电气化铁路架空导线项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 电气化铁路架空导线项目立项说明及投资计划电气化铁路架空导线项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度，xxx投资公司实现营业收入15835.20万元，同比增长12.59%（1771.13万元）。其中，主营业业务电气化铁路架空导线生产及销售收入为14621.48万元，占营业总收入的92.34%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3266.65万元，较去年同期相比增长429.77万元，增长率15.15%；实现净利润2449.99万元，较去年同期相比增长353.61万元，增长率16.87%。二、项目概况（一）项目名称电气化铁路架空导线项目（二）项目选址xxx产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积54320.48平方米（折合约81.44亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.28%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度160.20万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积54320.48平方米，建筑物基底占地面积41435.66平方米，总建筑面积61925.35平方米，其中：规划建设主体工程42771.98平方米，项目规划绿化面积3801.76平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费4100.73万元。（七）节能分析“电气化铁路架空导线项目建设项目”，年用电量1382489.71千瓦时，年总用水量21334.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）171.73吨标准煤/年。达产年综合节能量45.65吨标准煤/年，项目总节能率22.65%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15475.61万元，其中：固定资产投资13046.69万元，占项目总投资的84.30%；流动资金2428.92万元，占项目总投资的15.70%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20886.00万元，总成本费用16316.24万元，税金及附加292.92万元，利润总额4569.76万元，利税总额5492.99万元，税后净利润3427.32万元，达产年纳税总额2065.67万元；达产年投资利润率29.53%，投资利税率35.49%，投资回报率22.15%，全部投资回收期6.02年，提供就业职位454个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地电气化铁路架空导线行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范基地电气化铁路架空导线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“电气化铁路架空导线项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位454个，达产年纳税总额2065.67万元，可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.53%，投资利税率35.49%，全部投资回报率22.15%，全部投资回收期6.02年，固定资产投资回收期6.02年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求，工业和信息化部于2016年12月印发通知，组织开展了服务型制造示范遴选工作，将遴选出一批服务型制造示范企业（项目、平台），并通过总结、推广典型经验，发挥示范带动作用，推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54320.4881.44亩1.1容积率1.141.2建筑系数76.28%1.3投资强度万元/亩160.201.4基底面积平方米41435.661.5总建筑面积平方米61925.351.6绿化面积平方米3801.76绿化率6.14%2总投资万元15475.612.1固定资产投资万元13046.692.1.1土建工程投资万元4696.192.1.1.1土建工程投资占比万元30.35%2.1.2设备投资万元4100.732.1.2.1设备投资占比26.50%2.1.3其它投资万元4249.772.1.3.1其它投资占比27.46%2.1.4固定资产投资占比84.30%2.2流动资金万元2428.922.2.1流动资金占比15.70%3收入万元20886.004总成本万元16316.245利润总额万元4569.766净利润万元3427.327所得税万元1.148增值税万元630.319税金及附加万元292.9210纳税总额万元2065.6711利税总额万元5492.9912投资利润率29.53%13投资利税率35.49%14投资回报率22.15%15回收期年6.0216设备数量台（套）13217年用电量千瓦时1382489.7118年用水量立方米21334.3419总能耗吨标准煤171.7320节能率22.65%21节能量吨标准煤45.6522员工数量人454第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看，我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进，将对工业企业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力，为企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得阶段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。因此，去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置，着力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.28%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度160.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29295.0129295.0142771.9842771.983568.041.1主要生产车间17577.0117577.0125663.1925663.192212.181.2辅助生产车间9374.409374.4013687.0313687.031141.771.3其他生产车间2343.602343.602480.772480.77214.082仓储工程6215.356215.3512449.6912449.69755.312.1成品贮存1553.841553.843112.423112.42188.832.2原料仓储3231.983231.986473.846473.84392.762.3辅助材料仓库1429.531429.532863.432863.43173.723供配电工程331.49331.49331.49331.4922.633.1供配电室331.49331.49331.49331.4922.634给排水工程381.21381.21381.21381.2120.244.1给排水381.21381.21381.21381.2120.245服务性工程3936.393936.393936.393936.39238.825.1办公用房1749.431749.431749.431749.43104.695.2生活服务2186.962186.962186.962186.9695.816消防及环保工程1110.481110.481110.481110.4875.796.1消防环保工程1110.481110.481110.481110.4875.797项目总图工程165.74165.74165.74165.74-120.237.1场地及道路硬化11059.751736.231736.237.2场区围墙1736.2311059.7511059.757.3安全保卫室165.74165.74165.74165.748绿化工程3874.09135.59合计41435.6661925.3561925.354696.19六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备，产品成品率高质量好，设备已经形成成套能力，项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验，因此，投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。（三）项目适应性分析项目产品正处于高速发展期，市场前景广阔；投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售，有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平，加快实现当地相关产业工业目标的实现，投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10056.90万元，占计划投资的64.99%。其中：完成固定资产投资7843.23万元，占总投资的77.99%；完成流动资金投资2213.67，占总投资的22.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10056.901.1完成比例64.99%2完成固定资产投资万元7843.232.1完成比例77.99%3完成流动资金投资万元2213.673.1完成比例22.01%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题，由工程部经理提交总经理审核批准；工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权，工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件，必须及时登记、处理并报工程部经理；处理不了的，提交工程部经理研究解决；特别重大问题要开会研究讨论，同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员454人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3091.2人均年工资万元4.751.3年工资额万元1605.672工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元6.702.3年工资额万元395.333企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.423.3年工资额万元124.874品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.584.3年工资额万元185.025其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元7.025.3年工资额万元133.656职工工资总额万元10521.62五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13046.69(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4696.194100.73160.2013046.691.1工程费用万元4696.194100.7312950.541.1.1建筑工程费用万元4696.194696.1930.35%1.1.2设备购置及安装费万元4100.734100.7326.50%1.2工程建设其他费用万元4249.774249.7727.46%1.2.1无形资产万元2410.172410.171.3预备费万元1839.601839.601.3.1基本预备费万元884.58884.581.3.2涨价预备费万元955.02955.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元13046.6913046.69（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2428.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12950.547758.4110768.8512950.5412950.5412950.541.1应收账款万元3885.162136.842719.613885.163885.163885.161.2存货万元5827.743205.264079.425827.745827.745827.741.2.1原辅材料万元1748.32961.581223.831748.321748.321748.321.2.2燃料动力万元87.4248.0861.1987.4287.4287.421.2.3在产品万元2680.761474.421876.532680.762680.762680.761.2.4产成品万元1311.24721.18917.871311.241311.241311.241.3现金万元3237.641780.702266.343237.643237.643237.642流动负债万元10521.625786.897365.1310521.6210521.6210521.622.1应付账款万元10521.625786.897365.1310521.6210521.6210521.623流动资金万元2428.921335.911700.242428.922428.922428.924铺底流动资金万元809.63445.30566.75809.63809.63809.63（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15475.61万元，其中：固定资产投资13046.69万元，占项目总投资的84.30%；流动资金2428.92万元，占项目总投资的15.70%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4696.19万元，占项目总投资的30.35%；设备购置费4100.73万元，占项目总投资的26.50%；其它投资4249.77万元，占项目总投资的27.46%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13046.69+2428.92=15475.61（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13046.6984.30%1.1项目建设投资万元13046.6984.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2428.9215.70%3总投资万元万元15475.61二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11487.30万元，总成本22672.41万元，利润总额-11185.11万元，净利润258.88万元，增值税346.67万元，税金及附加-8388.83万元，所得税-2796.28万元；第二年收入14620.20万元，总成本27181.69万元，利润总额-12561.49万元，净利润-9421.12万元，增值税441.22万元，税金及附加270.23万元，所得税-3140.37万元；第三年生产负荷100%，收入20886.00万元，总成本16316.24万元，利润总额4569.76万元，净利润3427.32万元，增值税630.31万元，税金及附加292.92万元，所得税1142.44万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20886.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=630.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11487.3014620.2020886.0020886.0020886.001.1电气化铁路架空导线万元11487.3014620.2020886.0020886.0020886.002现价增加值万元3675.944678.466683.5266