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文件标题 纠正和预防措施控制程序文件编号xx-QP-03制订日期2015.12.15生效日期2016.1.1版本/次D/1 纠正和预防措施控制程序 文件编号：XX-QP-03 版 本： D/1 制订部门：人事行政部 制订： 审批： 1目的通过对不合格分析产生原因，制定措施，以消除产生原因，防止不合格的再次发生。2范围适用于对不合格品或不合格现象所进行的纠正与预防措施的制定、实施和验证的控制。3参考文件 3.1质量手册 XX-QM-013.2文件控制程序 XX-QP-014定义4.1纠正措施：为消除已发现的不合格的原因所采取的措施。4.2预防措施：为消除潜在不合格的原因所采取的措施。5职责5.1提出部门负责发出纠正与预防措施表，描述不合格缺陷，发给责任部门；要对责任部门采取措施后的效果进行验证。5.2各相关部门负责本部门责任范围内措施的制定与实施。6工作程序6.1采取纠正与预防措施的时机： 6.1.1内审和外审发现的不符合问题； 6.1.2客户的严重投诉；6.1.3客户满意度调查发现的不满问题；6.1.4管理评审确定的不合格；6.1.5每月统计质量目标未达成的项目；6.1.6施工出现的安全事故；6.1.7同一不合格连续出现三次以上或同一问题被客户投诉三次以上；6.1.8批量不合格；6.1.9质量目标统计连续三月成下滑趋势；6.1.10工程质量连续三月呈下滑趋势；6.1.11适用法律法规出现重大变化。6.2纠正与预防措施表的发出：6.2.1提出部门在6.1所述情形下填写“不合格描述”栏，并确定“责任部门”，由管理者代表批准，发给责任部门进行改进。6.3 责任部门收到纠正与预防措施表后，应调查、分析产生不合格的原因，制定解决措施，在“原因分析”、“纠正/预防措施”栏填写相关记录。制定纠正与预防措施应考虑：1、消除出现现象；2、消除根本原因；3、举一反三。6.4 责任部门采取纠正与预防措施后，填写“实施结果”栏，并将纠正与预防措施表送回原提出部门。6.5 关于工程质量的纠正预防措施由人事行政部负责跟踪、协调责任部门的落实情况，关于软件开发质量由客服中心负责跟踪、协调责任部门落实情况；人事行政部负责跟踪、协调有关质量管理方面的纠正措施落实情况。6.6验证措施效果：6.6.1提出部门在接到责任部门送回的纠正与预防措施表后应在3天内调查措施的执行情况，并对其结果的有效性进行验证。6.6.2如果验证结果是措施有效，则签名并交管理者代表批准关闭；如果措施无效果，则通知责任部门（另行发出纠正与预防措施表）继续采取措施改进，直至措施验证有效为止。6.7记录及保存：6.7.1纠正与预防措施表由提出部门保存2年。6.7.2纠正与预防措施登记表由提出部门保存2年。7附件：7
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