力矩电机项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 力矩电机项目立项说明及投资计划力矩电机项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx投资公司实现营业收入24801.94万元，同比增长29.12%（5594.20万元）。其中，主营业业务力矩电机生产及销售收入为21598.17万元，占营业总收入的87.08%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5701.74万元，较去年同期相比增长1314.11万元，增长率29.95%；实现净利润4276.31万元，较去年同期相比增长583.04万元，增长率15.79%。二、项目概况（一）项目名称力矩电机项目（二）项目选址xxx科技园（三）项目用地规模项目总用地面积47443.71平方米（折合约71.13亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.74%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.05%，固定资产投资强度171.15万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积47443.71平方米，建筑物基底占地面积27868.44平方米，总建筑面积71640.00平方米，其中：规划建设主体工程44594.86平方米，项目规划绿化面积3620.88平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费5613.32万元。（七）节能分析“力矩电机项目建设项目”，年用电量1118294.30千瓦时，年总用水量31874.23立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.16吨标准煤/年。达产年综合节能量54.51吨标准煤/年，项目总节能率27.00%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16800.46万元，其中：固定资产投资12173.90万元，占项目总投资的72.46%；流动资金4626.56万元，占项目总投资的27.54%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33751.00万元，总成本费用26251.79万元，税金及附加313.90万元，利润总额7499.21万元，利税总额8847.48万元，税后净利润5624.41万元，达产年纳税总额3223.07万元；达产年投资利润率44.64%，投资利税率52.66%，投资回报率33.48%，全部投资回收期4.49年，提供就业职位650个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技园及xxx科技园力矩电机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技园力矩电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“力矩电机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供就业职位650个，达产年纳税总额3223.07万元，可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.64%，投资利税率52.66%，全部投资回报率33.48%，全部投资回收期4.49年，固定资产投资回收期4.49年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作，有利于构建产业与金融良性互动的生态环境，也为深化金融领域改革积累经验。建立各方面有效的交流机制，加强信息共享，深化产融合作，是提高金融服务实体经济效率的内在要求，有利于紧贴产业链需求，创新金融产品和服务，优化金融资源配置，营造产业与金融良性互动的生态环境，同时也为深化金融领域改革积累有益经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47443.7171.13亩1.1容积率1.511.2建筑系数58.74%1.3投资强度万元/亩171.151.4基底面积平方米27868.441.5总建筑面积平方米71640.001.6绿化面积平方米3620.88绿化率5.05%2总投资万元16800.462.1固定资产投资万元12173.902.1.1土建工程投资万元5593.112.1.1.1土建工程投资占比万元33.29%2.1.2设备投资万元5613.322.1.2.1设备投资占比33.41%2.1.3其它投资万元967.472.1.3.1其它投资占比5.76%2.1.4固定资产投资占比72.46%2.2流动资金万元4626.562.2.1流动资金占比27.54%3收入万元33751.004总成本万元26251.795利润总额万元7499.216净利润万元5624.417所得税万元1.518增值税万元1034.379税金及附加万元313.9010纳税总额万元3223.0711利税总额万元8847.4812投资利润率44.64%13投资利税率52.66%14投资回报率33.48%15回收期年4.4916设备数量台（套）12617年用电量千瓦时1118294.3018年用水量立方米31874.2319总能耗吨标准煤140.1620节能率27.00%21节能量吨标准煤54.5122员工数量人650第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、今年17月，高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%，分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点；战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中，各类风险易发高发，有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角，将经济社会系统划分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门，运用“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过临界值，就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下，国内经济社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、刚刚闭幕的中央经济工作会议，按照稳中求进的工作总基调，对明年的经济工作进行了周密部署，既有现实针对性，又有长期指导性，为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。2、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积率为1.00，工业用地综合容积率为0.91，工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高了0.07，工业用地地均固定资产投资增长17.37%，工业用地地均收入增长幅度为1.68%，提升显著。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.74%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.05%，固定资产投资强度171.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19702.9919702.9944594.8644594.863829.791.1主要生产车间11821.7911821.7926756.9226756.922374.471.2辅助生产车间6304.966304.9614270.3614270.361225.531.3其他生产车间1576.241576.242586.502586.50229.792仓储工程4180.274180.2717579.3417579.341097.972.1成品贮存1045.071045.074394.844394.84274.492.2原料仓储2173.742173.749141.269141.26570.942.3辅助材料仓库961.46961.464043.254043.25252.533供配电工程222.95222.95222.95222.9515.673.1供配电室222.95222.95222.95222.9515.674给排水工程256.39256.39256.39256.3914.014.1给排水256.39256.39256.39256.3914.015服务性工程2647.502647.502647.502647.50165.365.1办公用房1322.351322.351322.351322.3571.015.2生活服务1325.151325.151325.151325.1589.806消防及环保工程746.87746.87746.87746.8752.486.1消防环保工程746.87746.87746.87746.8752.487项目总图工程111.47111.47111.47111.47331.557.1场地及道路硬化6983.481170.121170.127.2场区围墙1170.126983.486983.487.3安全保卫室111.47111.47111.47111.478绿化工程2465.2186.28合计27868.4471640.0071640.005593.11六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本，同时，加强项目产品市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立项目承办单位及其品牌形象，稳定产品销售渠道，不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11612.35万元，占计划投资的69.12%。其中：完成固定资产投资8737.76万元，占总投资的75.25%；完成流动资金投资2874.59，占总投资的24.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11612.351.1完成比例69.12%2完成固定资产投资万元8737.762.1完成比例75.25%3完成流动资金投资万元2874.593.1完成比例24.75%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划，并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下，提出适宜的资金筹措规划方案；在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员650人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4421.2人均年工资万元4.681.3年工资额万元1920.492工程技术人员工资2.1平均人数人982.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元512.993企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元7.123.3年工资额万元202.434品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元289.195其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元6.385.3年工资额万元145.876职工工资总额万元16923.44五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12173.90(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5593.115613.32171.1512173.901.1工程费用万元5593.115613.3221550.001.1.1建筑工程费用万元5593.115593.1133.29%1.1.2设备购置及安装费万元5613.325613.3233.41%1.2工程建设其他费用万元967.47967.475.76%1.2.1无形资产万元424.38424.381.3预备费万元543.09543.091.3.1基本预备费万元300.68300.681.3.2涨价预备费万元242.41242.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元12173.9012173.90（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4626.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21550.0012133.7418937.6721550.0021550.0021550.001.1应收账款万元6465.002909.255172.006465.006465.006465.001.2存货万元9697.504363.887758.009697.509697.509697.501.2.1原辅材料万元2909.251309.162327.402909.252909.252909.251.2.2燃料动力万元145.4665.46116.37145.46145.46145.461.2.3在产品万元4460.852007.383568.684460.854460.854460.851.2.4产成品万元2181.94981.871745.552181.942181.942181.941.3现金万元5387.502424.384310.005387.505387.505387.502流动负债万元16923.447615.5513538.7516923.4416923.4416923.442.1应付账款万元16923.447615.5513538.7516923.4416923.4416923.443流动资金万元4626.562081.953701.254626.564626.564626.564铺底流动资金万元1542.17693.981233.751542.171542.171542.17（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16800.46万元，其中：固定资产投资12173.90万元，占项目总投资的72.46%；流动资金4626.56万元，占项目总投资的27.54%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5593.11万元，占项目总投资的33.29%；设备购置费5613.32万元，占项目总投资的33.41%；其它投资967.47万元，占项目总投资的5.76%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12173.90+4626.56=16800.46（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12173.9072.46%1.1项目建设投资万元12173.9072.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4626.5627.54%3总投资万元万元16800.46二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入15187.95万元，总成本15986.20万元，利润总额-798.25万元，净利润245.63万元，增值税465.47万元，税金及附加-598.69万元，所得税-199.56万元；第二年收入27000.80万元，总成本25814.16万元，利润总额1186.64万元，净利润889.98万元，增值税827.50万元，税金及附加289.07万元，所得税296.66万元；第三年生产负荷100%，收入33751.00万元，总成本26251.79万元，利润总额7499.21万元，净利润5624.41万元，增值税1034.37万元，税金及附加313.90万元，所得税1874.80万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33751.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1034.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15187.9527000.8033751.0033751.0033751.001.1力矩电机万元15187.9527000.8033751.0033751.0033751.002现价增加值万元4860.148640.2610800.3210800.32