化纤长丝内裤项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 化纤长丝内裤项目立项说明及投资计划化纤长丝内裤项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入10048.66万元，同比增长19.35%（1628.86万元）。其中，主营业业务化纤长丝内裤生产及销售收入为9441.81万元，占营业总收入的93.96%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2461.71万元，较去年同期相比增长479.29万元，增长率24.18%；实现净利润1846.28万元，较去年同期相比增长258.74万元，增长率16.30%。二、项目概况（一）项目名称化纤长丝内裤项目（二）项目选址xxx经济新区（三）项目用地规模项目总用地面积25352.67平方米（折合约38.01亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.08%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率7.43%，固定资产投资强度190.82万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积25352.67平方米，建筑物基底占地面积19034.78平方米，总建筑面积41071.33平方米，其中：规划建设主体工程27645.45平方米，项目规划绿化面积3049.86平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费3277.08万元。（七）节能分析“化纤长丝内裤项目建设项目”，年用电量899257.03千瓦时，年总用水量20609.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.28吨标准煤/年。达产年综合节能量35.46吨标准煤/年，项目总节能率27.70%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资9707.39万元，其中：固定资产投资7253.07万元，占项目总投资的74.72%；流动资金2454.32万元，占项目总投资的25.28%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21505.00万元，总成本费用17158.07万元，税金及附加173.36万元，利润总额4346.93万元，利税总额5119.87万元，税后净利润3260.20万元，达产年纳税总额1859.67万元；达产年投资利润率44.78%，投资利税率52.74%，投资回报率33.58%，全部投资回收期4.48年，提供就业职位415个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区化纤长丝内裤行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济新区化纤长丝内裤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“化纤长丝内裤项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位415个，达产年纳税总额1859.67万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.78%，投资利税率52.74%，全部投资回报率33.58%，全部投资回收期4.48年，固定资产投资回收期4.48年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设，完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制，落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定，推动制定团体标准和区域标准，引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25352.6738.01亩1.1容积率1.621.2建筑系数75.08%1.3投资强度万元/亩190.821.4基底面积平方米19034.781.5总建筑面积平方米41071.331.6绿化面积平方米3049.86绿化率7.43%2总投资万元9707.392.1固定资产投资万元7253.072.1.1土建工程投资万元3673.992.1.1.1土建工程投资占比万元37.85%2.1.2设备投资万元3277.082.1.2.1设备投资占比33.76%2.1.3其它投资万元302.002.1.3.1其它投资占比3.11%2.1.4固定资产投资占比74.72%2.2流动资金万元2454.322.2.1流动资金占比25.28%3收入万元21505.004总成本万元17158.075利润总额万元4346.936净利润万元3260.207所得税万元1.628增值税万元599.589税金及附加万元173.3610纳税总额万元1859.6711利税总额万元5119.8712投资利润率44.78%13投资利税率52.74%14投资回报率33.58%15回收期年4.4816设备数量台（套）9417年用电量千瓦时899257.0318年用水量立方米20609.2919总能耗吨标准煤112.2820节能率27.70%21节能量吨标准煤35.4622员工数量人415第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中，互联网和相关服务投资增长超过50%，生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元，同比增长14.5%，比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部，同比增长3.8倍；新能源汽车销售7.27万辆，同比增长2.4倍。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。着眼大势认识当前经济形势，更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界，正在经历百年未有之大变局。大变局之中，我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期，又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵，化危为机、转危为安，变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，积极参与全球经济治理体系变革，牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展，产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路，经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设，商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新，互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务，产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.08%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率7.43%，固定资产投资强度190.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13457.5913457.5927645.4527645.452720.291.1主要生产车间8074.558074.5516587.2716587.271686.581.2辅助生产车间4306.434306.438846.548846.54870.491.3其他生产车间1076.611076.611603.441603.44163.222仓储工程2855.222855.228726.828726.82624.522.1成品贮存713.80713.802181.702181.70156.132.2原料仓储1484.711484.714537.954537.95324.752.3辅助材料仓库656.70656.702007.172007.17143.643供配电工程152.28152.28152.28152.2812.263.1供配电室152.28152.28152.28152.2812.264给排水工程175.12175.12175.12175.1210.974.1给排水175.12175.12175.12175.1210.975服务性工程1808.301808.301808.301808.30129.415.1办公用房764.46764.46764.46764.4654.395.2生活服务1043.841043.841043.841043.8452.656消防及环保工程510.13510.13510.13510.1341.076.1消防环保工程510.13510.13510.13510.1341.077项目总图工程76.1476.1476.1476.1478.377.1场地及道路硬化5017.011009.111009.117.2场区围墙1009.115017.015017.017.3安全保卫室76.1476.1476.1476.148绿化工程1631.4757.10合计19034.7841071.3341071.333673.99六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持；项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。（四）社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4997.63万元，占计划投资的51.48%。其中：完成固定资产投资3922.57万元，占总投资的78.49%；完成流动资金投资1075.06，占总投资的21.51%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4997.631.1完成比例51.48%2完成固定资产投资万元3922.572.1完成比例78.49%3完成流动资金投资万元1075.063.1完成比例21.51%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员415人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2821.2人均年工资万元4.011.3年工资额万元1164.042工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元6.472.3年工资额万元430.153企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元104.704品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.954.3年工资额万元181.655其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.215.3年工资额万元107.596职工工资总额万元13347.09五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7253.07(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3673.993277.08190.827253.071.1工程费用万元3673.993277.0815801.411.1.1建筑工程费用万元3673.993673.9937.85%1.1.2设备购置及安装费万元3277.083277.0833.76%1.2工程建设其他费用万元302.00302.003.11%1.2.1无形资产万元170.04170.041.3预备费万元131.96131.961.3.1基本预备费万元72.3572.351.3.2涨价预备费万元59.6159.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元7253.077253.07（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2454.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15801.417294.1111880.6115801.4115801.4115801.411.1应收账款万元4740.422133.193318.304740.424740.424740.421.2存货万元7110.633199.794977.447110.637110.637110.631.2.1原辅材料万元2133.19959.941493.232133.192133.192133.191.2.2燃料动力万元106.6648.0074.66106.66106.66106.661.2.3在产品万元3270.891471.902289.623270.893270.893270.891.2.4产成品万元1599.89719.951119.921599.891599.891599.891.3现金万元3950.351777.662765.253950.353950.353950.352流动负债万元13347.096006.199342.9613347.0913347.0913347.092.1应付账款万元13347.096006.199342.9613347.0913347.0913347.093流动资金万元2454.321104.441718.022454.322454.322454.324铺底流动资金万元818.10368.15572.67818.10818.10818.10（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资9707.39万元，其中：固定资产投资7253.07万元，占项目总投资的74.72%；流动资金2454.32万元，占项目总投资的25.28%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3673.99万元，占项目总投资的37.85%；设备购置费3277.08万元，占项目总投资的33.76%；其它投资302.00万元，占项目总投资的3.11%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7253.07+2454.32=9707.39（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7253.0774.72%1.1项目建设投资万元7253.0774.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2454.3225.28%3总投资万元万元9707.39二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入9677.25万元，总成本20276.51万元，利润总额-10599.26万元，净利润133.79万元，增值税269.81万元，税金及附加-7949.44万元，所得税-2649.82万元；第二年收入15053.50万元，总成本28266.39万元，利润总额-13212.89万元，净利润-9909.67万元，增值税419.71万元，税金及附加151.78万元，所得税-3303.22万元；第三年生产负荷100%，收入21505.00万元，总成本17158.07万元，利润总额4346.93万元，净利润3260.20万元，增值税599.58万元，税金及附加173.36万元，所得税1086.73万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21505.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=599.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9677.2515053.5021505.0021505.0021505.001.1化纤长丝内裤万元9677.2515053.5021505.0021505.0021505.002现价增加值万元3096.724817.126881.606881.6