管式煤气灯外罩织物投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 管式煤气灯外罩织物投资项目立项申请报告管式煤气灯外罩织物投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx有限公司实现营业收入35511.63万元，同比增长23.00%（6641.02万元）。其中，主营业业务管式煤气灯外罩织物生产及销售收入为29677.72万元，占营业总收入的83.57%。根据初步统计测算，公司实现利润总额9745.95万元，较去年同期相比增长1651.63万元，增长率20.40%；实现净利润7309.46万元，较去年同期相比增长1247.57万元，增长率20.58%。二、项目概况（一）项目名称管式煤气灯外罩织物投资项目（二）项目选址xxx产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积40720.35平方米（折合约61.05亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.28%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.77%，固定资产投资强度188.08万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积40720.35平方米，建筑物基底占地面积25767.84平方米，总建筑面积49271.62平方米，其中：规划建设主体工程34732.12平方米，项目规划绿化面积3333.47平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费4357.35万元。（七）节能分析“管式煤气灯外罩织物投资项目建设项目”，年用电量1036033.28千瓦时，年总用水量27733.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.70吨标准煤/年。达产年综合节能量45.57吨标准煤/年，项目总节能率25.93%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资17024.95万元，其中：固定资产投资11482.28万元，占项目总投资的67.44%；流动资金5542.67万元，占项目总投资的32.56%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入40160.00万元，总成本费用30647.91万元，税金及附加320.32万元，利润总额9512.09万元，利税总额11144.42万元，税后净利润7134.07万元，达产年纳税总额4010.35万元；达产年投资利润率55.87%，投资利税率65.46%，投资回报率41.90%，全部投资回收期3.89年，提供就业职位749个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地管式煤气灯外罩织物行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范基地管式煤气灯外罩织物产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“管式煤气灯外罩织物投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位749个，达产年纳税总额4010.35万元，可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.87%，投资利税率65.46%，全部投资回报率41.90%，全部投资回收期3.89年，固定资产投资回收期3.89年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进减轻企业负担。2016年，国务院出台了降低实体经济企业成本工作方案,从降低税费、融资、人工、物流、用能以及制度性交易成本等方面密集出台了多项政策措施。2017年，国务院出台政策进一步清理规范一批行政事业性收费和政府性基金，并部署开展涉企经营服务性收费清理规范工作。国务院减轻企业负担部际联席会议抓好组织落实和监督检查。建立涉企收费清单制度。中央及各省（区、市）公布了涉企行政事业性收费和政府性基金以及政府定价的涉企经营服务收费和行政审批前置中介收费清单。2017年，财政部进一步完善收费目录清单制度，打造中央和地方行政事业性收费和政府性基金目录清单“一张网”，实现了中央和省级收费项目的全覆盖。积极推进普遍性降费。相关部门和地区取消减免涉企收费项目，2015年以来减轻企业负担1000亿元以上。加大违规收费查处力度。公布了减轻企业负担举报电话和邮箱，查处了一批违规收费案件并进行了全国通报批评，有效震慑了违规收费行为。做好调查评价和宣传引导。每年举办全国减轻企业负担政策宣传周，开展企业负担调查和第三方评估。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米40720.3561.05亩1.1容积率1.211.2建筑系数63.28%1.3投资强度万元/亩188.081.4基底面积平方米25767.841.5总建筑面积平方米49271.621.6绿化面积平方米3333.47绿化率6.77%2总投资万元17024.952.1固定资产投资万元11482.282.1.1土建工程投资万元3809.542.1.1.1土建工程投资占比万元22.38%2.1.2设备投资万元4357.352.1.2.1设备投资占比25.59%2.1.3其它投资万元3315.392.1.3.1其它投资占比19.47%2.1.4固定资产投资占比67.44%2.2流动资金万元5542.672.2.1流动资金占比32.56%3收入万元40160.004总成本万元30647.915利润总额万元9512.096净利润万元7134.077所得税万元1.218增值税万元1312.019税金及附加万元320.3210纳税总额万元4010.3511利税总额万元11144.4212投资利润率55.87%13投资利税率65.46%14投资回报率41.90%15回收期年3.8916设备数量台（套）12517年用电量千瓦时1036033.2818年用水量立方米27733.3919总能耗吨标准煤129.7020节能率25.93%21节能量吨标准煤45.5722员工数量人749第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。由于资源能耗较低且带动系数大，往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起，因此，具有较强的辐射效应。而此次的政府工作报告中也提出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。新兴产业和先进制造业加速壮大，互联网、大数据、人工智能与实体经济融合持续深化。印发三年行动计划，启动实施一批试点示范项目，工业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面推广，重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%，制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。2、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区围绕中国制造202510大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.28%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率6.77%，固定资产投资强度188.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18217.8618217.8634732.1234732.122953.931.1主要生产车间10930.7210930.7220839.2720839.271831.441.2辅助生产车间5829.725829.7211114.2811114.28945.261.3其他生产车间1457.431457.432014.462014.46177.242仓储工程3865.183865.189450.689450.68584.562.1成品贮存966.29966.292362.672362.67146.142.2原料仓储2009.892009.894914.354914.35303.972.3辅助材料仓库888.99888.992173.662173.66134.453供配电工程206.14206.14206.14206.1414.343.1供配电室206.14206.14206.14206.1414.344给排水工程237.06237.06237.06237.0612.834.1给排水237.06237.06237.06237.0612.835服务性工程2447.942447.942447.942447.94151.415.1办公用房1173.321173.321173.321173.3266.765.2生活服务1274.621274.621274.621274.6284.686消防及环保工程690.58690.58690.58690.5848.056.1消防环保工程690.58690.58690.58690.5848.057项目总图工程103.07103.07103.07103.07-28.497.1场地及道路硬化6666.051351.751351.757.2场区围墙1351.756666.056666.057.3安全保卫室103.07103.07103.07103.078绿化工程2083.0472.91合计25767.8449271.6249271.623809.54六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得以顺利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展，因此是一个双赢项目。（四）社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资15857.75万元，占计划投资的93.14%。其中：完成固定资产投资11188.51万元，占总投资的70.56%；完成流动资金投资4669.24，占总投资的29.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15857.751.1完成比例93.14%2完成固定资产投资万元11188.512.1完成比例70.56%3完成流动资金投资万元4669.243.1完成比例29.44%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员749人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5091.2人均年工资万元5.061.3年工资额万元2649.002工程技术人员工资2.1平均人数人1122.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元747.993企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元7.843.3年工资额万元202.114品质管理人员工资4.1平均人数人604.2人均年工资万元5.114.3年工资额万元308.735其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元7.905.3年工资额万元215.226职工工资总额万元22870.75五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11482.28(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3809.544357.35188.0811482.281.1工程费用万元3809.544357.3528413.421.1.1建筑工程费用万元3809.543809.5422.38%1.1.2设备购置及安装费万元4357.354357.3525.59%1.2工程建设其他费用万元3315.393315.3919.47%1.2.1无形资产万元1357.501357.501.3预备费万元1957.891957.891.3.1基本预备费万元1122.331122.331.3.2涨价预备费万元835.56835.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元11482.2811482.28（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5542.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28413.4216079.5121765.1028413.4228413.4228413.421.1应收账款万元8524.034688.216819.228524.038524.038524.031.2存货万元12786.047032.3210228.8312786.0412786.0412786.041.2.1原辅材料万元3835.812109.703068.653835.813835.813835.811.2.2燃料动力万元191.79105.48153.43191.79191.79191.791.2.3在产品万元5881.583234.874705.265881.585881.585881.581.2.4产成品万元2876.861582.272301.492876.862876.862876.861.3现金万元7103.353906.855682.687103.357103.357103.352流动负债万元22870.7512578.9118296.6022870.7522870.7522870.752.1应付账款万元22870.7512578.9118296.6022870.7522870.7522870.753流动资金万元5542.673048.474434.145542.675542.675542.674铺底流动资金万元1847.541016.161478.041847.541847.541847.54（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资17024.95万元，其中：固定资产投资11482.28万元，占项目总投资的67.44%；流动资金5542.67万元，占项目总投资的32.56%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3809.54万元，占项目总投资的22.38%；设备购置费4357.35万元，占项目总投资的25.59%；其它投资3315.39万元，占项目总投资的19.47%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11482.28+5542.67=17024.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11482.2867.44%1.1项目建设投资万元11482.2867.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5542.6732.56%3总投资万元万元17024.95二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入22088.00万元，总成本15805.63万元，利润总额6282.37万元，净利润249.47万元，增值税721.61万元，税金及附加4711.78万元，所得税1570.59万元；第二年收入32128.00万元，总成本21259.33万元，利润总额10868.67万元，净利润8151.50万元，增值税1049.61万元，税金及附加288.83万元，所得税2717.17万元；第三年生产负荷100%，收入40160.00万元，总成本30647.91万元，利润总额9512.09万元，净利润7134.07万元，增值税1312.01万元，税金及附加320.32万元，所得税2378.02万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入40160.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1312.01万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22088.0032128.0040160.0040160.0040160.001.1管式煤气灯外罩织物万元22088.0032128.0040160.0040160.0040160.002现价增加值万元7068.1610280.9612851.2012851.2012851.