差别化纤维、功能性纤维及制品项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 差别化纤维、功能性纤维及制品项目立项说明及投资计划差别化纤维、功能性纤维及制品项目立项说明及投资计划第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx集团实现营业收入10321.59万元，同比增长13.24%（1207.03万元）。其中，主营业业务差别化纤维、功能性纤维及制品生产及销售收入为9170.93万元，占营业总收入的88.85%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2828.22万元，较去年同期相比增长264.18万元，增长率10.30%；实现净利润2121.16万元，较去年同期相比增长203.06万元，增长率10.59%。二、项目概况（一）项目名称差别化纤维、功能性纤维及制品项目（二）项目选址xxx新兴产业示范基地（三）项目用地规模项目总用地面积55481.06平方米（折合约83.18亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.09%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率7.31%，固定资产投资强度160.68万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积55481.06平方米，建筑物基底占地面积32228.95平方米，总建筑面积82111.97平方米，其中：规划建设主体工程49600.65平方米，项目规划绿化面积6004.04平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费4590.88万元。（七）节能分析“差别化纤维、功能性纤维及制品项目建设项目”，年用电量1266868.62千瓦时，年总用水量14645.55立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.95吨标准煤/年。达产年综合节能量41.72吨标准煤/年，项目总节能率20.16%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16250.00万元，其中：固定资产投资13365.36万元，占项目总投资的82.25%；流动资金2884.64万元，占项目总投资的17.75%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21359.00万元，总成本费用16387.75万元，税金及附加304.21万元，利润总额4971.25万元，利税总额5961.15万元，税后净利润3728.44万元，达产年纳税总额2232.71万元；达产年投资利润率30.59%，投资利税率36.68%，投资回报率22.94%，全部投资回收期5.86年，提供就业职位342个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地差别化纤维、功能性纤维及制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地差别化纤维、功能性纤维及制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“差别化纤维、功能性纤维及制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位342个，达产年纳税总额2232.71万元，可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.59%，投资利税率36.68%，全部投资回报率22.94%，全部投资回收期5.86年，固定资产投资回收期5.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于推动产业转移促进区域协调发展。报告提出，制定和实施重点行业布局规划，修订产业转移指导目录，完善国家产业转移信息服务平台。目前，工业和信息化部正在对产业转移指导目录（2012年本）进行修订，预计2018年底前完成修订工作。同时，进一步完善于2013年建立的“国家产业转移信息服务平台”，为地方政府、产业园区、企业等主体提供转出项目和转入项目信息对接功能。2016年7月，工业和信息化部、财政部、国土资源部、环境保护部、商务部联合发布关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见，2017年按照规模效益突出的优势产业示范基地和专业化细分领域竞争力强的特色产业示范基地两个系列组织申报。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55481.0683.18亩1.1容积率1.481.2建筑系数58.09%1.3投资强度万元/亩160.681.4基底面积平方米32228.951.5总建筑面积平方米82111.971.6绿化面积平方米6004.04绿化率7.31%2总投资万元16250.002.1固定资产投资万元13365.362.1.1土建工程投资万元6456.712.1.1.1土建工程投资占比万元39.73%2.1.2设备投资万元4590.882.1.2.1设备投资占比28.25%2.1.3其它投资万元2317.772.1.3.1其它投资占比14.26%2.1.4固定资产投资占比82.25%2.2流动资金万元2884.642.2.1流动资金占比17.75%3收入万元21359.004总成本万元16387.755利润总额万元4971.256净利润万元3728.447所得税万元1.488增值税万元685.699税金及附加万元304.2110纳税总额万元2232.7111利税总额万元5961.1512投资利润率30.59%13投资利税率36.68%14投资回报率22.94%15回收期年5.8616设备数量台（套）12217年用电量千瓦时1266868.6218年用水量立方米14645.5519总能耗吨标准煤156.9520节能率20.16%21节能量吨标准煤41.7222员工数量人342第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、今年17月，高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%，分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点；战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲，增强应对不确定性的能力，增强经济发展韧性，保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日，中央经济工作会议在北京举行，习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为，我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断，对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、强化供给侧结构性改革，推进技术创新，强化优势传统产业的两化融合和低碳发展。建设省级循环化改造试点园区，培育国家级循环化改造试点，贯彻落实国家和省有关产业结构调整政策。严格控制新上高耗能、高污染和资源性项目，鼓励优势传统产业应用资源节约和替代技术、能量梯级利用技术、环保与资源再利用等共性技术，积极开展废水、废气、固体废弃物等资源综合利用。加快传统产业构建新型研发、生产、管理和服务模式，促进技术产品创新和经营管理优化，提升企业整体技术创新能力和水平。推进“互联网+”行动，积极发展面向制造环节的分享经济，提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。加强节能技术装备的推广应用，加大对重点耗能设备节能改造的支持力度。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区确立“大力发展汽车及配件产业，重点扶持电子信息及现代服务业，做优做精生物医药产业，改造提升传统产业”的产业发展思路，形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领，深入实施“工业强市”战略，狠抓经济发展，强化招商选资，加强项目推进，深入开展节约集约用地，全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.09%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率7.31%，固定资产投资强度160.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22785.8722785.8749600.6549600.654290.271.1主要生产车间13671.5213671.5229760.3929760.392659.971.2辅助生产车间7291.487291.4815872.2115872.211372.891.3其他生产车间1822.871822.872876.842876.84257.422仓储工程4834.344834.3421132.3621132.361329.362.1成品贮存1208.591208.595283.095283.09332.342.2原料仓储2513.862513.8610988.8310988.83691.272.3辅助材料仓库1111.901111.904860.444860.44305.753供配电工程257.83257.83257.83257.8318.253.1供配电室257.83257.83257.83257.8318.254给排水工程296.51296.51296.51296.5116.324.1给排水296.51296.51296.51296.5116.325服务性工程3061.753061.753061.753061.75192.605.1办公用房1785.031785.031785.031785.0395.775.2生活服务1276.721276.721276.721276.72100.256消防及环保工程863.74863.74863.74863.7461.136.1消防环保工程863.74863.74863.74863.7461.137项目总图工程128.92128.92128.92128.92449.447.1场地及道路硬化8703.971526.871526.877.2场区围墙1526.878703.978703.977.3安全保卫室128.92128.92128.92128.928绿化工程2838.3999.34合计32228.9582111.9782111.976456.71六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。（二）社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。（三）项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。（四）社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类：一是人为的风险，二是自然风险；社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险，如：战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等，社会风险有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序；在市场经济取向的发展过程中，社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险，并且大部分风险都是人为因素造成的，并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险；当今社会追求的是共同富裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不和谐，而是在严重破坏和谐；因此，我们需要做到的就是，找出引起风险的根源，利用合理有效的办法来消除风险，将社会风险消灭于无形之中。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8404.43万元，占计划投资的51.72%。其中：完成固定资产投资5176.88万元，占总投资的61.60%；完成流动资金投资3227.55，占总投资的38.40%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8404.431.1完成比例51.72%2完成固定资产投资万元5176.882.1完成比例61.60%3完成流动资金投资万元3227.553.1完成比例38.40%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划，并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下，提出适宜的资金筹措规划方案；在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员342人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2331.2人均年工资万元4.081.3年工资额万元1104.632工程技术人员工资2.1平均人数人512.2人均年工资万元6.842.3年工资额万元276.813企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.133.3年工资额万元110.644品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元141.885其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.355.3年工资额万元108.596职工工资总额万元10020.96五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13365.36(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6456.714590.88160.6813365.361.1工程费用万元6456.714590.8812905.601.1.1建筑工程费用万元6456.716456.7139.73%1.1.2设备购置及安装费万元4590.884590.8828.25%1.2工程建设其他费用万元2317.772317.7714.26%1.2.1无形资产万元954.19954.191.3预备费万元1363.581363.581.3.1基本预备费万元562.76562.761.3.2涨价预备费万元800.82800.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元13365.3613365.36（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2884.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12905.606853.6510520.8412905.6012905.6012905.601.1应收账款万元3871.681742.263097.343871.683871.683871.681.2存货万元5807.522613.384646.025807.525807.525807.521.2.1原辅材料万元1742.26784.021393.801742.261742.261742.261.2.2燃料动力万元87.1139.2069.6987.1187.1187.111.2.3在产品万元2671.461202.162137.172671.462671.462671.461.2.4产成品万元1306.69588.011045.351306.691306.691306.691.3现金万元3226.401451.882581.123226.403226.403226.402流动负债万元10020.964509.438016.7710020.9610020.9610020.962.1应付账款万元10020.964509.438016.7710020.9610020.9610020.963流动资金万元2884.641298.092307.712884.642884.642884.644铺底流动资金万元961.54432.70769.24961.54961.54961.54（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16250.00万元，其中：固定资产投资13365.36万元，占项目总投资的82.25%；流动资金2884.64万元，占项目总投资的17.75%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6456.71万元，占项目总投资的39.73%；设备购置费4590.88万元，占项目总投资的28.25%；其它投资2317.77万元，占项目总投资的14.26%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13365.36+2884.64=16250.00（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13365.3682.25%1.1项目建设投资万元13365.3682.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2884.6417.75%3总投资万元万元16250.00二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入9611.55万元，总成本7096.50万元，利润总额2515.05万元，净利润258.95万元，增值税308.56万元，税金及附加1886.29万元，所得税628.76万元；第二年收入17087.20万元，总成本10827.35万元，利润总额6259.85万元，净利润4694.89万元，增值税548.55万元，税金及附加287.75万元，所得税1564.96万元；第三年生产负荷100%，收入21359.00万元，总成本16387.75万元，利润总额4971.25万元，净利润3728.44万元，增值税685.69万元，税金及附加304.21万元，所得税1242.81万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21359.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=685.69万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9611.5517087.2021359.0021359.0021359.001.1差别化纤维、功能性纤维及制品万元9611.5517087.2021359.0021359.0021359.002现价增加值万元3075.705467.906834.8