武汉炼油二期项目管理手册(终版).doc

武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程 项目管理手册项目管理手册 中国石化武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程 项目部 二一年七月 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 颁颁 布布 令令 为严格遵守工程建设管理程序，实现项目管理制度化、程序化和规范化，提高项目建 设管理水平和工作效率；全面抓好投资、进度、质量、安全、合同五大控制；把项目建设 成为安全工程、优质工程、效益工程、绿色工程、阳光工程、人才工程；实现方案优化、 工程优质、人员优秀、效益优良，重大安全事故为零、重大设备事故为零、重大环保事故 为零、违法违纪案件为零的“四优四零”项目建设管理目标；履行“一个整体、一个目标、 一股干劲、二次创业”的工作理念；特制定中国石油化工股份有限公司武汉分公司油品 质量升级炼油改造二期工程管理手册 。本手册经武汉分公司油品质量升级炼油改造二期 工程项目部会议审议通过，并报请武汉分公司领导审核。现予以批准并发布执行。 中国石化武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程项目部 经理： 二零一零年七月一日 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 2 中国石油化工股份有限公司武汉分公司中国石油化工股份有限公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程工程 项目管理手册审签表 设计管理部 采购管理部 施工管理部 HSE 管理部 质量管理部 生产准备部 计划财务部 综合管理部 质量监督组 会签会签 效能监察组 批批 准准 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 3 目 录 第一章第一章 项目概况项目概况 5 5 第二章第二章 项项目目管理模式管理模式 1111 第三章第三章 项目管理目标项目管理目标 2626 第四章第四章 项目管理程序项目管理程序 2828 第一节第一节 项目协调程序项目协调程序 2828 第二节第二节 HSEHSE 管理程序管理程序3 33 3 第三节第三节 质量管理程序质量管理程序 5 54 4 第四节第四节 进度控制管理程序进度控制管理程序 1 10000 第五节第五节 投资控制程序投资控制程序 1 11010 第六节第六节 招投管理程序招投管理程序 127127 第七节第七节 合同管理程序合同管理程序 13135 5 第八节第八节 设计管理程序设计管理程序 1 14545 第九节第九节 采采购管理程序购管理程序 16162 2 第十节第十节 施工管理程序施工管理程序 178178 第十一节第十一节 财务管理程序财务管理程序194194 第十二节第十二节 外事管理程序外事管理程序2 20808 第十三节第十三节 生产准备管理程序生产准备管理程序2 21313 第十四节第十四节 工程竣工验收管理程序工程竣工验收管理程序2 22222 第十五节第十五节 文件管理程序文件管理程序 230230 第五章第五章 考核考核 237237 第六章第六章 效能监效能监察察操作规程操作规程2 24242 第一节第一节 工程建设效能监察操作规程工程建设效能监察操作规程2 24242 第二节第二节 物资采购效能监察操作规程物资采购效能监察操作规程2 26060 第七章第七章 工程质工程质量量监督监督 2 27575 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 4 第一章 项目概况 1. 项目名称、背景和范围项目名称、背景和范围 1.1 项目名称 项目名称：中国石化股份有限公司武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程 建设单位：中国石油化工股份有限公司 用 户：中国石油化工股份有限公司武汉分公司 建设地点：湖北省武汉市青山区长青路 武汉分公司原址厂区内 1.2 项目背景 为适应中部地区对石油化工产品快速增长的需求，中国石化股份有限公司和湖北 省决定在武汉市建设 80 万吨/年乙烯工程，并确定依托武汉分公司为该工程提供乙烯 裂解原料。同时，随着经济的快速发展，湖北省及周边地区成品油消费量逐年递增， 国家对成品油的质量标准不断提高，2011年将实施新的汽、柴油标准，需要武汉分公 司提供更多的优质石油产品来满足市场。为满足以上两方面的基本要求，需要对武汉 分公司实施油品质量升级炼油改造二期工程，满足800万吨/年的配套生产能力。 油品质量升级炼油改造工程分两期实施，一期工程于 2004 年 3 月开始设计， 2006 年7 月开始施工，分别于 2007 年底和 2008 年初先后中交，并且已经投入生产 运行。炼油二期工程是一期工程的延续和完善，主要是为 80 万吨/年乙烯工程提供原 料的同时兼顾油品质量升级，按照总部关于炼油与乙烯同步规划、同步实施、同步建 成的要求开展项目建设。 2. 项目范围项目范围 油品质量升级炼油改造二期工程包括新建 4 套和改造 2 套装置以及相应的总图、 储运和配套的公用工程系统。 二期工程单元表 序号项目名称单元号备注 一一工艺装置工艺装置 1 180 万吨/年催化原料加氢预处理 装置 264 新建 2 8 万标米 3/时制氢装置 265 新建 3 180 万吨/年加氢裂化装置 267 新建 4 2 万标米 3/时干气提浓装置 252 二期新增 5 4 0 万吨/年催化重整装置 287 改造 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 5 6 1#常压蒸馏装置深拔改造001改造 二二油品储运系统油品储运系统 1 饱和 LPG 和丙烷罐区 271 续建 2x1000m3 2 加氢裂化装置原料罐区 272 二期新建 2x15000m3 3 第二航煤罐区 273 新续建 1x5000m3 4 第二柴油罐区 274 新续建 2x20000m3 5 3#火炬设施 275 新建 6 石脑油罐区 284 新建 2x15000m3 7 加氢裂化尾油罐区 285 二期新建 2x20000m3 8 全厂工艺及热力管网改造 012 9 乙烯配套储运设施改造 021 10 仪表系统改造 051 11 加氢处理装置原料罐区 104 利用蜡油罐区 2x10000m3 储罐改造 12 商品液化气罐区 204 新建，已提前批复 3x2000m3 2x1000m3 三三给、排水系统给、排水系统 1 全厂给排水系统改造013改造 2 消防及泡沫泵站 278 新建 3 6000 米 3/时循环水场 277 新建 4 200 米 3/时高浓度污水处理场 279 新建 四四总图总图 1 厂区总平面布置 102/1 续建 2 厂区竖向布置 102/2 续建 3 厂区道路 102/3 续建 4 厂区排雨水 102/4 续建 5 厂区管线综合 102/5 续建 6 厂区绿化 102/6 续建 7 围墙、大门及警卫室 102/7 续建 8 加氢处理区域排障 102/8 新建 五五中控室中控室 1 加氢裂化控制室 288 二期新增 2 加氢处理控制室 289 二期新增 六六电气电信电气电信 1 全厂电气系统改造 014 2 全厂电信系统改造 015 3 总变电站扩容改造 081 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 6 七七辅助设施辅助设施 1 机修厂房还建 129/1 2 设监中心还建 129/2 3 固体废物临时堆放场 283 新建 4 化工库还建 3. 总图布置总图布置 3.1 总平面布置总平面布置 （1）总平面布置保证总工艺流程的顺畅，注重生产安全，满足防火、防爆规范要 求。 （2）结合工厂可用土地的现状，因地制宜，见缝插针，紧凑布置，节约用地。 （3）满足生产、检修、消防和运输等活动的需求，便利操作。 （4）同类或工艺关系紧密的装置和辅助设施紧邻布置，方便管理，减少公用设施 建设。 （5）尽量利用已有公用工程的依托条件，节约用地，减少投资。 3.2 总平面布置概述总平面布置概述 武汉石油化工厂受周围大型企业和长江的限制，用地空间极其有限，一期工程已 经征用了 1#焦化装置南侧部分居民区（以下简称 1#地）、武钢实业浩源化工有限公 司所占场地（以下简称 2#地）及厂区东侧部分工业港用地（以下简称 3#地），本次 设计也已充分考虑了厂区内现有空地及可拆移用地，但仍然紧张，勉强能满足用地需 求。 老厂区内：拆除设备监护中心和大检修指挥部，布置催化原料加氢处理装置；1# 常减压蒸馏装置在原场地内进行深拔改造，不另占用场地；40 万/吨年催化重整装置 在原场地进行改造，不另占用场地；改造现有罐区内的 2 个重油罐，作为 210000m 3的原料罐；拆除第一循环水场北面的仓库，布置加氢处理控制室。 1#地：没有新建及改扩建设施。 2#地：二期工程新建 220000m 3柴油罐，15000m3航煤罐布置在一期工程预留的 位置上，与原油罐区、汽油罐区，以及一期工程的成品柴油罐区和航煤罐区组成罐区 群，靠近铁路装车设施，与码头距离亦最短，方便外运。 3#地：高浓度污水处理场布置在最北侧，与原污水处理场紧邻布置，方便统一管 理及废水排放；其南侧布置加氢裂化、制氢及干气提浓联合装置，靠近原厂区现有装 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 7 置，方便工艺操作及管线进出；专为加氢裂化、制氢及干气提浓联合装置服务的循环 水场紧邻联合装置南侧东部布置，靠近主要负荷；联合装置南侧西部布置石脑油罐区， 充分利用了边角空地；再往南是现有的仪征-长岭原油长输管线的末站，其东面规划予 留天然气末站；再往南布置加氢裂化原料、尾油罐区及消防泡沫泵站；液化气、饱和 LPG 和丙烷罐区布置在现有球罐区的东南角，紧邻现有球罐区，方便管理，原来场地 内的雨水提升泵站拆除还建；拆除 1#火炬，在其南侧布置新建的 3#火炬，可充分利 用原火炬管线和气柜设施。3#火炬距离围墙 120m；加氢裂化控制室布置在联合装置西 侧的三角地带，位于 3#地中心腹部，靠近各个负荷中心；固体废物临时堆放场布置在 3#地最西南，位于炼油厂边缘，靠近一车辆出入口，方便运出。 4. 项目总投资项目总投资 武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程总投资为 31.316 亿元（含外汇 2889 万美元） 。 5. 项目建设的意义项目建设的意义 中国石油化工股份有限公司武汉分公司80 万吨/年乙烯工程 、油品质量升级 炼油改造二期工程是中国石化集团暨股份公司和湖北省重点工程。该项目建成投产后， 乙烯生产能力将达到 80 万吨/年，配套原油加工能力将达到 800 万吨/年，是我国中部 崛起的战略项目之一。炼油二期工程是一期工程的延续和完善，为 80 万吨/年乙烯工 程提供原料的基础上，按照总部关于炼油与乙烯同步规划、同步实施、同步建成的要 求如期开展。本项目建设的主要意义体现在以下几个方面： 5.15.1 充分发挥武汉市场基础优势充分发挥武汉市场基础优势 武汉历史悠久，经济基础雄厚，是我国六大综合性工业基地之一。武汉，作为距 离世界最大水利发电枢纽三峡大坝最近的大都市，其能源成本是上海的三分之一；而 作为国家的地理中心，其交通成本是上海的四分之一。就人才储备而言，武汉大学、 华中科技大学等三十五所大学，中国科学院等三千五百多家科研设计单位和十所国家 实验室，使得武汉紧随在北京、上海之后位居全国第三。武汉地处经济发达的东部和 在国家政策支持下正在迅速崛起的西部的结合部，也是大江南北经济交汇的结合部， 因此具有巨大的市场容量和辐射能力，与产品目标市场（湖北、湖南、江西、河南、 安徽及广东）联系的交通公路、水路、铁路及航空都非常便利，运输成本较低。 5.25.2 提高仪提高仪- -长原油管道使用效率长原油管道使用效率 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 8 武汉分公司炼油改造二期工程建成后将达到 800 万吨/年炼油能力，所增加的成品 油有市场容量，并可以提高中石化在中部地区的市场占有率。此外，通过区域资源优 化利用，荆门分公司 500 万吨/年炼油装置改造也将配套为武汉乙烯项目提供部分乙烯 原料。中石化仪长原油管线建成投用，不仅为沿江炼油企业提供了满负荷开车的保证， 而且可降低原油运输成本，提高原油来源的可靠性。 5.35.3 提升武汉石油化工产品产业链提升武汉石油化工产品产业链 武汉市政府规划力争用 10-15 年左右的时间，初步建成以“五大”板块、十大行 业为支撑的具有自身特点和优势的全国性的现代制造业基地。以青山地区武汉钢铁公 司，中石化武汉分公司等优势企业为依托，重点发展钢铁制造、石油化工、环保三大 产业，并跨江与新洲阳逻联手，深度拓展发电、水泥和环保产业，把材料工业和环保 工业联系在一起，发展为一个新型的制造业板块。积极实施中石化武汉分公司、武汉 葛化集团等龙头企业的改造，重点发展原油深加工及精细化工产品，化工原料及其延 伸产品，形成以武汉葛化化工集团、武汉有机厂、武汉无机盐厂等为依托的基础化工 产业链和以中石化武汉分公司为依托的石油化工产品产业链。 5.45.4 实现炼油化工一体化实现炼油化工一体化 中石化武汉分公司始建于 1971 年，1977 年投产，固定资产原值 32.58 亿元。目 前的原油配套加工能力 600 万吨/年，开工运行的生产装置 23 套。但由于产品只限于 油品，限制了向深加工方向的发展，也影响了经济效益的提高。从石油化工发展的趋 势来看，炼油化工一体化发展是必然的，以实现其优势互补，使原料优化，成本降低， 提高资源的利用效率，增加企业的抗风险能力。为配合乙烯工程的建设，武汉分公司 的炼油能力将继续扩大至 800 万吨/年，项目将与乙烯工程同步建设。 6. 项目特点和难点项目特点和难点 本项目包括了新建 4 套工艺装置、改造 2 套工艺装置以及与之配套的辅助设施、 公用工程和油品储运系统。对于这样一个依托老厂进行的炼油扩改项目，主要特点和 难点如下： （1）采取国内成熟工艺技术，关键设备可实现国产化，工程建设投资相对较低。 （2）本改造工程涉及的新、改扩建工艺装置及系统配套项目均在原厂区内或靠近 原厂区建设，装置内的物料种类繁多，具有易燃、易炸危险、腐蚀性危险、噪声危害、 中毒危险、粉尘及烫伤及机械损伤等隐患。对现场施工的 HSE 管理提出了很高的要求。 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 9 （3）改造工程是在现有装置区域内进行改造，整个施工场地作业面狭窄，老装置 内地下管网众多，新建加氢裂化及循环水场工程紧靠水务局排水箱涵，施工组织难度 大。施工计划管理要求、协调工作复杂。 （4）武汉炼油改造二期工程厂区周边及厂内道路狭窄，障碍物较多，为大型设备 运输带来困难。 （5）武汉炼油改造二期工程地处湖北武汉市，夏季天气炎热，雨季时间长且雨量 多，而武汉炼油改造二期工程的施工将处于多雨季节，天气炎热。如何保证在雨季施 工期内施工的正常运行，是整个工程能否顺利进行的关键。 （6）装置布置紧凑，施工期间存在土建施工与安装深度交叉，需要对成品保护及 文明施工给予更多的关注。 （7）项目建设处于全球金融危机后的恢复期，市场行情具有不确定性，给物资供 应工作带来极大的难度，价格和制造周期等不可控制因素增多。 7. 项目总体进度计划项目总体进度计划 武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程建设的总体进度目标为：2012 年 9 月 全面中交，11 月投产。 详细进度计划见项目总体统筹网络计划。 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 10 第二章 项目管理模式 1.项目管理模式 1.1 项目组织关系 按照中国石化股份公司固定资产投资项目管理的有关规定及内控制度的要求，武 汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程项目部经理作为总部任命的项目管理代表， 接受中国石化总部领导，在项目建设过程中，履行委托法人代表的职责和权利，全面 负责项目建设的管理工作。项目组织关系如图 2-1 所示： 1.2 业主、监理和承包商关系 中国石化武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程项目采用在项目部管理下的 EPC 或 EPC+监理的实施模式。E+P+C 或 EPC 承包商、监理通过招标确定，同 等条件优先选用中国石化或从中国石化改制的工程设计、监理和施工单位。业主、监 理和承包商工作界面和管理模式如图 2-2 所示。 武汉 80 万吨/年乙烯工程项 目联合管理组（IPMT） 指导层指导层 中国石化武汉油品质量升 级炼油改造二期工程 项目部 管理层管理层 项目部各职能部门及 各项目分部 执行层执行层 图 2-1 项目组织关系图项目组织关系图 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 11 项目部项目部 设计承包商设计承包商物资供应商物资供应商施工承包商施工承包商第三方检测服务商第三方检测服务商 监理公司监理公司 图 2-2 业主、监理和承包商关系图 1.3 项目阶段划分 项目建设按时间进程划分为定义阶段和执行阶段，如图 2-3 所示。 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 12 1.3.1定义阶段 项目定义阶段的主要工作包括： 项目可行性研究报告报批 选择工艺包和基础设计承包商 制定项目总体策划和项目实施规划 组建项目部并开展工作 政府报批报建 制定项目执行计划 制定项目里程碑计划 建立项目管理所需要的各种程序 确定并配备项目管理的工具和系统 可研报批 阶段 工艺包 基础设计 EPC / E 承包商选 择 详细设计 施工 采购 试车及开车 定义阶段执行阶段 图 2-3 项目阶段划分示意图 总体设计 施工准备 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 13 进行工艺包和总体设计 总体设计审查 总体设计报批 研究并制定税务政策 编制资金使用计划 现场平面管理规划及现场准备 专利设备和长周期设备的采购 框架协议和大宗材料综合价格协议 基础设计（初步设计）内部审查 基础设计（初步设计）报批 确定监理单位 确定EPC、E承包商 1.3.2执行阶段 项目的执行阶段是从 EPC、E 承包商选定直到项目试车及开车完成的整个过程。项 目执行阶段的主要工作包括： 政府协调 设计审查 设备/材料的采购 选择C承包商 对承包商的监督和管理 协调各承包商之间的关系 HSE管理 质量控制 进度控制 投资控制 合同管理 信息管理 财务管理 行政管理 现场平面管理 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 14 生产准备 中间交接 投料试车 项目移交 竣工验收 2. 组织机构及职责 2.1组织机构 设立中国石化武汉分公司油品质量升级炼油改造二期工程项目部（以下简称武汉 炼油改造二期项目部） ，武汉炼油改造二期项目部由武汉分公司及中石化第四建设公司 项目管理公司派员组成，对炼油改造二期工程项目的建设进行统一组织、全过程管理。 武汉炼油改造二期项目部组织领导层由一名项目经理和四名副经理组成，下设八 个职能部室，三个项目分部。即：综合管理部、设计管理部、计划财务部、施工管理 部、质量管理部、HSE 管理部、采购管理部、生产准备部等职能部门和第一、第二、 第三项目分部。 武汉炼油改造二期项目部组织机构设置如下图所示： 项目经理 项目副经理 专家组 施工管理部综合管理部设计管理部采购管理部质量管理部生产准备部HSE 管理部计划财务部 第一 项目分部 第二 项目分部 第三 项目分部 效能监察组 质量监督组 2.2职责 2.2.1武汉武汉 80 万吨万吨/年乙烯工程项目联合管理组年乙烯工程项目联合管理组(IPMT)职责职责 全面贯彻落实集团公司党组和总部对项目建设的要求，对项目建设执行过程中的 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 15 工程建设管理模式、招标方案、项目重大变更、投资控制、重大设备材料采购等重大 问题提出决定意见，对项目实施阶段的有关工作进行宏观控制，对项目部、监理、EPC 及其他参建单位的工作和绩效进行全面检查、监督与管理，具体工作内容如下： （1）批准项目管理目标、项目管理手册等纲领性文件； （2）确定项目工程建设管理模式、项目部的组织机构和主要负责人； （3）批准项目部的工作职责； （4）协调解决项目建设过程中的重大问题，协调地方政府、总部各有关部门、各 参建单位的关系，推进工程进展； （5）检查项目总体统筹控制计划的执行情况，对项目资金运作、项目工期的调整、 重大变更、投资变化以及其他重要事件进行决策； （6）对工程实施过程中进度、质量、HSE、投资和合同控制及廉政建设、效能监 察等工作等进行宏观控制； （7）审批有关旨在优化设计、加快工程建设进度、提高工程质量、严格项目 HSE 管理、严细生产准备等工作的劳动竞赛及其奖励方案； （8）组织召开相关会议，组织有关检查，对项目管理的执行过程进行监督检查， 促进项目各项工作的进展。 2.2.2项目部 在 IPMT 的领导下，对项目建设全过程进行管理，按照总体统筹控制计划各项目 标，全面完成工程建设任务，其主要职责如下： （1）负责组织落实工程项目的各项前期准备工作，落实办理开工条件和手续， 确保项目按计划开工； （2）负责组织项目用地的地质勘探和现场的“四通一平”工作，落实项目用地 的相关条件； （3）负责组织落实工程项目有关的设计基础条件（水文地质资料、气象条件、 原料、总图、公用工程等） ； （4）协助作好与地方劳动、消防、环保、职业卫生等部门沟通协调工作，配合 完成相应的检查验收工作； （5）组织编制项目管理规划和总体统筹控制计划，负责项目年度投资计划、实 施计划的编制和上报； （6）负责审查承包商、分承包商资质，编报相关招标方案，批准相应的短名单， 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 16 完成组织项目招标的基础工作； （7）编报项目设备材料分交清册，对主要物资供应商资质进行审查并确认供应 商短名单，组织或参与设备材料的招投标和商务、技术谈判工作； （8）组织、配合、协调项目建设物资的催交催运和现场服务； （9）负责对设计、采购、施工的 HSE、质量、进度、费用进行全过程监督管理， 掌握项目进展动态，及时协调解决工程建设过程中出现的各类问题，保证项目有序推 进； （10）负责办理工程质量监督委托和监理委托、批准监理规划，对项目监理进行 考核； （11）负责批准承包商上报的项目组织实施计划和施工组织设计，审批或初审重 要施工方案； （12）对所有参建单位的工作进行检查和监督管理，审查施工分包单位资格，批 准短名单。对各参建单位主要负责人进行考核并具有否决权； （13）负责确定项目第三方检验工作范围和检验机构； （14）负责项目工程款审批及工程投资的财务管理； （15）编写工程项目月报 ，负责定期向中石化总部有关部门报告项目进展情 况； （16）负责协调单机试车、试压所需物料或介质、水、气、汽、电、风等； （17）负责组织“三查四定”及问题的整改和“中间交接” ，协助完成项目中间 交接后的成品保护及有关保管工作； （18）负责组织编制装置系统清洗、吹扫、气密方案； （19）负责组织承包商配合联动试车和投料试车工作，协调联动试车和投料开车 的外部资源和公用工程条件； （20）负责组织项目工程结算，组织编制固定资产移交清册，配合项目竣工决算 审计，组织项目的交工验收和竣工验收； （21）负责项目内部的效能监察工作，接受配合有关单位和部门完成项目效能监 察和安全监察工作； （22）完成 IPMT 交办的各项工作和任务。 2.2.3各职能部门 综合管理部 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 17 （1） 负责项目部人事管理，组织协调项目部人员交接和遣散工作； （2） 负责规划、管理和协调办公设施，负责办公设备的购置、维护和管理； （3） 负责项目部接待和后勤服务工作，负责办公车辆的租赁和管理，负责生活 设施的配置和管理； （4） 负责项目部主要会议的会务工作； （5） 负责编写和发放项目部工作简报，对外信息发布； （6） 负责项目部文秘和行政文件的控制工作，负责项目部印章； （7） 负责项目部的 IT 管理工作； （8） 负责项目部的企业文化建设和团队建设的管理工作； （9） 负责法律事务的管理和外事接待工作； （10） 负责社区协调工作； （11） 负责项目部日常考核工作； （12） 完成项目部领导交办的相关工作。 HSE 管理部 （1） 负责工程项目健康、安全、环境、保卫管理体系的建立和运行管理，抓好 HSE 法律法规及管理制度的宣贯工作； （2） 负责组织工程项目的消防、环境、安全、抗震、职业卫生、防雷等报验、 预评或评价工作； （3） 负责组织项目重大安全、环境危险源的识别和风险预评估以及应急预案的 编制及演练工作； （4） 负责组织进场人员的安全教育、进场证管理工作； （5） 负责施工现场安全作业许可票（证）的归口管理工作； （6） 推荐分部 HSE 管理人员，指导项目分部开展 HSE 控制与协调； （7） 负责考核项目分部、监理和承包商的 HSE 管理绩效，定期或不定期组织 工程项目 HSE 各类检查和考核； （8） 负责潜在工程监理和承包商 HSE 资格的预审工作； （9） 负责施工现场治安和保卫管理工作，确保进入现场的承包商人员均已办理 了相关的保险； （10） 提供 HSE 管理合同附件，参加工程项目的开标和相关合同会签工作； 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 18 （11） 负责工程项目 HSE 标识的管理工作； （12） 组织或配合上级安全、环保等部门对工程项目安全环保事故（事件）的调 查、处理和统计工作； （13） 参加承包商专项安全施工方案的审查工作； （14） 负责工程 HSE 方面的专项验收工作，参加项目的竣工验收； （15） 组织开展工程建设 HSE 文化活动，努力探索和形成创新的 HSE 管理文化 和经验。 质量管理部 （1） 拟订工程建设的质量方针和目标，负责项目质量保证体系的建立、运行和 维护，负责工程实施过程中的质量管理工作； （2） 参与编制项目管理手册，组织编制质量管理分册以及其它规范性质量管理 文件； （3） 归口管理工程质量数据，监督控制质量检测业务，组织开展工程质量监督 检测，组织工程质量例会，编制工程质量月报； （4） 组织申报工程建设相关质量监督手续，协助政府授权机构依法进行工程质 量监督，配合上级机关开展工程质量大检查； （5） 参与工程招标发包活动，负责审查质量保证有关资料，提出工程项目的质 量控制指标和质量管理要求； （6） 组织施工质量首件样板制活动，开展工程质量的例外控制活动，指导项目 分部开展例行的质量控制与协调，为项目分部开展质量工作提供必要的技术支持； （7） 监督各参加单位质量保证体系及其组织机构的运行情况；监督和考核各参 加单位（包括制造、监造单位）的工程质量行为； （8） 监督物资采购部门对所采购的材料、构配件和设备所进行的质量控制行为 以及进出库检查（抽查）验收情况，参与重大/关键设备、材料的监造及出厂检验工作； （9） 参与审查施工组织设计及施工技术方案，对各参建主体的质量行为及工程 实体的关键节点进行监督控制，并在施工过程中负责组织现场施工质量监督检查工作 （必要时进行无损探伤检查或组织第三方检测） ； （10） 监督控制工程质量行为，负责进行有关工程质量的绩效考核，组织开展焊 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 19 工和其他必要人员的准入资格考核认定，组织开展优秀焊工评比活动； （11） 定期组织工程质量大检查和各专业性的质量检查，参加“三查四定”和 “中间交接”工作； （12） 代表项目部组织重大工程质量事故的调查和处理，监督事故责任单位落实 “四不放过” ； （13） 参与单项工程的中间交接，监督单位工程质量验收与评定，抽查分部、分 项工程质量验收与评定，负责编制工程建设质量管理工作报告； （14） 组织开展争创优质工程等系列活动，努力探索和形成创新的质量管理文化 和经验。 设计管理部 根据项目的质量、进度、成本和安全目标，确定项目设计目标，制定项目设计进 度计划，全面负责工艺包设计、总体工程设计、基础工程设计、详细工程设计的管理 工作,主要职责如下： （1） 负责设计条件的提供，督促设计单位按计划进度交付各种设计资料,负责设 计技术文件接收、发放和控制管理； （2） 负责与设计相关的技术管理工作，组织工艺技术交流、技术路线评估与选 择，组织国产化工艺技术开发和试验工作，做好引进技术的协调管理工作； （3） 参加设备、材料采购的技术交流、技术谈判及技术附件的签署； （4） 组织制定设计统一规定，督促设计承包商严格遵守和执行； （5） 负责工艺包设计、总体工程设计、基础工程设计和详细工程设计审查、报 批，跟踪、检查、落实设计批复文件的贯彻执行情况； （6） 负责组织设计过程中技术方案的讨论，协调解决设计过程中存在的问题； （7） 负责督促、检查总体设计院协调各单项工程之间的设计界面； （8） 负责设计变更管理，组织评估、审查或报批重大设计内容变更，跟踪落实 审批意见； （9） 组织设计招标或设计委托工作，负责设计合同的执行； （10） 负责组织设计交底及设计代表的现场安装、装置开车服务，参加“三查四 定” ，协调解决相关技术问题； （11） 负责组织设计单位进行竣工图编制，负责设计管理工作的总结； 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 20 （12） 负责涉外联络和外事管理工作，组织协调专家委员会的工作； （13） 负责组织项目部技术档案管理。 采购管理部 （1） 负责组织、指导和协调工程项目的物资供应及采购管理工作； （2） 负责制定物资采购工作标准、规章和流程； （3） 负责工程项目采购工作及采购费用计划的编制与实施，做好采购费用控制； （4） 负责编报项目部所需物资采购策略计划书，报总部批准，并按批准的采购 策略计划书实施物资采购； （5） 负责组织采购物资的技术交流和技术协议签订工作，负责商务谈判和商务 合同的签订工作； （6） 参与装置工艺包、基础设计和详细设计的审查，组织设备制造厂商负责的 设备设计中间审查； （7） 负责催交设备制造厂商的技术资料，及时提供给设计管理部门； （8） 负责组织重要设备的监造和一般物资的检验，负责对设备的监造和一般物 资的检验单位的综合考评工作； （9） 负责采购物资的催交、催运、接运、检验、发放工作，组织进口设备的商 检工作； （10） 负责对物流服务商相应工作的组织、指挥、协调及监督； （11） 负责联系制造厂商到现场服务，协助处理设备安装过程中出现的技术问题， 督促制造厂商解决到货质量问题； （12） 负责对承包商采购工作的管理、指导及协调工作； （13） 负责物资采购、供应信息的发布及反馈工作； （14） 负责办理物资核销，参与项目总结、采购物资随机资料整理归档及竣工验 收。 施工管理部 （1） 负责拟订项目统筹计划，负责制定项目施工规划和现场总平面规划； （2） 负责项目进度管理，负责现场调度、应急情况处理，组织协调解决工程实 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 21 施中存在的问题，审查施工组织设计和重大施工方案； （3） 负责大型施工机具、大件设备吊装的协调管理； （4） 组织对工程监理、检测单位和施工承包商进行的综合考评； （5） 负责项目安装费用、措施费用控制，编报相关费用计划； （6） 组织制定项目进度、施工合同控制目标，编制项目进度、合同控制管理规 定； （7） 负责策划项目合同结构，编制招标方案，组织工程招标工作； （8） 负责工程潜在承包商长名单管理，办理短名单报批手续；负责分承包商长 名单管理，核准承包商的分包申请； （9） 负责项目施工合同归口管理；负责组织起草施工类合同文本，组织工程类 合同谈判，办理工程类合同评审和签订手续；负责工程造价咨询、招标代理等业务管 理； （10） 监督检查合同执行，负责工程类合同变更管理工作； （11） 参加现场变更、设计变更的评审工作，负责及时商签补充协议等事宜； （12） 负责项目工程合同款支付管理，按权限办理支付审批手续,负责项目施工的 预算、结算管理； （13） 组织工程中间交接，交工资料的整理和归档,负责组织项目竣工验收工作； （14） 推荐项目分部经理，负责项目分部的管理，指导和监督项目分部工作，并 组织对项目分部的综合考核； （15） 负责现场施工总平面的归口管理和文明施工管理； （16） 参加施工质量、HSE 的专项检查和评比活动,配合质量管理部做好项目创 优工作。 生产准备部 （1） 按照工程进度编制年度人员进场计划； （2） 按照人员进场计划编制各类实习、培训计划，准备培训教材； （3） 负责提出专业培训需求，联系生产实习单位，实施生产实习培训，考核人 员培训情况，评估培训效果，提出改进建议； （4） 组织各类生产操作人员进行基础理论知识培训、专业知识培训、对口装置 培训、DCS 培训、现场练兵、仿真培训、试车培训等七大类的培训； 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 22 （5） 组织各类生产操作人员进行相关的安全、消防、气防、环保知识和基本技 能的培训，并通过考试取得培训合格证书和上岗资格证书； （6） 参加技术谈判、设计方案讨论、设计审查和引进技术交流会； （7） 负责编制试车方案、生产技术规程和生产管理制度； （8） 参加试车原辅料及“三剂”采购的技术交流和谈判工作，负责签署技术协 议； （9） 负责提出试车所需要的原辅料及“三剂”等物资计划，并监督计划落实情 况； （10） 派出生产代表参加装置项目管理； （11） 参与设备、电气、仪表、化验仪器、材料及备品、备件采购的技术交流、 技术谈判和招标工作； （12） 参与主要设备验收工作；参与审批设备单试方案，参与设备单试；参与工 程中间交接的验收确认，负责开车条件的检查确认； （13） 负责组织装置系统清洗、吹扫、气密工作； （14） 组织联动试车，组织投料试车； （15） 按照中国石化总公司建设项目生产准备与试车规定 ，组织生产装置和 公用工程的生产考核，编制生产考核报告。 计划财务部 （1） 制定项目的资金使用计划和费用预算计划，按照总部资金集中管理的要求， 进行管理和控制； （2） 认真执行中石化武汉分公司的财务管理规定； （3） 负责项目的财务管理、项目资金的控制和支付、办理保险、税费减免和清 算支付等工作； （4） 负责项目的会计核算、成本管理工作； （5） 负责工程投资控制，负责编制 WBS 一、二层文件和费用分解及费用审核 管理工作； （6） 负责编制年度投资计划和季度工程投资计划，填报固定资产投资统计报表； （7） 负责组织对投资重大偏差进行评估分析，提出纠偏措施； 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 23 （8） 编制项目投资完成进展报告，及时发布项目投资完成月度报告； （9） 负责项目概算总体管理工作，办理总概算调整报批手续；分解落实项目工 程投资控制指标，组织投资控制考核工作； （10） 负责工程结算的审计与财务的审核工作； （11） 归口管理项目审计工作，负责办理工程竣工决算并组织竣工决算审计，负 责编制固定资产移交清册，参加工程竣工验收。 项目分部 （1） 参与总体统筹计划的编制，负责组织编制三级进度计划； （2） 负责本区域工程项目管理； （3） 参与工程招标工作； （4） 组织审查监理规划、负责核准施工组织设计及施工方案； （5） 组织项目开工条件确认，并组织第一次工地例会；定期组织施工协调会， 参加监理例会； （6） 参加设计交底；熟悉设计文件，督促检查监理单位组织的施工图纸会审工 作，并参加施工图纸会审会议； （7） 负责限额领料计划的审核； （8） 检查施工进展情况，根据合同和项目进度计划，督促检查设计文件交付、 物资到货进度； （9） 编制本区域项目周报及月报，审查施工承包商及监理的项目周报和月报； （10） 确认实际完成工程量，复核监理单位的工程计量，负责审定进度款支付申 请； （11） 确认现场变更的事实状态，负责办理施工变更； （12） 及时评估现场基础设施和承包商设施，保证项目目标的实现； （13） 监控承包商的现场物资管理体系运行状态，保证到达现场的工程物资处于 受控状态； （14） 督促承包商执行质量管理规定，组织开展工程质量例行控制工作，确保实 现质量管理目标； （15） 督促承包商执行现场 HSE 管理规定，组织开展日常 HSE 管理工作，确保 实现 HSE 管理目标； 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 24 （16） 负责本区域施工平面布置管理，督促施工承包商做好文明施工管理； （17） 负责组织“三查四定” ，负责组织实物工程的移交、工程的交工验收及资 料归档工作，参加工程的竣工验收。 工程监理 受项目部委托，对工程建设质量、进度、投资、安全进行监理，协助项目部全面 做好工程的各项管理工作。 （1） 审核三、四级进度计划并监督检查实施； （2） 对项目区域内的建设活动进行协调管理； （3） 审查承包商的进场计划和人力资源投入计划，并监督检查落实情况； （4） 对承包商的分包内容、分包层次加以限制，并对分包单位的资格审核； （5） 审查承包商的项目质量计划并监督实施，督促承包商完善质量管理体系； （6） 参与审查设计单位的项目详细设计进度计划和保证措施； （7） 审核承包商的施工组织设计、施工技术措施和方案，监督检查施工过程质 量控制； （8） 审核确认承包商交付的月工程量统计报表，汇总编制装置/单元月工程量 统计报表； （9） 审查承包商的 HSE 管理规划和实施方案，并监督检查执行情况； （10） 审查承包商的施工平面布置方案； （11） 装置/单元界面管理与协调，包括关键工序交接协调、条件确认、系统吹 扫、试压协调，开工顺序协调，公用工程引入装置协调等； （12） 每周召开监理例会，形成会议纪要，并监督检查执行情况； （13） 参加详细设计审查会； （14） 汇总装置/单元施工图纸会审意见，参加设计交底； （15） 参加设备、材料的开箱检验工作； （16） 监督检查项目物资供应动态； （17） 编制上报监理周报和月报； （18） 组织单机试车，参加性能考核工作； （19） 组织装置/单元“三查四定”，参加单位工程中间交接，审核承包商的分项分 部工程质量评定和交工资料，编写监理工作总结，整理、归档监理资料； 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 25 （20） 估价现场变更，并监督实施经批准的设计变更； （21） 审核承包商的项目工程预（结）算。 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 26 第三章第三章 项目管理目标项目管理目标 1.1.项目建设总目标项目建设总目标 武汉石化分公司油品质量升级炼油改造二期项目工程建设总目标为“四优四零” ， 四优即：方案优化，工程优质，效益优良，队伍优秀；四零即：违法违纪案件为零， 重大质量事故为零，重大安全事故为零，重大环保事故为零。 项目建设工作理念为：一个整体、一个目标、一股干劲、二次创业。 2.2.进度目标进度目标 全面实现项目总体统筹控制计划的进度目标，一级控制点准点实现率 100%。 3.3.质量目标质量目标 3.13.1 设计质量：设计方案先进、合理、经济、实用，设计文件的内容深度和完整 性符合相关规定要求，满足订货和施工要求，设计总体质量达到国优设计水平。 3.23.2 物资质量：满足设计文件、技术合同、制造标准及相应规范的要求，物资供 应合格率 100%。 3.33.3 施工质量：工程施工质量优良。按照国家或有关行业颁发的施工质量验评标 准对施工质量进行验评，单位工程质量合格率 100，土建工程优良率在 60以上， 安装工程优良率在 90以上，焊接一次合格率96%，重大质量事故发生率为零。 3.43.4 工程建成投料试车一次成功。 3.5 争创集团公司优质工程奖。 4.4.HSEHSE 目标目标 (1) 重大火灾、爆炸事故为零，重大设备事故为零，交通事故为零，人身死亡事 武汉分公司武汉分公司 油品质量升级炼油改造二期工程油品质量升级炼油改造二期工程 27 故为零； (2) 设计责任事故为零，重大施工质量事故为零； (3) 保护生态环境，因施工造成的环境污染事故为零； (4) 无传染性疾病流传，无辐射伤害和职业病发生； (5) 施工作业轻伤事故率5； (6) HSE 培训率 100%； (7) 施工作业票证率 100% 。 5.5.投资控制目标投资控制目标 以“适时投入，快速产出，科学安排，精打细算，节省投资”为原则，在工程建 设中始终坚持以经济效益为中心，在确保工艺水平和设计标准的前提下，建立项目预 算管理体制，层层落实投资控制责