电法仪器项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 电法仪器项目立项说明及投资计划电法仪器项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度，xxx集团实现营业收入14926.60万元，同比增长9.70%（1320.18万元）。其中，主营业业务电法仪器生产及销售收入为12308.36万元，占营业总收入的82.46%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3706.32万元，较去年同期相比增长406.47万元，增长率12.32%；实现净利润2779.74万元，较去年同期相比增长482.10万元，增长率20.98%。二、项目概况（一）项目名称电法仪器项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积59436.37平方米（折合约89.11亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.37%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率5.38%，固定资产投资强度163.58万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积59436.37平方米，建筑物基底占地面积37664.83平方米，总建筑面积77267.28平方米，其中：规划建设主体工程46825.29平方米，项目规划绿化面积4155.40平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费6181.84万元。（七）节能分析“电法仪器项目建设项目”，年用电量1292905.74千瓦时，年总用水量19743.30立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.59吨标准煤/年。达产年综合节能量65.59吨标准煤/年，项目总节能率28.14%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17106.40万元，其中：固定资产投资14576.61万元，占项目总投资的85.21%；流动资金2529.79万元，占项目总投资的14.79%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20231.00万元，总成本费用15989.27万元，税金及附加307.95万元，利润总额4241.73万元，利税总额5134.75万元，税后净利润3181.30万元，达产年纳税总额1953.45万元；达产年投资利润率24.80%，投资利税率30.02%，投资回报率18.60%，全部投资回收期6.88年，提供就业职位405个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城电法仪器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城电法仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“电法仪器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位405个，达产年纳税总额1953.45万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.80%，投资利税率30.02%，全部投资回报率18.60%，全部投资回收期6.88年，固定资产投资回收期6.88年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在倡导企业家精神，提升民营企业管理水平和完善人才激励机制上，发展改革委、工业和信息化部、全国工商联、人力资源社会保障部等部委出台了多项措施，取得了良好成绩。大力倡导企业家精神。自2004年以来，中央统战部、工业和信息化部等部门联合表彰了近400名全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。2016年，中央统战部、工业和信息化部等14部门联合开展了加强和改进非公有制经济代表人士综合评价工作，将其作为非公有制经济人士政治安排和评优表彰的前置程序和必经环节。在政策的制定过程中，注重加强对企业的调研，主动听取企业家的意见和建议。2017年，国家发展和改革委员会研究起草了关于营造企业家健康成长环境弘扬企业家精神更好发挥企业家作用的意见。意见围绕解决当前制约企业家精神方面的突出问题，兼顾管用、有效的治标之策和长期制度建设，提出进一步激发和保护企业家精神的政策措施，从优化环境、服务支持、引导培育等方面提出了“三营造”、“三弘扬”、“三加强”的具体措施。相关单位密切关注非公有制经济发展动态，推动非公有制经济健康发展和非公有制经济人士成长。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米59436.3789.11亩1.1容积率1.301.2建筑系数63.37%1.3投资强度万元/亩163.581.4基底面积平方米37664.831.5总建筑面积平方米77267.281.6绿化面积平方米4155.40绿化率5.38%2总投资万元17106.402.1固定资产投资万元14576.612.1.1土建工程投资万元6839.352.1.1.1土建工程投资占比万元39.98%2.1.2设备投资万元6181.842.1.2.1设备投资占比36.14%2.1.3其它投资万元1555.422.1.3.1其它投资占比9.09%2.1.4固定资产投资占比85.21%2.2流动资金万元2529.792.2.1流动资金占比14.79%3收入万元20231.004总成本万元15989.275利润总额万元4241.736净利润万元3181.307所得税万元1.308增值税万元585.079税金及附加万元307.9510纳税总额万元1953.4511利税总额万元5134.7512投资利润率24.80%13投资利税率30.02%14投资回报率18.60%15回收期年6.8816设备数量台（套）14617年用电量千瓦时1292905.7418年用水量立方米19743.3019总能耗吨标准煤160.5920节能率28.14%21节能量吨标准煤65.5922员工数量人405第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。着眼大势认识当前经济形势，更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界，正在经历百年未有之大变局。大变局之中，我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期，又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵，化危为机、转危为安，变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，积极参与全球经济治理体系变革，牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、以转变经济发展方式为主线，以提升工业经济可持续发展能力为立足点，以提高自主创新能力为动力，努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益，促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式，引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区区位于中心城区东部，依江而建，成立于1995年，2000年被批准为省级经济园区，是区域内重点发展的15大园区之一，区内配套功能完善，综合环境优越，世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月，当地政府决定，将原城区科技工业园区划归经济园区，建设高新技术产业园，地理位置优越，交通便捷，规划面积15平方公里，园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”，即：化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心，力争通过3年的努力，产业规模突破2000亿元，形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.37%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率5.38%，固定资产投资强度163.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26629.0326629.0346825.2946825.294559.241.1主要生产车间15977.4215977.4228095.1728095.172826.731.2辅助生产车间8521.298521.2914984.0914984.091458.961.3其他生产车间2130.322130.322715.872715.87273.552仓储工程5649.725649.7219787.2919787.291401.192.1成品贮存1412.431412.434946.824946.82350.302.2原料仓储2937.852937.8510289.3910289.39728.622.3辅助材料仓库1299.441299.444551.084551.08322.273供配电工程301.32301.32301.32301.3224.003.1供配电室301.32301.32301.32301.3224.004给排水工程346.52346.52346.52346.5221.474.1给排水346.52346.52346.52346.5221.475服务性工程3578.163578.163578.163578.16253.385.1办公用房2051.662051.662051.662051.66138.435.2生活服务1526.501526.501526.501526.50132.336消防及环保工程1009.421009.421009.421009.4280.416.1消防环保工程1009.421009.421009.421009.4280.417项目总图工程150.66150.66150.66150.66387.357.1场地及道路硬化10183.442245.912245.917.2场区围墙2245.9110183.4410183.447.3安全保卫室150.66150.66150.66150.668绿化工程3208.87112.31合计37664.8377267.2877267.286839.35六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。（三）项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得以顺利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展，因此是一个双赢项目。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13588.31万元，占计划投资的79.43%。其中：完成固定资产投资8303.34万元，占总投资的61.11%；完成流动资金投资5284.97，占总投资的38.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13588.311.1完成比例79.43%2完成固定资产投资万元8303.342.1完成比例61.11%3完成流动资金投资万元5284.973.1完成比例38.89%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理；项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员405人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2751.2人均年工资万元4.491.3年工资额万元1523.082工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元5.292.3年工资额万元360.743企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元101.014品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元169.185其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.095.3年工资额万元132.496职工工资总额万元9871.76五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14576.61(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6839.356181.84163.5814576.611.1工程费用万元6839.356181.8412401.551.1.1建筑工程费用万元6839.356839.3539.98%1.1.2设备购置及安装费万元6181.846181.8436.14%1.2工程建设其他费用万元1555.421555.429.09%1.2.1无形资产万元646.96646.961.3预备费万元908.46908.461.3.1基本预备费万元523.12523.121.3.2涨价预备费万元385.34385.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元14576.6114576.61（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2529.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12401.557996.5510154.1912401.5512401.5512401.551.1应收账款万元3720.462046.262790.353720.463720.463720.461.2存货万元5580.703069.384185.525580.705580.705580.701.2.1原辅材料万元1674.21920.821255.661674.211674.211674.211.2.2燃料动力万元83.7146.0462.7883.7183.7183.711.2.3在产品万元2567.121411.921925.342567.122567.122567.121.2.4产成品万元1255.66690.61941.741255.661255.661255.661.3现金万元3100.391705.212325.293100.393100.393100.392流动负债万元9871.765429.477403.829871.769871.769871.762.1应付账款万元9871.765429.477403.829871.769871.769871.763流动资金万元2529.791391.381897.342529.792529.792529.794铺底流动资金万元843.25463.79632.45843.25843.25843.25（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17106.40万元，其中：固定资产投资14576.61万元，占项目总投资的85.21%；流动资金2529.79万元，占项目总投资的14.79%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6839.35万元，占项目总投资的39.98%；设备购置费6181.84万元，占项目总投资的36.14%；其它投资1555.42万元，占项目总投资的9.09%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14576.61+2529.79=17106.40（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14576.6185.21%1.1项目建设投资万元14576.6185.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2529.7914.79%3总投资万元万元17106.40二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11127.05万元，总成本7481.57万元，利润总额3645.48万元，净利润276.36万元，增值税321.79万元，税金及附加2734.11万元，所得税911.37万元；第二年收入15173.25万元，总成本9638.04万元，利润总额5535.21万元，净利润4151.41万元，增值税438.80万元，税金及附加290.40万元，所得税1383.80万元；第三年生产负荷100%，收入20231.00万元，总成本15989.27万元，利润总额4241.73万元，净利润3181.30万元，增值税585.07万元，税金及附加307.95万元，所得税1060.43万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20231.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=585.07万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11127.0515173.2520231.0020231.0020231.001.1电法仪器万元11127.0515173.2520231.0020231.0020231.002现价增加值万元3560.664855.446473.92