TS16949生产部设备管理程序QP12.doc

QP江苏恺之电子模塑有限公司JSKZ/QP212-2007设备管理程序江苏恺之电子模塑有限公司 发 布2007-05-08发布 2007-05-18实施前 言本程序依据管理标准编写规则及质量手册和ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求。本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司生产部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司生产部。本程序主要起草人： 。制定修订确认更改通 知 书编 号编 制或更改日 期校 核日 期审 定日 期批 准日 期编 制 方 式江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历JSKZ/QP212-2007设备管理程序1范围本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的所有设备资产管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。ISO/TS16949-2002 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求3 术语和定义 ISO9000:2000质量管理体系-基础与术语与ISO/TS16949:2002质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求的术语与定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。4 职责详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。5 管理内容与办法 流程权责衡量指标主要活动描述支持文件/相关记录是否需要重新立项NBY结束A立项：l 技改项目l 年度综合计划l 内部报告需求分析收集资料生产部5.1.1 收集有关文件、政策、资料；5.1.2 企业中长期发展规划；5.1.3 企业在用设备技术状况分析评价；5.1.4 新设备、先进设备样本资料;规划书；分析报告样本资料生产部5.2 根据企业发展规划及实际生产需求对设备投资进行评估分析;扩初设计/可行性报告（草稿）、分析报告总经理5.3召开相关部门会议进行审批文件批示会议纪要生产部5.4立项5.4.1 生产部负责办理技改项目申请立项；5.4.2 各车间提出申请，生产部审核后纳入年度综合计划；5.4.3 各车间计划外新增设备以内部报告形式提出申请可行性报告（草稿）年度综合计划（草稿）内部报告 N结束YYD退货N评价C签订合同N合同批准是否需要继续实施合同审计通过？修正商务谈判签订技术协议修正YNBA立项批准总经理批准时限30天5.5按权限进行审批可行性报告生产部批准时限60天5.6 生产部牵头组织技术、工艺、品保、设备安全、使用部门一起签订技术协议技术协议文本资材部批准时限10天5.7 与供应商进行商务谈判，确定标的价格，并草签合同；谈判记录N财务部批准时限5天5.8 审查合同是否符合法规、财务制度及价格的合理性;送审报告Y采购员5.9 召开会议进行讨论;文件批示会议纪要采购员Y 批准时限15天5.10.1标的10万元以上的合同由总经理批准；会议纪要送审报告批复资材部批准时限7天与供应商签订合同正式合同文本生产部5.11 生产部提供依据，资材部负责办理退货事宜商务合同总结NYYNYNY退货整改是否通过整改E是否通过终验收整改D是否通过预验收C生产部批准时限3天5.12 生产部会同技质部使用部门对供应商整改情况做出整改意见;许可通过文件供应商5.13 按预验收报告、纪要或备忘录要求进行整改;整改情况报告生产部相关部门批准时限30 天5.14 生产部牵头组织，使用部门具体实施，按供需双方签订的技术协议进行预验收预验收报告（纪要）或备忘录资材部 生产部5.15 生产部提供依据，资材部负责办理退货手续;商务合同总结生产部批准时限3天5.16 生产部会同质量保证部及使用部门对供应商整改情况做出结论意见;许可通过文件供应商5.17 按终验收报告/纪要或备忘录要求进行整改整改情况报告生产部相关部门Cmk1.675.18 生产部牵头组织，技质部、生产、车间共同参与，使用部门具体实施，按供需双方签订的技术协议进行终验收;终验收报告/纪要或备忘录；设备验收报告GF日常使用管理l 设备固定资产管理l 设备现场管理l 预见性维护l 预防性维护l 备件管理l 关键设备管理l 设备目标管理E建立台帐生产部财务部台帐与实物相符率达1005.19 生产部办理入帐手续并建立设备台帐，财务部入固定资产设备台帐使用部门生产部5.20 日常使用管理5.20.1 执行设备现场管理设备现场管理5.20.3执行设备预见性维护管理设备预见性维护管理设备大修计划完成率98；设备保养计划执行率1005.20.4执行设备预防性维护管理设备预防性维护管理备件库存不低于安全库存5.20.5执行设备备件管理设备备件管理5.20.6执行关键设备管理关键设备管理设备完好率955.20.7执行设备目标管理设备目标管理GF结束处理N报废批准使用部门5.21 按制度规定要求，评价设备是否需要报废设备固定资产管理使用部门5.22 按有关规定提出设备报废申请报废申请表生产部财务部批准时限3天5.23 相关部门对报废申请表进行审核会签;报废申请表总经理批准时限 30天5.24.1报废设备由总经理批准;报废申请表生产部5.25按有关规定对报废设备进行变现处