所有岗位及绩效流程图.docx

部门：总经办1、 总秘绩效：自评总助（SZ/WH）-人力资源部经理评核-人事主管备案（SZ/WH）2、 总秘2绩效：自评总助（SZ/WH）-人力资源部经理评核-人事主管备案（SZ/WH）3、 总助绩效: 自评总经理-人力资源部经理评核-人事主管备案（SZ/WH）4、 副总经理绩效：取消5、 问题流转：申请人-部门主管/部门经理（会签）-总经理-部门经理/部门主管-部门指定人员处理/部门经理/主管会签-申请人备注：部门有主管直接提交主管，增加会签部门经理，没有主管的直接提交部门经理； 总经理根据问题的性质交给相应的部门经理处理；没有部门经理的部门直接交给部门主管处理；部门经理/主管根据问题的性质指定部门内部人员在规定的时间内解决；指定人员将处理结果反馈给申请人；申请人结束流程。6、 工作流程审核：部门经理/主管提出-人力资源部经理审核-总经理审批-网管专员修改-人事主管（SZ/WH）发出通知结束流程，人力资源部经理会签备注：没有部门经理的部门由部门主管提出申请;7、工作流删除申请：申请人部门主管/经理-人资经理网络专员备注：没有部门经理的部门交由部门主管审批；部门：人力资源部1、 武汉网络管理员绩效：取消2、 行政后勤问题处理反馈表：取消3、 试用期员工跟踪表：取消4、 员工加薪申请单：部门经理/主管-人力资源经理-总经理审批-人事主管备案- 加薪人员告知（结束流程） 备注：没有部门经理的有部门主管提出5、 员工转正申请单：人事主管申请-部门经理/主管-人力资源经理-总经理审批- 人事主管备案-转正人员告知（结束流程） 如涉及延长试用期或不通过试用期考核，则由人事部将【转正申请单】打印出来， 交由员工签字确认，然后存档。6、 员工出差申请：申请人-部门经理/主管-总经理人资经理-人事主管备案（SZ/wh） 备注：没有部门经理的向部门主管提出7、 员工外出办事申请：申请人直属上级-人事主管（SZ/wh）-前台备案（SZ/wh） 备注：直属上级指主管级别以上岗位8、 员工请假申请：申请人-部门经理/主管-人事主管（SZ/wh）-人资经理-总经理 -前台备案（SZ/wh） 备注：没有部门经理的向部门主管提出；1天以上需提交总经理审批；9、 员工用车申请：申请人-部门经理/主管-人资经理行政专员-司机10、 员工离职交接申请：申请人-部门经理/主管移交财务主管移交-网管专员交接 行政专员交接-人事主管结算薪资【并将交接清单打印出来签字存档】-人资经理 终审-总经理会签。 说明：部门移交：工作内容；财务移交：应收应付；网管移交：电脑、iom、邮箱、 账号等；行政专员：社保、住房公积金、固定资产、工牌等；人事主管： 检查移交情况，并作薪资结算。 离职申请表：走纸质的流程。11、 员工奖惩：取消12、 员工加班申请：部门经理/主管-人资经理-总经理人事主管备案（SZ/wh）13、 宿舍费用扣除确认单：取消14、 员工述职申请单：取消15、 招聘申请单：部门经理/主管-人力资源经理-总经理审批-人力资源经理安排- 招聘人员招聘 备注：没有部门经理的有部门主管提出；16、 行政物质统一请购单：取消部门：财务部1、 财务主管绩效：申请人总经理-人力资源部经理评核-人事主管备案2、 出纳绩效：申请人-部门主管-人力资源部经理评核-人事主管备案3、 深圳会计绩效：申请人-部门主管-人力资源部经理评核-人事主管备案4、 武汉会计绩效：申请人-部门主管-人力资源部经理评核-人事主管备案5、 深圳会计文员绩效：申请人-部门主管-人力资源部经理评核-人事主管备案6、 付款申请：申请人-部门经理/主管-人力资源部经理财务主管-总经理-出纳付款会计做账【提供合同】7、 借支申请：申请人-部门经理/主管-人力资源部经理-总经理财务主管-出纳付款会计做账(日常采购借款、员工活动借款、出差借款等)必须附上纸质的借款申请单8、 报销申请：申请人-部门经理/主管-人力资源部经理财务主管-总经理-出纳付款会计做账9、 购买申请：申请人-部门经理/主管-人事主管-人力资源部经理-总经理-前台购买注：人事主管负责安排部门人员进行报价及购买汇总10、 领用申请：11、 活动经费申请单：取消12、 大客户部销售收款反馈单：13、 美国CA仓预付款请款单：14、 内部调拨申请单：15、 销售人员提成数据审核：取消16、 薪资核算数据收集流程：取消17、 新增供应商申请单：18、 物资报废报损、盘盈盘亏、领用、赠品入库申请单部门：产品部1、 采购订单审批申请单：2、 采购部货到付款申请流程：3、 采购部绩效：4、 新货号申请流程5、 11新产品开发申请单（已停用）：取消6、 开发人员与市场部和客服部交接单7、 产品部新物料货号申请单8、 新产品开发工作流程9、 产品图片信息资料更新提醒工作流10、 新产品二次采购流程11、 家居事业部新物料货号申请表12、 产品部旧物料货号合并申请单13、 家居事业部新物料货号申请表部门：技术部1、 技术部绩效：2、 故障反馈处理申请单：3、 系统软件功能开发申请单：4、 智能表单功能测试：5、 立项申请：部门：客服部1、 样品申请表2、 退货3、 美国NM仓库return shipping label申请单4、 物流部发货证明申请单5、 物流索赔处理表6、 客服反馈问题落实表7、 新帐号申请流程8、 英国Return shipping label