玻璃钢船项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 玻璃钢船项目立项说明及投资计划玻璃钢船项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入26478.90万元，同比增长21.49%（4684.59万元）。其中，主营业业务玻璃钢船生产及销售收入为24729.20万元，占营业总收入的93.39%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5378.39万元，较去年同期相比增长1110.47万元，增长率26.02%；实现净利润4033.79万元，较去年同期相比增长762.62万元，增长率23.31%。二、项目概况（一）项目名称玻璃钢船项目（二）项目选址xxx产业园区（三）项目用地规模项目总用地面积46289.80平方米（折合约69.40亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.93%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率6.45%，固定资产投资强度191.10万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积46289.80平方米，建筑物基底占地面积31444.66平方米，总建筑面积63879.92平方米，其中：规划建设主体工程44580.79平方米，项目规划绿化面积4118.42平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计160台（套），设备购置费5874.06万元。（七）节能分析“玻璃钢船项目建设项目”，年用电量660854.65千瓦时，年总用水量46877.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）85.22吨标准煤/年。达产年综合节能量36.52吨标准煤/年，项目总节能率26.58%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18535.07万元，其中：固定资产投资13262.34万元，占项目总投资的71.55%；流动资金5272.73万元，占项目总投资的28.45%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入47359.00万元，总成本费用37696.54万元，税金及附加345.09万元，利润总额9662.46万元，利税总额11340.30万元，税后净利润7246.84万元，达产年纳税总额4093.45万元；达产年投资利润率52.13%，投资利税率61.18%，投资回报率39.10%，全部投资回收期4.06年，提供就业职位949个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区玻璃钢船行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区玻璃钢船产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃钢船项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位949个，达产年纳税总额4093.45万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.13%，投资利税率61.18%，全部投资回报率39.10%，全部投资回收期4.06年，固定资产投资回收期4.06年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设，面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务，健全数据共享和协同制造机制，建立技术标准和服务规范。（工业和信息化部牵头）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46289.8069.40亩1.1容积率1.381.2建筑系数67.93%1.3投资强度万元/亩191.101.4基底面积平方米31444.661.5总建筑面积平方米63879.921.6绿化面积平方米4118.42绿化率6.45%2总投资万元18535.072.1固定资产投资万元13262.342.1.1土建工程投资万元5302.132.1.1.1土建工程投资占比万元28.61%2.1.2设备投资万元5874.062.1.2.1设备投资占比31.69%2.1.3其它投资万元2086.152.1.3.1其它投资占比11.26%2.1.4固定资产投资占比71.55%2.2流动资金万元5272.732.2.1流动资金占比28.45%3收入万元47359.004总成本万元37696.545利润总额万元9662.466净利润万元7246.847所得税万元1.388增值税万元1332.759税金及附加万元345.0910纳税总额万元4093.4511利税总额万元11340.3012投资利润率52.13%13投资利税率61.18%14投资回报率39.10%15回收期年4.0616设备数量台（套）16017年用电量千瓦时660854.6518年用水量立方米46877.1919总能耗吨标准煤85.2220节能率26.58%21节能量吨标准煤36.5222员工数量人949第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、从海外市场看，中国新兴产业全球化发展环境不容乐观。例如，2014年年末，美国公布第二起对华光伏双反案裁决，根据美方裁决，中国企业需交税率大幅上升，这将对中国光伏出口造成较大打击。从国内看，知识产权保护力度不足已经成为影响创新产业发展的重要因素，如深圳迈瑞等企业反映创新型医疗器械等产品经常被抄袭，同时维权成本高，影响企业创新积极性。此外，充分利用全球创新资源来弥补自身技术短板，也成为战略性新兴产业进一步发展的必要条件，急需加大相关工作力度，加速国际化创新体系建设。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.9%，集体企业增长2.0%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，比1-10月份回落0.1个百分点；其中，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%，分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元，同比增长13.6%；主营业务收入利润率为6.44%，比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验；来自我们党的坚强领导和我国不断提高的宏观调控能力。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是党的十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。2、贯彻稳中求进工作总基调，根本点在于稳定大局、不断进取。稳，首先是宏观政策要稳，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；稳，关键是市场预期要稳，预期稳，市场才能稳，大局才能稳，才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”，稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险，坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线，真正做到防患未然、未雨绸缪。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.93%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率6.45%，固定资产投资强度191.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22231.3722231.3744580.7944580.794070.301.1主要生产车间13338.8213338.8226748.4726748.472523.591.2辅助生产车间7114.047114.0414265.8514265.851302.501.3其他生产车间1778.511778.512585.692585.69244.222仓储工程4716.704716.7012544.4312544.43832.972.1成品贮存1179.171179.173136.113136.11208.242.2原料仓储2452.682452.686523.106523.10433.142.3辅助材料仓库1084.841084.842885.222885.22191.583供配电工程251.56251.56251.56251.5618.793.1供配电室251.56251.56251.56251.5618.794给排水工程289.29289.29289.29289.2916.814.1给排水289.29289.29289.29289.2916.815服务性工程2987.242987.242987.242987.24198.365.1办公用房1590.591590.591590.591590.59110.355.2生活服务1396.651396.651396.651396.6582.636消防及环保工程842.72842.72842.72842.7262.956.1消防环保工程842.72842.72842.72842.7262.957项目总图工程125.78125.78125.78125.78-10.807.1场地及道路硬化7897.931782.281782.287.2场区围墙1782.287897.937897.937.3安全保卫室125.78125.78125.78125.788绿化工程3221.45112.75合计31444.6663879.9263879.925302.13六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析项目产品正处于高速发展期，市场前景广阔；投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售，有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平，加快实现当地相关产业工业目标的实现，投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。（四）社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9379.20万元，占计划投资的50.60%。其中：完成固定资产投资6092.46万元，占总投资的64.96%；完成流动资金投资3286.74，占总投资的35.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9379.201.1完成比例50.60%2完成固定资产投资万元6092.462.1完成比例64.96%3完成流动资金投资万元3286.743.1完成比例35.04%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员949人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人6451.2人均年工资万元4.771.3年工资额万元2898.242工程技术人员工资2.1平均人数人1422.2人均年工资万元6.692.3年工资额万元913.143企业管理人员工资3.1平均人数人383.2人均年工资万元7.913.3年工资额万元302.684品质管理人员工资4.1平均人数人764.2人均年工资万元5.844.3年工资额万元443.535其他人员工资5.1平均人数人485.2人均年工资万元7.885.3年工资额万元305.916职工工资总额万元23528.03五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13262.34(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5302.135874.06191.1013262.341.1工程费用万元5302.135874.0628800.761.1.1建筑工程费用万元5302.135302.1328.61%1.1.2设备购置及安装费万元5874.065874.0631.69%1.2工程建设其他费用万元2086.152086.1511.26%1.2.1无形资产万元1023.351023.351.3预备费万元1062.801062.801.3.1基本预备费万元550.21550.211.3.2涨价预备费万元512.59512.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元13262.3413262.34（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5272.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28800.7622716.6225506.3028800.7628800.7628800.761.1应收账款万元8640.235616.156480.178640.238640.238640.231.2存货万元12960.348424.229720.2612960.3412960.3412960.341.2.1原辅材料万元3888.102527.272916.083888.103888.103888.101.2.2燃料动力万元194.41126.36145.80194.41194.41194.411.2.3在产品万元5961.763875.144471.325961.765961.765961.761.2.4产成品万元2916.081895.452187.062916.082916.082916.081.3现金万元7200.194680.125400.147200.197200.197200.192流动负债万元23528.0315293.2217646.0223528.0323528.0323528.032.1应付账款万元23528.0315293.2217646.0223528.0323528.0323528.033流动资金万元5272.733427.273954.555272.735272.735272.734铺底流动资金万元1757.561142.421318.181757.561757.561757.56（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18535.07万元，其中：固定资产投资13262.34万元，占项目总投资的71.55%；流动资金5272.73万元，占项目总投资的28.45%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5302.13万元，占项目总投资的28.61%；设备购置费5874.06万元，占项目总投资的31.69%；其它投资2086.15万元，占项目总投资的11.26%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13262.34+5272.73=18535.07（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13262.3471.55%1.1项目建设投资万元13262.3471.55%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5272.7328.45%3总投资万元万元18535.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入30783.35万元，总成本9008.97万元，利润总额21774.38万元，净利润289.11万元，增值税866.29万元，税金及附加16330.78万元，所得税5443.60万元；第二年收入35519.25万元，总成本10115.76万元，利润总额25403.49万元，净利润19052.62万元，增值税999.56万元，税金及附加305.11万元，所得税6350.87万元；第三年生产负荷100%，收入47359.00万元，总成本37696.54万元，利润总额9662.46万元，净利润7246.84万元，增值税1332.75万元，税金及附加345.09万元，所得税2415.61万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入47359.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1332.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元30783.3535519.2547359.0047359.0047359.001.1玻璃钢船万元30783.3535519.2547359.0047359.0047359.002现价增加值万元9850.6711366.1615154.8815154.88