2017年上半年审计局工作总结和下半年工作计划

1 / 7 2017 年上半年审计局工作总结和下半年工作计划 017 年上半年审计局工作总结和下半年工作计划 根据区政府工作部署，现将我局 2017 年上半年工作总结和下半年工作计划报告如下。 一、 2017 年上半年工作总结 2017 年上半年以来，我局在区委、区政府的正确领导下，在上级审计机关的业务指导下，以促进发展为第一要务，以推动改革为首要目标，努力创新审计方式方法，健全完善审计工作机制，提升审计结果运用效能，为政府工作平稳运行作出了积极贡献。 党建工作情况。 一是根据区委 “ 两学一做 ” 、 “ 六个年 ” 等活动安排，分别成立了 2017 年度党建、党风廉政等工作领导小组，研究制定了 2017 年度党建工作、党风廉政建设工作、发展党员工作、 “ 两学一做 ” 学习教育等计划，主要领导、班子其他成员及一般干部分别签订了党建工作、党风廉政建设工作等责任书，细化各节点各人员各项任务。二是按照区委关于开展正风肃纪集中整治、廉洁家庭建设等活动要求，扎实开展各节点各步骤各项工作。三是结合工作实际，建立健全了党组讨论决定干部任免事项守则、党支部议事、党费收2 / 7 缴管理和使用工作、党务公开等 12 项制度，并统一装订上墙。四是严格落实党组理论学习、 “ 三会一课 ”等党组织学习生活 制度，截至 5 月底，已组织召开支部委员会 5 次、支部党员大会 3 次、支部书记讲党课2 次、专题民主生活会 1 次、专题组织生活会 2 次、党员民主测评 1 次，指派干部参加学习培训 30 人次，组织党员干部开展学习研讨、义务劳动、定点帮扶、慰问党员等活动 5 次。 业务工作情况。 是开展了 2016 年度区本级预算执行情况审计工作，将揭示财政运行中的不安全因素和潜在风险，推动建立完整协调的政府预算体系，促进预算公开和财政管理的规范化，提高预算执行效果和财政资金使用效益等作为审计工作重点。目前，该项工作已进入调查 取证阶段。二是分别开展了东山中学、石山中学财务收支审计工作，指出了两所中学存在的固定资产管理不规范、报账手续不齐全等 4 项问题，涉及金额 元。针对审计整改建议，各被审单位高度重视，迅速落实整改。下一步，我局将采取实地检查和电话督导相结合的方式，定期对有关单位的审计整改情况进行 “ 回头看 ” 。 据省审计厅和市审计局的统3 / 7 一部署，与区财政局、区扶贫办组成联合审计组，对我区 2017 年度扶贫资金进行了专项审计调查。工作中，分别以政策和资金为主线，将查处虚报冒领、骗取套取、截留侵占、贪污私分扶 贫资金等问题，以及帮扶措施的落实和成效作为审计调查的重点。目前，审计组正在开展调查取证工作。 是开展了 城投公司原董事长尹磊同志任期经济责任审计工作，审计过程中，重点审查了单位财务收支的真实性、合法性和效益性，内部控制制度的建立和执行，以及履行国有资产出资人经济管理和监督职责等情况。目前，审计组正在开展调查取证工作。二是组织 27 名领导干部开展了离任经济事项交接工作，截至 5 月底，已有 24 名领导干部完成了离任经济事项交接事项，工作中尚未发现存在违规违纪现象。三是根据省审计厅关于设立 时将有关报批材料报请区委区政府。目前，正等待区委区政府进一步指示。 半年，我局共计实施跟踪审计项目 6 个，具体为村居组织活动场所建设项目跟踪审计， “ 双创 ”目跟踪审计，镇墟改造 目跟踪审计 2 个，海南省交通基础设施扶贫攻坚战农4 / 7 村公路建设工程项目跟踪审计，以及 2016 年台风救灾资金和物资跟踪审计。审计过程中，加大对项目管理和资金使用效益的审计力度，促进了涉及民生的政策措施落实。目前，已完成了 2016 年 “ 电母 ” 台风救 灾资金和物资跟踪审计工作。 半年以来，我局通过采取转变方式方法、强化现场管理、增进多方联动、提升结果运用等措施持续加强审计监督力度，严厉打击高估冒算、偷工减料、虚报工程量等行为，较好地提高了财政资金的使用效益，促进了政府投资项目规范化、精细化和科学化管理水平。截至 5 月底，累计完成工程结算审计项目 96 个，同比增长 20%，审核工程造价金额 14,元，审减工程造价金额2,元，审减率为 其他工作情况。 1.“ 放管服 ” 自查自纠工作。按照市委、 市政府及区委、区政府的工作部署，对 “ 放管服 ” 相关工作进行了自查自纠，结果如下：一是提请区政府暂停执行 政府投资建设项目审计监督暂行办法，并及时将情况报告区政府办；二是暂停执行 政府投资工程建设项目结算审计相关事宜的通知，并及时将情况报告区政府办；三是将我局名下存在 2 个中文5 / 7 域名向区编委办申请关停；四是及时删除区政府信息公开平台上的 1 项过期规定；五是调查核实我局及下属事业单位并未参与行政审批服务；六是调查核实我局聘用的协审单位并未参与行政审批服务。 是按照市委、市政府 及区委、区政府的工作部署，认真开展了行政执法自查自纠工作。目前，已查找发现 3 项问题，制定 3条改进措施，并将情况及时反馈至区法制办。二是根据市法制办工作建议，修订完善了我局的权力清单，并及时将有关情况报区法制办备案。 要为协助配合开展区委巡查、新海棚改调查等工作任务，以及包点路段巡查、义务劳动、交通文明站岗等 “ 双创 ” 工作任务。 二、 2017 年下半年工作计划及重点 党建工作计划及重点。 一是深入学习贯彻省第七次党代会议精神，严格落实市委市政府、区委区政府各项工作安排；二是紧紧围绕市、区 关于 “ 两学一做 ” 学习教育、 “ 六个年 ” 、廉洁家庭建设等活动部署，认真组织开展各项工作。 业务工作计划及重点。 续做好 2016 年区本6 / 7 级预算执行和其他财政收支审计工作，计划于 6 月底分别向区财政局提交审计报告、向区政府提交审计结果报告， 7 月份向区人大提交审计工作报告。 续做好 2017 年度扶贫资金专项审计调查工作，计划于每季度结束后两个工作日将上季度审计工作情况分别报送区委区政府和上级审计机关。 续做好尹磊同志任 长期间的经济责任审计工作，以及 3位领导干部的离任经济事项交接事项。计划于 9 月份启动海秀街道原工委书记吴宏用、海秀街道原主任李敦富 2 名同志的任期经济责任审计工作。 续开展村居组织活动场所，“ 双创 ”目，镇墟改造 目 2 个，海南省交通基础设施扶贫攻坚战农村公路建设工程等 5 个建设项目的跟踪审计工作，将严肃查找纠正项目建设过程出现的违规违纪问题，促进项目规范管理，节约政府投入资金。 是将继续严密关注工程的质量和造价，核实工程造价的真实性、合法性，揭 露虚报、冒领、高估冒算工程问题，分析原因，提出建议规范建设项目管理，提高政府投资效7 / 7 益；二是积极配合协助区发改委等部门修订 并针对该管理规定制定完善我局下属投资中心的内