05732.0555.626.1消防环保工程732.05732.05732.05732.0555.627项目总图工程109.26109.26109.26109.2697.327.1场地及道路硬化7130.071481.591481.597.2场区围墙1481.597130.077130.077.3安全保卫室109.26109.26109.26109.268绿化工程3023.10105.81合计27315.4373002.2273002.226163.34六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本，同时，加强项目产品市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立项目承办单位及其品牌形象，稳定产品销售渠道，不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。（四）社会风险对策分析1、施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资16534.57万元，占计划投资的93.97%。其中：完成固定资产投资12870.72万元，占总投资的77.84%；完成流动资金投资3663.85，占总投资的22.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元16534.571.1完成比例93.97%2完成固定资产投资万元12870.722.1完成比例77.84%3完成流动资金投资万元3663.853.1完成比例22.16%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员834人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5671.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元3264.922工程技术人员工资2.1平均人数人1252.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元818.643企业管理人员工资3.1平均人数人333.2人均年工资万元7.613.3年工资额万元231.654品质管理人员工资4.1平均人数人674.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元337.165其他人员工资5.1平均人数人425.2人均年工资万元7.365.3年工资额万元298.186职工工资总额万元26723.91五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13295.25(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6163.344117.37168.8513295.251.1工程费用万元6163.344117.3731023.341.1.1建筑工程费用万元6163.346163.3435.03%1.1.2设备购置及安装费万元4117.374117.3723.40%1.2工程建设其他费用万元3014.543014.5417.13%1.2.1无形资产万元1545.951545.951.3预备费万元1468.591468.591.3.1基本预备费万元803.19803.191.3.2涨价预备费万元665.40665.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元13295.2513295.25（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4299.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31023.3412819.7019933.4831023.3431023.3431023.341.1应收账款万元9307.004188.157445.609307.009307.009307.001.2存货万元13960.506282.2311168.4013960.5013960.5013960.501.2.1原辅材料万元4188.151884.673350.524188.154188.154188.151.2.2燃料动力万元209.4194.23167.53209.41209.41209.411.2.3在产品万元6421.832889.825137.466421.836421.836421.831.2.4产成品万元3141.111413.502512.893141.113141.113141.111.3现金万元7755.843490.136204.677755.847755.847755.842流动负债万元26723.9112025.7621379.1326723.9126723.9126723.912.1应付账款万元26723.9112025.7621379.1326723.9126723.9126723.913流动资金万元4299.431934.743439.544299.434299.434299.434铺底流动资金万元1433.13644.911146.511433.131433.131433.13（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17594.68万元，其中：固定资产投资13295.25万元，占项目总投资的75.56%；流动资金4299.43万元，占项目总投资的24.44%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6163.34万元，占项目总投资的35.03%；设备购置费4117.37万元，占项目总投资的23.40%；其它投资3014.54万元，占项目总投资的17.13%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13295.25+4299.43=17594.68（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13295.2575.56%1.1项目建设投资万元13295.2575.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4299.4324.44%3总投资万元万元17594.68二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入18545.85万元，总成本2126.81万元，利润总额16419.04万元，净利润282.93万元，增值税607.07万元，税金及附加12314.28万元，所得税4104.76万元；第二年收入32970.40万元，总成本3257.77万元，利润总额29712.63万元，净利润22284.47万元，增值税1079.24万元，税金及附加339.59万元，所得税7428.16万元；第三年生产负荷100%，收入41213.00万元，总成本31432.40万元，利润总额9780.60万元，净利润7335.45万元，增值税1349.05万元，税金及附加371.96万元，所得税2445.15万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入41213.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1349.05万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18545.8532970.4041213.0041213.0041213.001.1耐高温驱油固沙剂万元18545.8532970.4041213.0041213.0041213.002现价增加值万元5934.6710550.5313188.1613188.16