玻纤装饰毡项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 玻纤装饰毡项目立项说明及投资计划玻纤装饰毡项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度，xxx科技公司实现营业收入9376.65万元，同比增长27.48%（2021.29万元）。其中，主营业业务玻纤装饰毡生产及销售收入为7744.97万元，占营业总收入的82.60%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2215.09万元，较去年同期相比增长306.02万元，增长率16.03%；实现净利润1661.32万元，较去年同期相比增长213.63万元，增长率14.76%。二、项目概况（一）项目名称玻纤装饰毡项目（二）项目选址xxx产业示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积12693.01平方米（折合约19.03亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.23%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.84%，固定资产投资强度168.68万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积12693.01平方米，建筑物基底占地面积8533.51平方米，总建筑面积19293.38平方米，其中：规划建设主体工程14425.68平方米，项目规划绿化面积1127.48平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计60台（套），设备购置费1355.38万元。（七）节能分析“玻纤装饰毡项目建设项目”，年用电量1065243.67千瓦时，年总用水量8134.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.61吨标准煤/年。达产年综合节能量34.98吨标准煤/年，项目总节能率25.36%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范中心发展规划，符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4292.22万元，其中：固定资产投资3209.98万元，占项目总投资的74.79%；流动资金1082.24万元，占项目总投资的25.21%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10638.00万元，总成本费用8330.27万元，税金及附加88.97万元，利润总额2307.73万元，利税总额2715.01万元，税后净利润1730.80万元，达产年纳税总额984.21万元；达产年投资利润率53.77%，投资利税率63.25%，投资回报率40.32%，全部投资回收期3.98年，提供就业职位192个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范中心及xxx产业示范中心玻纤装饰毡行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范中心玻纤装饰毡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“玻纤装饰毡项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范中心经济发展，为社会提供就业职位192个，达产年纳税总额984.21万元，可以促进xxx产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.77%，投资利税率63.25%，全部投资回报率40.32%，全部投资回收期3.98年，固定资产投资回收期3.98年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”，实现国际化发展，有利于促进优势产能对外合作，形成我国新的经济增长点，有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平，增强整体素质和核心竞争力，推动经济结构调整和产业转型升级，实现从产品输出向产业输出的提升，实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12693.0119.03亩1.1容积率1.521.2建筑系数67.23%1.3投资强度万元/亩168.681.4基底面积平方米8533.511.5总建筑面积平方米19293.381.6绿化面积平方米1127.48绿化率5.84%2总投资万元4292.222.1固定资产投资万元3209.982.1.1土建工程投资万元1532.382.1.1.1土建工程投资占比万元35.70%2.1.2设备投资万元1355.382.1.2.1设备投资占比31.58%2.1.3其它投资万元322.222.1.3.1其它投资占比7.51%2.1.4固定资产投资占比74.79%2.2流动资金万元1082.242.2.1流动资金占比25.21%3收入万元10638.004总成本万元8330.275利润总额万元2307.736净利润万元1730.807所得税万元1.528增值税万元318.319税金及附加万元88.9710纳税总额万元984.2111利税总额万元2715.0112投资利润率53.77%13投资利税率63.25%14投资回报率40.32%15回收期年3.9816设备数量台（套）6017年用电量千瓦时1065243.6718年用水量立方米8134.6219总能耗吨标准煤131.6120节能率25.36%21节能量吨标准煤34.9822员工数量人192第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、国务院明确了近期战略性新兴产业重点发展的7个产业领域和24个重点方向，具体到全国各地选择的发展重点，从产业领域到每个领域发展的重点方向，名称上可能会有所类似，似乎存在着重复建设问题。但从各地选择的各产业的细分领域来看，其实是有所区分的。比如同样是发展新能源产业，有的地方重点发展的是新能源的装备，有的地方发展的是新能源的产品，有的地方重点发展的是新能源的应用。还需要说明的是，决定确定的战略性新兴产业重点发展领域和重点方向是从全国的发展战略考虑，各地可根据本地的实际情况，在决定确定的重点范围内选择，允许和尊重各地在发挥本地特色基础上有所侧重。总之，我们一方面要通过规划及配套的政策，引导战略性新兴产业在全国合理布局，另一方面，也要鼓励各地有选择地发展具有本地优势和特色的战略性新兴产业。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。从外部看，世界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格下跌较多，世界经济形势出现一些新的变化。对比国内，制造业投资和民间投资保持较快增长，服务业平稳增长，高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下降，国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明，尽管受到外部因素不利影响，经济运行稳中有缓，下行压力有所加大，但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、在企业层面，优化产业组织结构，推进行业兼并重组。鼓励传统支柱产业企业进行资源整合和行业重组，提高产业集中度，优化产业整体布局。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企业兼并重组，支持兼并重组企业整合内部资源，通过优化技术、产品结构等化解过剩产能，支持和培育优强企业发展壮大。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 项目选址一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范中心。“十三五”期间，发展壮大优势产业，培育发展战略性新兴产业，推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年，打造2个千亿主导产业，发展4个500亿和4个百亿产业集群（不含已有产业）。三大主导产业中，力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元，年均分别增长17.1%和20.7%；电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元，年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元，年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.23%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.84%，固定资产投资强度168.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6033.196033.1914425.6814425.681260.341.1主要生产车间3619.913619.918655.418655.41781.411.2辅助生产车间1930.621930.624616.224616.22403.311.3其他生产车间482.66482.66836.69836.6975.622仓储工程1280.031280.033164.013164.01201.042.1成品贮存320.01320.01791.00791.0050.262.2原料仓储665.62665.621645.291645.29104.542.3辅助材料仓库294.41294.41727.72727.7246.243供配电工程68.2768.2768.2768.274.883.1供配电室68.2768.2768.2768.274.884给排水工程78.5178.5178.5178.514.364.1给排水78.5178.5178.5178.514.365服务性工程810.68810.68810.68810.6851.515.1办公用房478.57478.57478.57478.5727.825.2生活服务332.11332.11332.11332.1121.426消防及环保工程228.70228.70228.70228.7016.356.1消防环保工程228.70228.70228.70228.7016.357项目总图工程34.1334.1334.1334.13-38.377.1场地及道路硬化2240.47401.14401.147.2场区围墙401.142240.472240.477.3安全保卫室34.1334.1334.1334.138绿化工程922.0732.27合计8533.5119293.3819293.381532.38六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。（三）项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件，使得区域内外物流运输通道沟通顺畅，有利于项目建设地的招商引资，对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用；运营期间，交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益；因此，与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。（四）社会风险对策分析1、通过分析可知，投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联，社会适应性强；对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响；在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题，只要工作细致、踏实，都可以有效地解决，不会产生与之相关的社会纠纷问题；因而，投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资3745.38万元，占计划投资的87.26%。其中：完成固定资产投资2886.09万元，占总投资的77.06%；完成流动资金投资859.29，占总投资的22.94%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3745.381.1完成比例87.26%2完成固定资产投资万元2886.092.1完成比例77.06%3完成流动资金投资万元859.293.1完成比例22.94%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成，并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力，能够正常生产合格的项目产品时应及时验收；生产人员进驻现场，由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员192人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1311.2人均年工资万元5.561.3年工资额万元611.402工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元5.522.3年工资额万元198.443企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.713.3年工资额万元51.554品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.324.3年工资额万元77.685其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.575.3年工资额万元49.506职工工资总额万元5901.57五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3209.98(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1532.381355.38168.683209.981.1工程费用万元1532.381355.386983.811.1.1建筑工程费用万元1532.381532.3835.70%1.1.2设备购置及安装费万元1355.381355.3831.58%1.2工程建设其他费用万元322.22322.227.51%1.2.1无形资产万元142.58142.581.3预备费万元179.64179.641.3.1基本预备费万元94.5394.531.3.2涨价预备费万元85.1185.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元3209.983209.98（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1082.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6983.814750.954824.566983.816983.816983.811.1应收账款万元2095.141361.841571.362095.142095.142095.141.2存货万元3142.712042.762357.043142.713142.713142.711.2.1原辅材料万元942.81612.83707.11942.81942.81942.811.2.2燃料动力万元47.1430.6435.3647.1447.1447.141.2.3在产品万元1445.65939.671084.231445.651445.651445.651.2.4产成品万元707.11459.62530.33707.11707.11707.111.3现金万元1745.951134.871309.461745.951745.951745.952流动负债万元5901.573836.024426.185901.575901.575901.572.1应付账款万元5901.573836.024426.185901.575901.575901.573流动资金万元1082.24703.46811.681082.241082.241082.244铺底流动资金万元360.74234.49270.56360.74360.74360.74（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资4292.22万元，其中：固定资产投资3209.98万元，占项目总投资的74.79%；流动资金1082.24万元，占项目总投资的25.21%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1532.38万元，占项目总投资的35.70%；设备购置费1355.38万元，占项目总投资的31.58%；其它投资322.22万元，占项目总投资的7.51%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3209.98+1082.24=4292.22（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3209.9874.79%1.1项目建设投资万元3209.9874.79%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1082.2425.21%3总投资万元万元4292.22二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入6914.70万元，总成本8590.23万元，利润总额-1675.53万元，净利润75.60万元，增值税206.90万元，税金及附加-1256.65万元，所得税-418.88万元；第二年收入7978.50万元，总成本9641.97万元，利润总额-1663.47万元，净利润-1247.60万元，增值税238.73万元，税金及附加79.42万元，所得税-415.87万元；第三年生产负荷100%，收入10638.00万元，总成本8330.27万元，利润总额2307.73万元，净利润1730.80万元，增值税318.31万元，税金及附加88.97万元，所得税576.93万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10638.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=318.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6914.707978.5010638.0010638.0010638.001.1玻纤装饰毡万元6914.707978.5010638.0010638.0010638.002现价增加值万