xxxx煤矿风险点隐患排查清单台账.doc

xxx市xxx煤矿风险点隐患排查清单台账xxx市xxx煤矿风险点隐患排查清单台账xxx市xxxx生产管理过程较大风险风险清单序号任务风险类型事故类型风险值风险等级所属生产过程序号任务风险类型事故类型风险值风险等级所属生产过程1开采前的准备工作人顶板事故 20较大风险采煤工作过程12局部通风机管理人其它事故15较大风险开拓掘进工作过程2两巷超前支护人顶板事故20较大风险采煤工作过程13掘进施工发生紧急事故的处理人瓦斯事故24较大风险开拓掘进工作过程3设备的检修人机电事故 16较大风险采煤工作过程14巷道贯通掘进工程人爆破事故20重大风险开拓掘进工作过程4停送电人机电事故20较大风险采煤工作过程15矿井供电系统管理人机电事故15较大风险机电运输工作过程5矿压监测人其它15较大风险采煤工作过程16电气焊作业环瓦斯事故24较大风险机电运输工作过程6掘进爆破作业人瓦斯事故20较大风险开拓掘进工作过程17电缆悬挂及与设备连接人机电事故20较大风险机电运输工作过程7瞎炮处理人顶板事故20较大风险开拓掘进工作过程18矿井防爆管理人机电事故20较大风险机电运输工作过程8超前支护人顶板事故20较大风险开拓掘进工作过程19斜巷轨道运输人运输事故24较大风险机电运输工作过程9掘进巷修巷修环顶板事故20较大风险开拓掘进工作过程20主副提升液压系统管理机机电事故16较大风险机电运输工作过程10处理冒顶人顶板事故20较大风险开拓掘进工作过程21提升设备机械系统维修和管理人机电事故16较大风险机电运输工作过程11石门揭煤打钻人瓦斯爆炸20较大风险开拓掘进工作过程22提升机天轮维护与管理人机电事故16较大风险机电运输工作过程xxxx市xxxx生产管理过程较大风险风险清单（3-2）序号任务风险类型事故类型风险值风险等级所属生产过程序号任务风险类型事故类型风险值风险等级所属生产过程23提升钢丝绳检查和 管理人其他事故15较大风险机电运输工作过程34矿井空气成分检查管通风事故20较大风险一通三防工作过程24提升机司机操作人运输事故15较大风险机电运输工作过程35通风系统检查管通风事故16较大风险一通三防工作过程25信号把钩工操作人运输事故18较大风险机电运输工作过程36通风系统调整管瓦斯事故20较大风险一通三防工作过程26提升系统应急管理人机电事故18较大大风险机电运输工作过程37通风设施检查机瓦斯事故18较大风险一通三防工作过程27矿井供电管理管机电事故20较大风险机电运输工作过程38局部通风机管理管瓦斯事故16较大风险一通三防工作过程28井上下停送电操作人机电事故15较大风险机电运输工作过程39矿井瓦斯管理管瓦斯事故20较大风险一通三防工作过程29主要通风机管理管机电事故16较大风险机电运输工作过程40监控系统管理环瓦斯事故24较大风险一通三防工作过程30主通风机系统应急 管理人机电事故18较大风险机电运输工作过程41监控设备及安装管瓦斯事故20较大风险一通三防工作过程31矿井主排水系统管理管机电事故16较大风险机电运输工作过程42工作面瓦斯超限处理人瓦斯事故24较大风险一通三防工作过程32主排水系统应急管理人机电事故18较大风险机电运输过程43瓦斯排放环瓦斯事故24较大风险一通三防工作过程33矿井锅炉系统管理管机电事故16较大风险机电运输工作过程44巷道贯通通风管理人安全18较大风险一通三防工作过程xxxx市xxxx生产管理过程中低风险风险清单(3-3)序号任务风险类型事故类型风险值风险等级所属生产过程序号任务风险类型事故类型风险值风险等级所属生产过程45水害隐患排查与治理管水灾事故18较大风险防治水工作过程56煤矿爆炸物品管理人其他事故16较大风险安全管理过程46矿区范围内报废煤矿、老空积水区的水文地质调查环水灾事故18较大风险防治水工作过程57安全避险“六大系统”管理工作人安全管理16较大风险安全管理过程47技术专项管理人技术事故18较大风险防治水工作过程58安全质量标准化管理人安全管理15较大风险安全管理过程48通风设施构筑。人一通三防 其他24较大风险一通三防工作过程59安全隐患排查环设备事故16较大风险安全管理过程49矿井防火工作管理和检查。人 一通三防16较大风险一通三防工作过程60爆破用品的使用人放炮事故15较大风险安全管理过程50矿井瓦斯检查工作人瓦斯事故24较大风险一通三防工作过程51矿井安全监测维护 工作人 一通三防15较大风险一通三防工作过程52矿井一通三防仪器仪表维修和管理人 一通三防15较大风险一通三防工作过程53各部门的协调和管理人安全管理15较大风险安全管理过程54上级单位检查隐患的落实工作人安全管理16较大风险安全管理过程55煤矿安全管理工作管其他事故16较大风险安全管理过程2.3.1 工作和管理过程重大风险清单（无重大风险） 2.3.2工作和管理过程一般风险清单：xxxx市xxxx生产管理过程中一般风险清单（5-1）序号任务风险类型事故类型风险值风险等级所属生产过程序号任务风险类型事故类型风险值风险等级所属生产过程1开班前会人其他事故 12一般风险生产前准备过程12过地质构造带管其它12一般风险采煤工作过程2入井前准备人瓦斯事故12一般风险生产前准备过程13两巷运输管运输事故10一般风险采煤工作过程3井下行走人其他事故12一般风险生产前准备过程14工作面收尾和回撤人顶板事故12一般风险采煤工作过程4 管理人员值班带班入井人人为事故6一般风险生产前准备过程15敲帮问顶人顶板事故12一般风险开拓掘进过程5安全培训人其他事故12一般风险生产前准备过程16现场交接班人其他事故12一般风险开拓掘进过程6技术管理管其它事故10一般风险生产前准备过程17局部通风检查人瓦斯事故12一般风险开拓掘进过程7应急管理管其它事故12一般风险生产前准备过程18安全生产制度规程措施的制定执行补充人其他事故 10一般风险开拓掘进过程8采煤安全生产管理 管其它8一般风险采煤工作过程19火工品存放人放炮事故8一般风险开拓掘进过程9采煤人机电事故 12一般风险采煤工作过程20锚杆安装人顶板事故12一般风险开拓掘进过程10初采初放环其它事故10一般风险采煤工作过程21安设风筒环一通三防12一般风险开拓掘进过程11巷道维修人顶板事故12一般风险采煤工作过程22耙斗机使用机机电事故12一般风险开拓掘进过程xxxx市xxxx生产管理过程中一般风险清单（5-2）23人力推车人运输事故12一般风险开拓掘进过程34现场供电管理人机电事故10一般风险机电运输过程24铺轨人其他事故12一般风险开拓掘进过程35设备检修人机电事故12一般风险机电运输过程25喷浆环其他事故 10一般风险开拓掘进过程36检修井下电气设备人机电事故9一般风险机电运输过程26掘进现场安全管理管其它事故12一般风险开拓掘进过程37矿车维修和管理人机电事故9一般风险机电运输过程27风机安装环顶板事故10一般风险开拓掘进过程38提升设备电机电源电气系统维修管理人机电事故12一般风险机电运输过程28巷道风筒的管理管火灾事故12一般风险开拓掘进过程39提升设备制动系统维修和管理人机电事故12一般风险机电运输过程29掘进巷道文明生产人其它事故8一般风险开拓掘进过程40提升机信号系统.电控操作台维护及管理人机电事故12一般风险机电运输过程30机电运输日常管理人机电事故8一般风险机电运输过程41电气设备安装人其它事故12一般风险 机电运输过程31机电技术管理管机电事故12一般风险机电运输过程42井下电气设备的回收人机电事故12一般风险 机电运输过程32电缆管理人机电事故12一般风险机电运输过程43供电系统应急管理人机电事故12一般风险机电运输过程33机电设备管理人机电事故12一般风险机电运输过程44主通风机检修人瓦斯事故12一般风险机电运输过程xxxx市xxxx生产管理过程中一般风险清单（5-3045主通风机倒机人瓦斯事故12一般风险机电运输过程56矿井防灭火管理火灾事故12一般风险一通三防工作过程46主通风机反风人瓦斯事故12一般风险机电运输过程57矿井防降尘管理管其他事故12一般风险一通三防工作过程47压风机管理管机电事故10一般风险机电运输过程58安全防护措施管一通三防12一般风险一通三防工作过程48压风机检修人机电事故12一般风险机电运输过程59防治水机构设置管水害事故12一般风险水害防治工作过程49压风机系统应急管理人机电事故12一般风险机电运输过程60水文地质基础管理工作管水害事故12一般风险水害防治工作过程50排水系统检修人机电事故12一般风险机电运输过程61矿井涌水量观测人水灾事故10一般风险水害防治工作过程52水泵的开停操作人机电事故9一般风险机电运输过程62井下突、淋、滴、渗水点的观测与防治管水灾事故12一般风险水害防治工作过程52水泵联合试运转管理人机电事故12一般风险机电运输过程63井下探放水管理人水灾事故10一般风险水害防治工作过程53 矿灯的日常维护与管理人机电事故12一般风险机电运输过程64地表水观测与防治管水灾事故12一般风险水害防治工作过程54反风演习人通风事故12一般风险一通三防工作过程65防治水应预案管理管水害事故12一般风险水害防治工作过程55通风能力核定人通风事故12一般风险一通三防过程66地质报告编制管其他事故10一般风险水害防治工作过程xxxx市xxxx生产管理过程中一般风险清单(5-4)地质说明书的编制。管其他事故9一般风险水害防治工作过程78安全生产类制度、规划的制定与落实管安全管理10一般风险安全生产管理过程68地质资料的收集和管理。管其他事故9一般风险水害防治工作过程79应急救援及事故处理人安全管理10一般风险安全生产管理过程69地质预测预报管瓦斯事故6一般风险水害防治工作过程80安全检查工作管理管安全管理10一般风险安全生产管理过程70井下揭露断层的观测与防治人其他事故12一般风险水害防治工作过程81煤矿技术管理工作人安全管理12一般风险安全生产管理过程71矿井测量机其他事故12一般风险水害防治工作过程82风险预控体系建设人安全管理10一般风险安全生产管理过程72贯通管理的测绘工作管顶板事故10中等风险水害防治工作过程83煤矿对“一通三防”监管工作人一通三防8一般风险安全生产管理过程73基本矿图管理管其他事故9一般风险水害防治工作过程84煤矿职业健康管理环安全管理8一般风险安全生产管理过程74井下测风工作和管理人一通三防12一般风险一通三防工作过程85安全审批措施的落实人其他事故6一般风险安全生产管理过程75矿井通风系统调整人一通三防12一般风险一通三防工作过程86上级文件的传达和落实工作人其他事故6一般风险安全生产管理过程76矿井测尘管理环一通三防12一般风险一通三防工作过程87安全生产责任制制度、作业规程、安全技术措施的管理人其他事故10中等风险安全生产管理过程77采区防火灌浆工作管其他12一般风险一通三防工作过程88安全检查