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文 档 编 号产品版本密级GJYWB-01Nov-1产品名称：国际差旅费管理制度共3页国际差旅费管理制度（仅供内部使用）修订历史记录日期版本号修改说明修改人审核批准2012.11.28BOB-1国际差旅费管理制度第一章 总 则为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率及成本效益，秉承勤俭节约原则，同时加强规范公司差旅费报销行为，结合公司有关文件，特制定本制度。第二章 定义及范围第一条 定义：本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往国外洽谈业务、开发市场、协调关系、处理公司事务等相关活动。第二条 范围：差旅费报销范围包括：员工出差期间的交通费、住宿费、伙食补助、在途补助。第三章 报销标准第三条 交通费：（一） 乘坐飞机、出租车管理要求：1. 国际出差根据勤俭节约的原则，视情况自行安排相关交通工具，若需预定国外机票，包括跨国国际机票，须先提前逐级请示；2. 报销要求：原则上实报实销；凭发票并用中文翻译，注明从XX地点到XX地点，由部门负责人审核准后报分管副总和审计审批，总经理签审后，据实报销。第四条 在途补助、住宿及伙食补助：（一） 报销时间核定：1. 在途时间按实际在国外出差在途天数计算：即飞机从中国起飞日期至降落在中国日期。（二） 报销标准1实报实销方式：1) 在途及伙食补助：按实际在外住宿天数计算，部长以上级别每人每天：70欧元或70美元；其他按60欧元或60美元（欧元区以欧元，其它地区以美元，并参照实时汇率兑换人民币）。2) 住宿要求：秉承勤俭节约原则，住宿费原则上实报实销，凭当天酒店发票并作相关中文翻译注释，由部门负责人审核准后报分管副总和审计审批，总经理签审后，据实报销；参加国际展会，合作单位提供住宿的，不另外报销住宿费。第五条 参加国外相关会议、培训、学习 国外出差期间合作单位提供食宿或交通的，不额外报销及补助对应费用。第六条 报销票据规范要求及遗失票据处理a) 出差人员必须按公司统一规定的差旅费报销单格式填写，如果报销内容较多，还应填写相关费用报销明细。b) 员工出差应据实报销，如发现虚报不实者，除将所领款项追回外，并视情节轻重，按照公司员工手册及有关规定，进行责任追究。c) 车船票丢失，应提供证明人出具证明，经部门负责人审核，报分管副总裁审批，按所丢失车船票票面金额的70%予以报销。一年内若有两次以上丢失票据，从第三次开始，不再对丢失票据进行报销。d) 报销飞机票时，需附登机牌。如飞机票遗失，须按要求补打。如无法提供登机牌的，按机票票面
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