仪器塑料零件项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 仪器塑料零件项目立项说明及投资计划仪器塑料零件项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度，xxx科技公司实现营业收入24551.94万元，同比增长12.80%（2785.19万元）。其中，主营业业务仪器塑料零件生产及销售收入为20413.01万元，占营业总收入的83.14%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5363.04万元，较去年同期相比增长1322.98万元，增长率32.75%；实现净利润4022.28万元，较去年同期相比增长439.57万元，增长率12.27%。二、项目概况（一）项目名称仪器塑料零件项目（二）项目选址xxx经济园区（三）项目用地规模项目总用地面积46956.80平方米（折合约70.40亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.61%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度177.38万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积46956.80平方米，建筑物基底占地面积32217.06平方米，总建筑面积75600.45平方米，其中：规划建设主体工程52170.99平方米，项目规划绿化面积6001.16平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费5517.89万元。（七）节能分析“仪器塑料零件项目建设项目”，年用电量1328381.32千瓦时，年总用水量26477.13立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.52吨标准煤/年。达产年综合节能量64.37吨标准煤/年，项目总节能率27.14%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济园区发展规划，符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15309.96万元，其中：固定资产投资12487.55万元，占项目总投资的81.56%；流动资金2822.41万元，占项目总投资的18.44%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27941.00万元，总成本费用22285.57万元，税金及附加281.43万元，利润总额5655.43万元，利税总额6716.92万元，税后净利润4241.57万元，达产年纳税总额2475.35万元；达产年投资利润率36.94%，投资利税率43.87%，投资回报率27.70%，全部投资回收期5.11年，提供就业职位535个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济园区及xxx经济园区仪器塑料零件行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济园区仪器塑料零件产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“仪器塑料零件项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展，为社会提供就业职位535个，达产年纳税总额2475.35万元，可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.94%，投资利税率43.87%，全部投资回报率27.70%，全部投资回收期5.11年，固定资产投资回收期5.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型、发展服务型制造，是全球制造业的大势所趋。近年来，以互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代科技革命深刻地改变着传统的制造业生产方式，全球制造业发展呈现出智能化、绿色化、服务化趋势。制造业服务化加快发展，众包设计、网络协同研发、基于工业云的供应链管理、网络精准营销、便捷化电子商务、全生命周期运维等新技术、新模式、新业态不断涌现，推动制造业价值链向微笑曲线的两端延伸。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46956.8070.40亩1.1容积率1.611.2建筑系数68.61%1.3投资强度万元/亩177.381.4基底面积平方米32217.061.5总建筑面积平方米75600.451.6绿化面积平方米6001.16绿化率7.94%2总投资万元15309.962.1固定资产投资万元12487.552.1.1土建工程投资万元6242.422.1.1.1土建工程投资占比万元40.77%2.1.2设备投资万元5517.892.1.2.1设备投资占比36.04%2.1.3其它投资万元727.242.1.3.1其它投资占比4.75%2.1.4固定资产投资占比81.56%2.2流动资金万元2822.412.2.1流动资金占比18.44%3收入万元27941.004总成本万元22285.575利润总额万元5655.436净利润万元4241.577所得税万元1.618增值税万元780.069税金及附加万元281.4310纳税总额万元2475.3511利税总额万元6716.9212投资利润率36.94%13投资利税率43.87%14投资回报率27.70%15回收期年5.1116设备数量台（套）9417年用电量千瓦时1328381.3218年用水量立方米26477.1319总能耗吨标准煤165.5220节能率27.14%21节能量吨标准煤64.3722员工数量人535第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。着眼大势认识当前经济形势，还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素，都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题，既有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前，纠结于局部，要从过往、现在和将来发展的大趋势中，辨析短期因素与长期因素的不同影响；从中外发展大量实践中，不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此，才能跳出问题解决问题，立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力，更加精准地抓住主要矛盾，有针对性地一一化解，最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.61%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.94%，固定资产投资强度177.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22777.4622777.4652170.9952170.994738.601.1主要生产车间13666.4813666.4831302.5931302.592937.931.2辅助生产车间7288.797288.7916694.7216694.721516.351.3其他生产车间1822.201822.203025.923025.92284.322仓储工程4832.564832.5615229.1515229.151005.992.1成品贮存1208.141208.143807.293807.29251.502.2原料仓储2512.932512.937919.167919.16523.112.3辅助材料仓库1111.491111.493502.703502.70231.383供配电工程257.74257.74257.74257.7419.153.1供配电室257.74257.74257.74257.7419.154给排水工程296.40296.40296.40296.4017.134.1给排水296.40296.40296.40296.4017.135服务性工程3060.623060.623060.623060.62202.185.1办公用房1541.351541.351541.351541.35101.155.2生活服务1519.271519.271519.271519.27108.086消防及环保工程863.42863.42863.42863.4264.166.1消防环保工程863.42863.42863.42863.4264.167项目总图工程128.87128.87128.87128.8762.197.1场地及道路硬化8678.831540.861540.867.2场区围墙1540.868678.838678.837.3安全保卫室128.87128.87128.87128.878绿化工程3800.67133.02合计32217.0675600.4575600.456242.42六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。（二）社会影响效果项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。（三）项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整，带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。（四）社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内，项目用地性质为工业用地，场内无任何建筑物，便于工程施工；因此，投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13198.56万元，占计划投资的86.21%。其中：完成固定资产投资8918.22万元，占总投资的67.57%；完成流动资金投资4280.34，占总投资的32.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13198.561.1完成比例86.21%2完成固定资产投资万元8918.222.1完成比例67.57%3完成流动资金投资万元4280.343.1完成比例32.43%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员535人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3641.2人均年工资万元4.841.3年工资额万元2104.602工程技术人员工资2.1平均人数人802.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元460.503企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.263.3年工资额万元154.344品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元255.945其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.735.3年工资额万元139.866职工工资总额万元16742.47五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12487.55(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6242.425517.89177.3812487.551.1工程费用万元6242.425517.8919564.881.1.1建筑工程费用万元6242.426242.4240.77%1.1.2设备购置及安装费万元5517.895517.8936.04%1.2工程建设其他费用万元727.24727.244.75%1.2.1无形资产万元356.69356.691.3预备费万元370.55370.551.3.1基本预备费万元210.05210.051.3.2涨价预备费万元160.50160.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元12487.5512487.55（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2822.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19564.8812412.4114719.1819564.8819564.8819564.881.1应收账款万元5869.463815.154402.105869.465869.465869.461.2存货万元8804.205722.736603.158804.208804.208804.201.2.1原辅材料万元2641.261716.821980.952641.262641.262641.261.2.2燃料动力万元132.0685.8499.05132.06132.06132.061.2.3在产品万元4049.932632.463037.454049.934049.934049.931.2.4产成品万元1980.951287.611485.711980.951980.951980.951.3现金万元4891.223179.293668.414891.224891.224891.222流动负债万元16742.4710882.6112556.8516742.4716742.4716742.472.1应付账款万元16742.4710882.6112556.8516742.4716742.4716742.473流动资金万元2822.411834.572116.812822.412822.412822.414铺底流动资金万元940.79611.52705.60940.79940.79940.79（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15309.96万元，其中：固定资产投资12487.55万元，占项目总投资的81.56%；流动资金2822.41万元，占项目总投资的18.44%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6242.42万元，占项目总投资的40.77%；设备购置费5517.89万元，占项目总投资的36.04%；其它投资727.24万元，占项目总投资的4.75%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12487.55+2822.41=15309.96（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12487.5581.56%1.1项目建设投资万元12487.5581.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2822.4118.44%3总投资万元万元15309.96二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入18161.65万元，总成本7394.53万元，利润总额10767.12万元，净利润248.67万元，增值税507.04万元，税金及附加8075.34万元，所得税2691.78万元；第二年收入20955.75万元，总成本8291.58万元，利润总额12664.17万元，净利润9498.13万元，增值税585.04万元，税金及附加258.03万元，所得税3166.04万元；第三年生产负荷100%，收入27941.00万元，总成本22285.57万元，利润总额5655.43万元，净利润4241.57万元，增值税780.06万元，税金及附加281.43万元，所得税1413.86万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27941.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=780.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18161.6520955.7527941.0027941.0027941.001.1仪器塑料零件万元18161.6520955.7527941.0027941.0027941.002现价增加值万元5811.736705.848941.128941.12