回转顶尖项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 立卧交换铣镗头项目立项说明及投资计划立卧交换铣镗头项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。上一年度，xxx集团实现营业收入27337.43万元，同比增长21.50%（4838.40万元）。其中，主营业业务立卧交换铣镗头生产及销售收入为25186.23万元，占营业总收入的92.13%。根据初步统计测算，公司实现利润总额7270.26万元，较去年同期相比增长1121.52万元，增长率18.24%；实现净利润5452.69万元，较去年同期相比增长894.02万元，增长率19.61%。二、项目概况（一）项目名称立卧交换铣镗头项目（二）项目选址xxx产业发展示范区（三）项目用地规模项目总用地面积48244.11平方米（折合约72.33亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.18%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.16%，固定资产投资强度180.58万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积48244.11平方米，建筑物基底占地面积33857.72平方米，总建筑面积50173.87平方米，其中：规划建设主体工程38026.94平方米，项目规划绿化面积3592.26平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计167台（套），设备购置费4042.70万元。（七）节能分析“立卧交换铣镗头项目建设项目”，年用电量860038.62千瓦时，年总用水量21341.94立方米，项目年综合总耗能量（当量值）107.52吨标准煤/年。达产年综合节能量37.78吨标准煤/年，项目总节能率21.64%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18499.95万元，其中：固定资产投资13061.35万元，占项目总投资的70.60%；流动资金5438.60万元，占项目总投资的29.40%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39816.00万元，总成本费用31013.94万元，税金及附加338.67万元，利润总额8802.06万元，利税总额10354.81万元，税后净利润6601.55万元，达产年纳税总额3753.26万元；达产年投资利润率47.58%，投资利税率55.97%，投资回报率35.68%，全部投资回收期4.30年，提供就业职位598个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区立卧交换铣镗头行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业发展示范区立卧交换铣镗头产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“立卧交换铣镗头项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位598个，达产年纳税总额3753.26万元，可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.58%，投资利税率55.97%，全部投资回报率35.68%，全部投资回收期4.30年，固定资产投资回收期4.30年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善职业经理人、专业技术人才、技能型人才的评价评定、薪酬设计、交流选聘、培训激励等机制，激发各类人才的活力和创造力。（人力资源社会保障部、工业和信息化部）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48244.1172.33亩1.1容积率1.041.2建筑系数70.18%1.3投资强度万元/亩180.581.4基底面积平方米33857.721.5总建筑面积平方米50173.871.6绿化面积平方米3592.26绿化率7.16%2总投资万元18499.952.1固定资产投资万元13061.352.1.1土建工程投资万元3567.162.1.1.1土建工程投资占比万元19.28%2.1.2设备投资万元4042.702.1.2.1设备投资占比21.85%2.1.3其它投资万元5451.492.1.3.1其它投资占比29.47%2.1.4固定资产投资占比70.60%2.2流动资金万元5438.602.2.1流动资金占比29.40%3收入万元39816.004总成本万元31013.945利润总额万元8802.066净利润万元6601.557所得税万元1.048增值税万元1214.089税金及附加万元338.6710纳税总额万元3753.2611利税总额万元10354.8112投资利润率47.58%13投资利税率55.97%14投资回报率35.68%15回收期年4.3016设备数量台（套）16717年用电量千瓦时860038.6218年用水量立方米21341.9419总能耗吨标准煤107.5220节能率21.64%21节能量吨标准煤37.7822员工数量人598第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化，形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业，活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升，支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心，打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。经济增速虽然会有所放缓，但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会；产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会；关税下降后高端消费需求提升的机会；个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、公布的数据来看，8月份供需两端走弱，经济下行压力持续。供给端来看，受低基数效应影响，工业增加值同比增速小幅回升。8月份，工业增加值同比增长6.1%，尽管较上月小幅回升0.1个百分点，但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看，三架马车中，投资和净出口回落，消费虽有所回升但并不显著。消费方面，电商促销改变消费预期，叠加价格因素，支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份，社会消费品零售总额同比增长9.0%，增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面，去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面，出口和进口同比增速均回落，贸易顺差继续收缩。按照美元计算，8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%，分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元，较上月减少1.4亿美元。2、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平方公里。园区地理位置优越，水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.18%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率7.16%，固定资产投资强度180.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23937.4123937.4138026.9438026.942973.921.1主要生产车间14362.4514362.4522816.1622816.161843.831.2辅助生产车间7659.977659.9712168.6212168.62951.651.3其他生产车间1914.991914.992205.562205.56178.442仓储工程5078.665078.667895.507895.50449.072.1成品贮存1269.661269.661973.881973.88112.272.2原料仓储2640.902640.904105.664105.66233.522.3辅助材料仓库1168.091168.091815.971815.97103.293供配电工程270.86270.86270.86270.8617.333.1供配电室270.86270.86270.86270.8617.334给排水工程311.49311.49311.49311.4915.504.1给排水311.49311.49311.49311.4915.505服务性工程3216.483216.483216.483216.48182.945.1办公用房1380.711380.711380.711380.7182.055.2生活服务1835.771835.771835.771835.7793.716消防及环保工程907.39907.39907.39907.3958.066.1消防环保工程907.39907.39907.39907.3958.067项目总图工程135.43135.43135.43135.43-233.677.1场地及道路硬化8709.471507.611507.617.2场区围墙1507.618709.478709.477.3安全保卫室135.43135.43135.43135.438绿化工程2971.60104.01合计33857.7250173.8750173.873567.16六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入；项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会环境、人文环境所接纳。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13891.32万元，占计划投资的75.09%。其中：完成固定资产投资9921.43万元，占总投资的71.42%；完成流动资金投资3969.89，占总投资的28.58%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13891.321.1完成比例75.09%2完成固定资产投资万元9921.432.1完成比例71.42%3完成流动资金投资万元3969.893.1完成比例28.58%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员598人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4071.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元1973.082工程技术人员工资2.1平均人数人902.2人均年工资万元6.132.3年工资额万元603.353企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.543.3年工资额万元179.004品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.924.3年工资额万元279.405其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元5.455.3年工资额万元223.716职工工资总额万元20092.31五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13061.35(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3567.164042.70180.5813061.351.1工程费用万元3567.164042.7025530.911.1.1建筑工程费用万元3567.163567.1619.28%1.1.2设备购置及安装费万元4042.704042.7021.85%1.2工程建设其他费用万元5451.495451.4929.47%1.2.1无形资产万元2477.852477.851.3预备费万元2973.642973.641.3.1基本预备费万元1204.141204.141.3.2涨价预备费万元1769.501769.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元13061.3513061.35（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5438.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25530.9114710.9619221.8125530.9125530.9125530.911.1应收账款万元7659.274595.565744.457659.277659.277659.271.2存货万元11488.916893.358616.6811488.9111488.9111488.911.2.1原辅材料万元3446.672068.002585.003446.673446.673446.671.2.2燃料动力万元172.33103.40129.25172.33172.33172.331.2.3在产品万元5284.903170.943963.675284.905284.905284.901.2.4产成品万元2585.001551.001938.752585.002585.002585.001.3现金万元6382.733829.644787.056382.736382.736382.732流动负债万元20092.3112055.3915069.2320092.3120092.3120092.312.1应付账款万元20092.3112055.3915069.2320092.3120092.3120092.313流动资金万元5438.603263.164078.955438.605438.605438.604铺底流动资金万元1812.851087.721359.651812.851812.851812.85（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18499.95万元，其中：固定资产投资13061.35万元，占项目总投资的70.60%；流动资金5438.60万元，占项目总投资的29.40%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3567.16万元，占项目总投资的19.28%；设备购置费4042.70万元，占项目总投资的21.85%；其它投资5451.49万元，占项目总投资的29.47%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13061.35+5438.60=18499.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13061.3570.60%1.1项目建设投资万元13061.3570.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5438.6029.40%3总投资万元万元18499.95二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入23889.60万元，总成本19568.00万元，利润总额4321.60万元，净利润280.39万元，增值税728.45万元，税金及附加3241.20万元，所得税1080.40万元；第二年收入29862.00万元，总成本23346.09万元，利润总额6515.91万元，净利润4886.93万元，增值税910.56万元，税金及附加302.24万元，所得税1628.98万元；第三年生产负荷100%，收入39816.00万元，总成本31013.94万元，利润总额8802.06万元，净利润6601.55万元，增值税1214.08万元，税金及附加338.67万元，所得税2200.51万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39816.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1214.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23889.6029862.0039816.0039816.0039816.001.1立卧交换铣镗头万元23889.6029862.0039816.0039816.0039816.002现价增加值万元7644.679555.8412741.1212741.1212741.1