河南某煤矿集团安全环保部制度汇编.doc

栾川县大源选矿有限公司安全环保部制度汇编目 录安全技术措施审批流程3安全技术措施审批流程工作标准4安全监督检查管理流程5安全监督检查管理流程工作标准6安全双基流程8安全双基流程工作标准8事故处理流程9事故处理流程工作标准10外单位施工管理流程11外单位管理流程工作标准12机电事故管理流程14机电事故管理流程工作标准15应急管理流程16应急预案管理流程工作标准17安全目标管理流程18质量事故处理工作标准19事故隐患排查治理流程20隐患排查治理流程工作标准21安全质量标准化管理流程22质量标准化管理流程工作标准23设备大、中修管理流程24设备大、中修管理流程工作标准25固定设备安装验收管理流程26固定设备安装验收管理流程工作标准27设备更新改造管理流程28设备更新改造管理流程工作标准29科技市场管理流程30创新工作管理流程工作标准31技术经济档案管理流程32技术经济档案管理流程工作标准33机电设备管理流程34机电设备管理流程工作标准35生产管理流程36生产管理工作标准37计量器具管理流程38计量器具管理流程工作标准39停送电管理流程40停送电管理流程工作标准41设备配件验收管理流程42设备配件验收管理流程工作标准43质量管理工作流程44质量管理流程工作标准45安全市场结算管理流程46安全市场结算管理流程工作标准47科技市场结算管理流程48科技市场结算管理流程工作标准49电力核算流程50电力核算流程工作标准51计量管理流程52计量管理流程工作标准53节能减排工作管理流程54节能减排工作管理流程工作标准55检修作业安全管理流程56检修安全作业管理流程工作标准57安全事故报告管理流程58安全事故报告管理流程工作标准59安全办公会议管理流程60安全事故报告管理流程工作标准61安全技术措施审批流程流程编号dyxk-aqhb-lc02-001-2011流程名称安全技术措施审批流程层次 2摘 要安全技术审批单位副总经理安全生产技术部各部门车间、班组节点abcd123456.789编制单位安全环保部版 本v1.0编 制刘伟钊审 核范振杰签 发刘宏伟签发日期安全技术措施审批流程工作标准任务名称task name节点point任务程序、重点和标准procedure、keypoint&standard完成时间finishing time支持性文件supportive document安全技术措施的申报程序5个工作日安全技术措施及审批制度d1开始d2 车间组织编制安全技术措施d3车间向安全环保部申报安全技术措施b4安全环保部对车间提出的安全技术措施进行审核a5副总经理对安全技术措施审批重点对安全技术措施的审批 标准及时、严格资料归档程序1个工作日安全技术措施及审批制度b6安全环保部对安全技术措施资料进行存档 重点资料归档标准认真安全措施监督执行程序2个工作日安全技术措施及审批制度b7安全环保部对相关科室、车间班组进行安全检查监督重点现场监督及安全技术措施执行标准及时、严格结束程序安全技术措施及审批制度d8车间按照安全技术措施执行d9程序流程结束重点资料收集存档 标准及时、完整 安全监督检查管理流程流程编号qb/dyxk-aqhb-lc02-002-2011流程名称安全检查管理流程层次 2摘 要安全检查管理单位公司领导安全环保部各部门各车间节点abcd12345678910编制单位安全环保部版 本编 制刘伟钊审 核范振杰签 发刘宏伟签发日期安全监督检查管理流程工作标准任务名称task name节点point任务程序、重点和标准procedure、keypoint&standard完成时间finishing time支持性文件supportive document安全检查的准备工作程序1个工作日以内登电集团铝加工有限公司安全监督检查制度a1开始 b2安全环保部进行安全检查人员组织 c3、d3各部门、各车间安排人员参加b4确定检查形式b5安全环保部对参加人员说明检查内容，并作查前动员重点填写安全检查登记表，明确检查内容标准准时进行安全检查程序登电集团铝加工有限公司安全监督检查制度b6安全环保部对人员分组b7各组分组检查业务、思想及现场并对隐患进行记录c7d7重点现场安全检查及隐患记录 标准认真、合理隐患处理程序登电集团铝加工有限公司安全监督检查制度b8安全环保部对各组记录的隐患汇总a9安全环保部将重大隐患上报上级有关部门b9隐患汇总后安全环保部下发安全隐患整改通知单重点隐患排查汇总、重大隐患上报标准考核结果准确，与制度相对应结束程序隐患排查及管理制度d10流程结束重点实施隐患闭环管理程序 标准及时、严格 流程编号qb/dyxk-aqjs-lc02-003-2011流程名称安全双基流程层次 2摘 要安全双基管理单位公司领导安全生产技术部各部室车间节点abcd1234567891011编制单位安全环保部版 本v1.0编 制刘伟钊审 核范振杰签 发刘宏伟签发日期安全双基流程安全双基流程工作标准任务名称task name节点point任务程序、重点和标准procedure、keypoint&standard完成时间finishing time支持性文件supportive document制定安全目标及制度程序2个工作日安全生产基层和基础建设工作a1开始a2公司领导制定安全管理目标b3安全环保部制定完善相应安全管理体系a4上级领导对制定的安全管理体系进行审批下发重点安全管理体系的制定标准及时、完整安全管理体系的学习程序7个工作日安全生产基层和基础建设工作b5 安全环保部对下发的安全管理体系组织学习培训重点对管理体系的学习培训 标准及时、认真制度的执行程序程序全程跟踪安全生产基层和基础建设工作c6安全环保部对各部门检查制度是否完善，是否执行d6各车间、班组制定的制度进行监督检查d7定期组织安全检查 d6各车间和班组的安全管理漏洞及现场隐患b8b9c10、d10d11a11安全环保部对发现的隐患实施隐患闭环管理程序安全环保部对各部门及车间进行月度、季度双基考核各部室和各车间接受公司双基考核考核结果执行并存档，程序流程结束结束重点双基考核结果做公司安全工资分配依据 标准公平、公正并严格按照制度执行事故处理流程流程编号qb/dyxk-aqhb-lc02-004-2011流程名称事故处理流程层次 2摘 要事故处理单位公司领导安全环保部技术员车间、班组节点abcd12345678910编制单位安全环保部版 本编 制刘伟钊审 核范振杰签 发刘宏伟签发日期 事故处理流程工作标准任务名称task name节点point任务程序、重点和标准procedure、keypoint&standard完成时间finishing time支持性文件supportive document事故汇报程序2小时以内安全责任追究及处罚办法d1开始d2车间、班组发生事故 c3车间将一般性事故汇报调度科 d3采取相应的应急措施a4车间将重大事故汇报到公司领导；技术员将一般事故汇报到公司领导 重点事故及时准确的汇报标准及时、准确事故调查程序24小时以内展开安全责任追究及处罚办法b5按程序进行事故调查c5技术员协助生产技术部进行事故调查a6安全环保部将重大事故原因分析上报至公司领导b6安全环保部对事故原因进行分析 c6相关车间班组参与事故原因分析重点事故调查及原因分析标准公平、合理事故处理程序2个工作日安全责任追究及处罚办法b7安全环保部编制事故处理报告 d7车间、班组制定相应的防范措施并实施 a8公司领导对事故处理报告进行审批 b9安全环保部对事故处理报告进行修订并通报执行 重点事故报告的编制及审批、修订 标准公平、合理结束程序安全责任追究及处罚办法d10程序流程结束重点事故处理报告存档标准及时、完整外单位施工管理流程流程编号qb/dyxk-aqhb-lc02-005-2011流程名称外单位施工管理流程层次 2摘 要外单位施工管理单位公司领导安全生产技术部外单位相关车间、班组节点abcd12345678910编制单位安全环保部版 本v1.0编 制刘伟钊审 核范振杰签 发刘宏伟签发日期外单位管理流程工作标准任务名称task name节点point任务程序、重点和标准procedure、keypoint&standard完成时间finishing time支持性文件supportive document施工立项程序登电集团铝加工有限公司外来施工单位安全管理制度a1上级部门施工项目立项c2施工队进驻厂区b3 施工单位与公司相关组织部室签订安全协议，双方加盖公章，安全环保部将安全协议存档。1个工作日以内c4施工队向公司安全环保部交纳相应的安全保证金重点签订安全协议存档，并交纳保证金标准及时完整，与制度相对应安全教育及检查监督程序登电集团铝加工有限公司外来施工单位安全管理制度b5公司安全环保部对施工队员进行安全教育1个工作日a6公司领导审批施工申请b7c7d7公司相关组织部室、车间对施工队进行安全检查监督，施工单位开始施工全程跟踪重点教育培训及安全检查监督 标准认真、严格项目完工程序登电集团铝加工有限公司外来施工单位安全管理制度b7工程完工并通过公司安全环保部安全验收1个工作日以内b8公司安全环保部与施工单位终止安全协议并退还相应的安全保证金 c8施工队离厂重点安全设施验收标准准确、严格、及时结束程序登电集团铝加工有限公司外来施工单位安全管理制度c9流程结束重点资料存档 标准及时、完整 流程编号qb/dyxk-aqjs-lc02-006-2011流程名称设备事故管理工作流程层次 2摘 要设备事故管理单位上级公司责任车间技术员安全环保部公司节点abcde12345678910编制单位安全环保部版 本编 制刘伟钊审 核范振杰签 发刘宏伟签发日期设备事故管理流程设备事故管理流程工作标准任务名称task name节点point任务程序、重点和标准procedure、keypoint&standard完成时间finishing time支持性文件supportive document事故报告程序登电集团铝加工有限公司设备事故管理制度b1开始立即c2、d2技术员立即向安全环保部、公司领导报告立即a3、e3、f3三级以上事故，安全环保部要立即向公司领导报告立即重点发生事故逐级上报标准按事故报告程序上报事故调查及现场抢修程序登电集团铝加工有限公司设备事故管理制度d4安全环保部组织事故调查立即b5责任车间抢修，相关部门参与重点相关各级部门各司其职标准及时、科学调查和指导抢修四不放过程序登电集团铝加工有限公司设备事故管理制度e6设备部查出事故原因，制定事故防范措施b7责任人和广大员工要受到教育b8责任人要受到处罚e9总结事故教训重点严格按照“四不放过”原则处理，查出事故原因，使每位员工受到教育标准科学公正处理流程编号qb/dyxk-aqhb-lc02-007-2011流程名称应急管理流程层次 2摘 要应急管理单位副总经理安全环保部各部门车间、班组节点abcd123456789编制单位安全环保部版 本v1.0编 制刘伟钊审 核范振杰签 发刘宏伟签发日期应急管理流程应急预案管理流程工作标准任务名称task name节点point任务程序、重点和标准procedure、keypoint&standard完成时间finishing time支持性文件supportive document应急预案的编制程序7个工作日应急管理制度a1开始b2安全环保部编写修订应急预案a3副总经理进行审核b4安全环保部对应急预案进行修订并下发至各部门 重点预案的编制与修订标准可操作性 应急预案学习程序1个工作日应急管理制度c5、d5各部门对应急预案进行贯彻学习重点贯彻学习标准认真、严格应急预案执行程序1个工作日应急管理制度b6 安全环保部每年举行一次应急演练b7 安全环保部对应急演练进行评估b8 安全环保部对演练评估结果汇总重点评估、汇总标准及时、准确存档程序应急管理制度a9程序流程结束重点对演练结果汇总存档标准及时、完整流程编号qb/dyxk-aqjs-lc02-008-2011流程名称质量事故处理流程层次 2摘 要质量事故处理流程单位总经理副总经理职能部室基层单位节点abcd 123456789编制单位安全生产技术部版 本v1.0编 制赵伸审 核李森签 发韩建成签发日期2011年3月安全目标管理流程流程编号qb/dyxk-aqhb-lc02-009-2011流程名称隐患处理治理流程层次 2摘 要隐患排查治理管理单位上级部门安全环保部各部门车间、班组节点abcd12345678编制单位安全环保部版 本v1.0编 制刘伟钊审 核范振杰签 发刘宏伟签发日期事故隐患排查治理流程 隐患排查治理流程工作标准任务名称task name节点point任务程序、重点和标准procedure、keypoint&standard完成时间finishing time支持性文件supportive document实施隐患排查程序1个工作日以内隐患排查治理办法b2安全环保部组织各单位进行安全隐患排查c2包保部室到包保车间进行安全隐患排查d2车间班组进行隐患自查b3安全环保部对各部门隐患排查结果统计汇总b4隐患汇总后下发安全检查整改通知单a4重大隐患上报上级有关部门重点隐患排查汇总、重大隐患上报标准考核结果准确，与制度相对应下发排查通报落实整改程序5日以内隐患排查治理办法d5各单位按照通报事项进行整改b6各单位隐患整改结果反馈安检办a4 对于上级有关部门检查事项，安全环保部将隐患整改落实情况进行反馈。b7对各单位隐患整改反馈情况，安全环保部可进行复查，对于复查没有整改事项进行处罚。重点隐患整改落实及复查标准公平、合理隐患处理封闭及上报程序1个工作日以内隐患排查治理办法b8 复查整改完毕后将隐患存档封闭a8上级检查结果处理情况反馈 重点档案存档，结果上报标准信息真实准确结束程序d9 程序流程结束标准及时、完整流程编号qb/dyxk-aqjs-lc02-002-2011流程名称安全市场结算管理工作流程层次 2摘 要安全市场考核结算单位总经理副总经理企管部安全环保部车间节点abcde12345678编制单位安全环保部版 本v1.0编 制刘伟钊审 核范振杰签 发刘宏伟签发日期安全市场结算管理流程安全市场结算管理流程工作标准任务名称task name节点point任务程序、重点和标准procedure、keypoint&standard完成时间finishing time支持性文件supportive document开始d1制定考核制度，完善体系建设程序d2安全环保部制定安全考核制度，完善考核体系3个工作日重点制度具有可执行性标准考核标准公平、合理例行检查、考核程序登电集团铝加工有限公司安全考核办法d3按制度，检查车间安全工作1个工作日重点对考核结果的确认标准公平、合理安全整改程序d4下发安全整改通知单1个工作日e4车间按要求整改1个工作日重点结算单的审批标准按考核结果进行审核考核程序e5车间反馈整改结果即时d5安全人员复核整改情况，出具考核结果1个工作日b5副总经理审核1个工作日a5总经理审批1个工作日重点工资表存档标准及时、完整结算程序d6安全环保部出具考核结算单1个工作日通报程序d7企管部汇总考核结果，通报车间1个工作日存档程序d8企管部保存考核资料 1个工作日流程编号qb/dyxk-aqjs-lc04-005-2011流程名称科技市场结算管理工作流程层次 2摘 要科技市场考核结算单位总经理副总经理经济运营部安全生产技术部车间节点abcde1234567编制单位安全生产技术部版 本v1.0编 制赵伸审 核李森签 发韩建成签发日期2011年3月科技市场结算管理流程检修作业安全管理流程流程编号qb/dyxk-aqjs-lc02-002-2011流程名称检修作业安全管理流程层次 2摘 要检修作业安全管理单位公司领导安全生产技术部检修负责人各车间节点abcd123456789编制单位安全生产技术部版 本v1.0编 制赵伸审 核李森签 发韩建成签发日期2011年3月检修安全作业管理流程工作标准任务名称task name节点point任务程序、重点和标准procedure、keypoint&standard完成时间finishing time支持性文件supportive document安全检查的准备工作程序1个工作日以内登电集团铝加工有限公司检修安全作业管理制度d1开始 d2车间检修前的准备工作 b3审核检修计划a4审批检修计划重点准备工作标准全面进行安全教育检查程序登电集团铝加工有限公司检修安全作业管理制度d5检修前的安全教育b7检修前的安全检查和措施b6d7重点安全教育及检查标准认真、合理设备检修程序登电集团铝加工有限公司检修安全作业管理制度b7安全环保部下发检修中的安全要求b8组织开展设备验收c8要求检修负责人参加重点检修安全及设备验收标准认真、合理结束程序登电集团铝加工有限公司检修安全作业管理制度d9流程结束重点实施闭环管理程序 标准及时、严格 安全事故报告管理流程流程编号qb/dyxk-aqhb-lc02-002-2011流程名称安全事故报告管理流程层次 2摘 要安全事故报告管理单位总经理副总经理安全生产技术部各车间节点abcd12345678910编制单位安全生产技术部版 本v1.0编 制赵伸审 核李森签 发韩建成签发日期2011年3月安全事故报告管理流程工作标准任务名称task name节点point任务程序、重点和标准