高、低能校正磁铁项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 高、低能校正磁铁项目立项说明及投资计划高、低能校正磁铁项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度，xxx科技公司实现营业收入29629.31万元，同比增长14.39%（3727.58万元）。其中，主营业业务高、低能校正磁铁生产及销售收入为24313.83万元，占营业总收入的82.06%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6039.48万元，较去年同期相比增长1395.32万元，增长率30.04%；实现净利润4529.61万元，较去年同期相比增长823.73万元，增长率22.23%。二、项目概况（一）项目名称高、低能校正磁铁项目（二）项目选址xxx产业发展示范区（三）项目用地规模项目总用地面积37912.28平方米（折合约56.84亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.25%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.83%，固定资产投资强度199.36万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积37912.28平方米，建筑物基底占地面积23221.27平方米，总建筑面积47390.35平方米，其中：规划建设主体工程34708.04平方米，项目规划绿化面积3237.11平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费3820.14万元。（七）节能分析“高、低能校正磁铁项目建设项目”，年用电量1142134.54千瓦时，年总用水量21981.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.25吨标准煤/年。达产年综合节能量37.81吨标准煤/年，项目总节能率28.70%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14549.43万元，其中：固定资产投资11331.62万元，占项目总投资的77.88%；流动资金3217.81万元，占项目总投资的22.12%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29810.00万元，总成本费用23666.48万元，税金及附加253.33万元，利润总额6143.52万元，利税总额7244.23万元，税后净利润4607.64万元，达产年纳税总额2636.59万元；达产年投资利润率42.23%，投资利税率49.79%，投资回报率31.67%，全部投资回收期4.66年，提供就业职位579个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区高、低能校正磁铁行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业发展示范区高、低能校正磁铁产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“高、低能校正磁铁项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位579个，达产年纳税总额2636.59万元，可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.23%，投资利税率49.79%，全部投资回报率31.67%，全部投资回收期4.66年，固定资产投资回收期4.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关键共性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节，关键共性技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重要的层面和关键环节，是产业赖以生存和发展的技术基础，是国家经济发展的重要支撑。而公共服务平台就是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源，集中力量开展产业所需的关键、共性、基础技术的研究开发，解决工业发展中的技术瓶颈，促进工业做大做强、实现转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37912.2856.84亩1.1容积率1.251.2建筑系数61.25%1.3投资强度万元/亩199.361.4基底面积平方米23221.271.5总建筑面积平方米47390.351.6绿化面积平方米3237.11绿化率6.83%2总投资万元14549.432.1固定资产投资万元11331.622.1.1土建工程投资万元3852.492.1.1.1土建工程投资占比万元26.48%2.1.2设备投资万元3820.142.1.2.1设备投资占比26.26%2.1.3其它投资万元3658.992.1.3.1其它投资占比25.15%2.1.4固定资产投资占比77.88%2.2流动资金万元3217.812.2.1流动资金占比22.12%3收入万元29810.004总成本万元23666.485利润总额万元6143.526净利润万元4607.647所得税万元1.258增值税万元847.389税金及附加万元253.3310纳税总额万元2636.5911利税总额万元7244.2312投资利润率42.23%13投资利税率49.79%14投资回报率31.67%15回收期年4.6616设备数量台（套）9117年用电量千瓦时1142134.5418年用水量立方米21981.4819总能耗吨标准煤142.2520节能率28.70%21节能量吨标准煤37.8122员工数量人579第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、党的十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。从外部看，世界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格下跌较多，世界经济形势出现一些新的变化。对比国内，制造业投资和民间投资保持较快增长，服务业平稳增长，高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下降，国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明，尽管受到外部因素不利影响，经济运行稳中有缓，下行压力有所加大，但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面，资源环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面，广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升，“求生态”“盼环保”的意识深入人心，生态环境的质量直接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求，更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.25%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.83%，固定资产投资强度199.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16417.4416417.4434708.0434708.043103.661.1主要生产车间9850.469850.4620824.8220824.821924.271.2辅助生产车间5253.585253.5811106.5711106.57993.171.3其他生产车间1313.401313.402013.072013.07186.222仓储工程3483.193483.198243.508243.50536.112.1成品贮存870.80870.802060.882060.88134.032.2原料仓储1811.261811.264286.624286.62278.782.3辅助材料仓库801.13801.131896.011896.01123.313供配电工程185.77185.77185.77185.7713.593.1供配电室185.77185.77185.77185.7713.594给排水工程213.64213.64213.64213.6412.164.1给排水213.64213.64213.64213.6412.165服务性工程2206.022206.022206.022206.02143.475.1办公用房1293.071293.071293.071293.0780.355.2生活服务912.95912.95912.95912.9558.306消防及环保工程622.33622.33622.33622.3345.536.1消防环保工程622.33622.33622.33622.3345.537项目总图工程92.8992.8992.8992.89-97.197.1场地及道路硬化6456.361324.321324.327.2场区围墙1324.326456.366456.367.3安全保卫室92.8992.8992.8992.898绿化工程2718.7695.16合计23221.2747390.3547390.353852.49六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体废弃物全部堆放到指定场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。（四）社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13002.76万元，占计划投资的89.37%。其中：完成固定资产投资9266.72万元，占总投资的71.27%；完成流动资金投资3736.04，占总投资的28.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13002.761.1完成比例89.37%2完成固定资产投资万元9266.722.1完成比例71.27%3完成流动资金投资万元3736.043.1完成比例28.73%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员579人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3941.2人均年工资万元5.241.3年工资额万元2187.672工程技术人员工资2.1平均人数人872.2人均年工资万元5.392.3年工资额万元448.563企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.023.3年工资额万元168.934品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.044.3年工资额万元266.675其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元6.565.3年工资额万元200.226职工工资总额万元16756.81五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11331.62(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3852.493820.14199.3611331.621.1工程费用万元3852.493820.1419974.621.1.1建筑工程费用万元3852.493852.4926.48%1.1.2设备购置及安装费万元3820.143820.1426.26%1.2工程建设其他费用万元3658.993658.9925.15%1.2.1无形资产万元1617.201617.201.3预备费万元2041.792041.791.3.1基本预备费万元998.44998.441.3.2涨价预备费万元1043.351043.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元11331.6211331.62（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3217.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19974.629090.9117832.1619974.6219974.6219974.621.1应收账款万元5992.392396.954793.915992.395992.395992.391.2存货万元8988.583595.437190.868988.588988.588988.581.2.1原辅材料万元2696.571078.632157.262696.572696.572696.571.2.2燃料动力万元134.8353.93107.86134.83134.83134.831.2.3在产品万元4134.751653.903307.804134.754134.754134.751.2.4产成品万元2022.43808.971617.942022.432022.432022.431.3现金万元4993.651997.463994.924993.654993.654993.652流动负债万元16756.816702.7213405.4516756.8116756.8116756.812.1应付账款万元16756.816702.7213405.4516756.8116756.8116756.813流动资金万元3217.811287.122574.253217.813217.813217.814铺底流动资金万元1072.59429.04858.081072.591072.591072.59（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14549.43万元，其中：固定资产投资11331.62万元，占项目总投资的77.88%；流动资金3217.81万元，占项目总投资的22.12%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3852.49万元，占项目总投资的26.48%；设备购置费3820.14万元，占项目总投资的26.26%；其它投资3658.99万元，占项目总投资的25.15%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11331.62+3217.81=14549.43（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11331.6277.88%1.1项目建设投资万元11331.6277.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3217.8122.12%3总投资万元万元14549.43二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11924.00万元，总成本3818.26万元，利润总额8105.74万元，净利润192.32万元，增值税338.95万元，税金及附加6079.31万元，所得税2026.43万元；第二年收入23848.00万元，总成本6562.41万元，利润总额17285.59万元，净利润12964.19万元，增值税677.90万元，税金及附加233.00万元，所得税4321.40万元；第三年生产负荷100%，收入29810.00万元，总成本23666.48万元，利润总额6143.52万元，净利润4607.64万元，增值税847.38万元，税金及附加253.33万元，所得税1535.88万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29810.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=847.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11924.0023848.0029810.0029810.0029810.001.1高、低能校正磁铁万元11924.0023848.0029810.0029810.0029810.002现价增加值万元3815.687631.369539.209539.2095