外协加工管理程序.doc

外协加工管理程序文件编号KD-QP-18版 次 号A/0受控状态受 控生效日期各相关部门会签销售部： 技术部： 生产部： 国 内： 模 具 房： P M C： 出 口： 采 购： 成品仓： 钻 压： 机 加： 行政人事部： 品管部： 冲 压： 行 政： I Q C： 抛 光： 人 事： IPQC： 卫 浴： 后 勤： F Q C： 包 装： 文管中心： Q A： 刀具组： 维修组： 财务部： 仓 库： 注:在部门或单位前有“”表示与该程序有直接关系；“”则表示与该程序无直接关系；编 制核 对审 查批 准外协加工管理程序文件编号KD-QP-18版次A/0共2页,第1页1 目的：为规范本公司外协加工作业行为，使生产需要的外协加工件及时、保质、足额回厂，确保生产的顺利进行，特制订本程序。2 范围：适用于所有生产性物料的外发加工。3 权责：31PMC部PMC部生管员负责外协加工件的排产计划,确定产品的发出时间及回收时间。312PMC部物控员负责对外协加工件的跟催。42生产部经理生产部经理负责对外协加工排产计划进行审核。43采购部采购部跟单文员负责联系外协厂商及外协产品的生产进度。44仓库仓库仓管员负责将外协产品发往外协厂商,并及时回收外协产品，对产品名称、型号、数量进行核对。45品管部品管部IQC依据进料检验工作流程对外协加工件进行质量检验。46财务部负责和外协厂商往来账项的核对。4 定义：外协件：是指由我司完成部分工序后还需发给其他厂商进一步加工后才能进入下一工序的物品。5 流程图：（附件一）6 作业程序：61PMC部生管员根据出货时间及生产计划表编制外协加工排产计划表外协加工管理程序文件编号KD-QP-18版次A/0共2页,第2页交生产部经理审核。62生产部经理主要审核外协加工件的发出时间、收回时间、数量、产品名称、型号是否与订货单、生产计划表相符，经核准后下发采购、物控、半成品仓库，作好外协出仓前的准备工作。63采购部采购文员根据外协加工排产计划表及供应商管制表,通知相应外协厂商按规定时间前来取料。物控根据外协加工排产计划表,检查需要发外协的物料生产车间是否已按时转半成品仓库,半成品仓库仓管员按装箱要求将需发外协的物料打好包装等待外协厂商前来取料。64当外协厂商前来取料时,仓管员应与外协厂商经手人当面清点确认外协件的物料名称、型号、数量、交货日期，并开具外协加工出仓单交外协厂商经手人签字确认。65外协件发出后,采购文员、物控要及时跟踪物料的生产进度及外协件回厂时间，以保证生产的顺利进行。66外协加工件回厂后,品管部IQC根据进料检验工作流程对外协加工件进行验收,半成品仓库仓管员按发出的数量、规格、品名、型号进行验收，并开具外协加工收料单。对超出规定损耗的外协件，仓管员应在外协加工收料单上注明。采购员、物控员、财务共同参与处理。67对影响生产所缺品种的外协件,由物控报生管员后重新增补外协加工排产计划表。7 相关文件：71生产计划管理程序72仓库管理程序8 使用表格：81外协加工排产计划表KD-QR-P18-01-A/0；82.外协加工出仓单；83外协加工收料单。附件：一外协加工流程图流程图相关部门相关表单简要说明NN账务处理外协件入仓验收外协件回收排产计划表审核外协前准备外协件发出外协物料进度跟催PMC部生管员外协加工排产计划表PMC部生管员根据出货计划及排产计划表编制外协加工排产计划表生产部经理外协加工排产计划表生产部经理根据排产计划表审核外协件的名称、规格、数量、发出及收回时间是否合理物控、采购、仓库外协加工排产计划表经审核的排产计划表下发物控、采购、半成品仓库作好外协件发出前的准备工作物控、采购、仓库外协加工出仓单物控检查车间是否将需外协的物料按时转交仓库，采购负责联系外协厂商，仓库负责将外协物料发往外协厂商。物控、采购外协物料发出后，物控、采购要及时掌握其加工进度。采购、仓管采购及时跟催外协件回厂品管部按进料检验程序处理半成品仓库外协加工收料单半成品仓库仓管员按仓库管理程序处理财务部财务部按照公司财务制度流程执行外协加工排产计划表No：时间：序号产品名称规格表面处理单位数量出厂日期完工日期备注制表： 审查： 批准： KD-QR-P18-01-A/0No:_外协加工出仓单外协厂商： 年 月 日物料名称单位数量重量表面处理要求回厂日期备注签