医院绩效考核运行情况分析报告

1 / 8 医院绩效考核运行情况分析报告 医院绩效考核运行情况分析报告 2016 年以来新医改政策不断推进落实，各项医疗改革措施对医院经济运行产出了较大的冲击，医疗卫生市场竞争不断加剧，我院又处在终止目标责任制管理待完善期间，形势严峻。院领导班子及时创新了医院管理模式与医疗服务理念，按照深化医药卫生体制改革的总体要求，以建立维护公益性，调动积极性，保障可持续的公立医院运行新机制为目标，通过以工作量为基础，以工作质量为考核标准，以强化成本控制为手段，坚持按劳分配，优绩优酬，兼顾公平的分配原则，制定了医院奖励性绩效考核和 分配，有力地推动了医院的健康发展。现从工作量、收入、支出、绩效四个方面分析： 一、工作量对比分析 由于绩效工资以工作量与工作质量考核为主，增加了专项绩效考核与奖励， 2016 年工作量全面增加，形势喜人，主要指标如下： 名称 2016 年 2015 年增减增长率 实占床日数 平均病床使用率（ %） 平均病床周转次数（次） 2 / 8 平均住院日（天） 出院人次 （一）临床科室 出院人次大部分科室有所增加，略有下降的有普外科919 人次，下降 3 人；口腔科 209 人次，下降 9 人次。增幅靠前的科室如下： 科室名称 2016 年 （人次） 2015 年 （人次）增减（人次）增长率（ %） 眼科 医科 官科 二科 外科 科 分泌科 产科 肤科 1101001010 心内科 二）医技科室工作量 2016 年比 2015 年增长了 24%。 名称 2016 年 2015 年增减增长率 检验科（万次） 1481133531% 3 / 8 B 超室（万例） 血液净化室（人次） 61223614250869% 导管室（人次） 87264322936% 手术台次 西药房处方数 (万张 )48341441% 中药房处方数 (万张 )2016 年略有下降的医技科室有 : 16345 例，比 2015 年 17287 例减少 942 例，下降5%； 放射科 2016 年 32110 例，比 2015 年减少 1363 例，下降 4%。 （三）门诊工作量受分级诊疗政策影响，有所下降，不容乐观。 2016 年门诊人次 243638 人次，同比 248885 人次减少6903 次，下降 大部分科室都有所下降，但眼科和血透室却由于特色专科影响力和环境服务的改善，门诊人次有所增长。 眼科 2016 年门诊人次 38074，增加 4472，增幅 血透室 2016 年门诊人次 1792，增加 783，增幅 门诊人次降幅较大的科室表： 科室名称 2016 年 （人次） 2015 年 4 / 8 （人次）增减（人次）增长率（ %） 手外科 外科 诊科 尿科 33884127肤科 859010457外科 43295218医科 腔科 科 诊工作量下降，除政策影响外，也反映了我院特色专科不突出、专家影响力不 够，流程不够优化、服务不够细化、宣传力度不够，望各部门重视门诊工作，加强专科、专病、专家建设，提升竞争力。 二、收入对比分析 由于工作量的增加带动了收入的增长， 2016 年全院医疗收入 20446 万元，同比增加 2634 万元，增长 其中医务性收入增加 元，增长 从核算科室来看： 2016 年核算后收入 元，比2015 年 元增加 1701 万元，增长 增幅较大的临床科室： 科室名称增长额度（万元）增长率（ %） 5 / 8 血液净化室 11260 脑外科 22947 神经 内科 10137 手外科 12425 骨科 12621 眼科 10020 增幅较大的医技科室有： 病理科增长 25%， B 超室增长 21%，检验科增长 18%。 收入下降的科室有：解一门诊下降 48%，口腔科下降 13%，普外科下降 10%，皮肤科下降 9%， 下降 7%。 从收入结构来看： 2016 年住院次均费用和药占比增减幅度见表： 项目名称 2016 年 2015 年增减增长率 住院次均费用（元） 药占比（ %） 均药费 由于实行了药品零差价，我院加强了对药品的管理和控制，药占下降 但距医院年初目标仍有差距。其中下降幅度较大的科室有：骨科下降 20%，泌尿科下降 15%，中医科下降 脑外科下降 内二病区下降 眼科、神内、普外科等也都下降了 9%。耗占比略有下降，比2015 年减少 6 / 8 三、支出对比分析 核算科室 2016 年总支出 9598 万元比 2015 年 8230 万元增加 1368 万元，增长 具体见表： 项目名称 2016 年（万元） 2015 年（万元）增 减（万元）增长率 （ %） 工资 电费 研费（预提） 132676597 卫生材料 接费用 旧 人欠费 算科室总支出增长高总收入的增长 1 个百分点，主要原因为工资的兑现，伙食补贴、夜餐费、干部津贴大幅度的增加等人力成本支出增加，当然也要警惕高值耗材的异常增长，加强水电不可计费材料的管控。 四、绩效工资对比分析 2016 年以来，我院大幅度地提高了 医务人员的薪酬待遇，核算科室绩效工资 2016 年 2296 万元比 2015 年 2099 万元（含返还投资 1247 万元）增加 196 万元，增长 增幅较大的科室见表： 7 / 8 科室名称 2016 年（万元） 2015 年（万元）增长额度（万元）增长率（ %） 脑外科 合病区 科 外科 尿科 26917196 神经内科 913160190 病理科 科 分泌科 472324107 检验 科 诊收费处 液净化室 院 35 个核算科室有 24 个科室均有不同程度的增幅，但 11 个科室有所下降（主要是减少了投资返还），其中下降幅度较大的科室有 、放射科、 B 超室等科室。 2016 年人均绩效工资 37920 元，其中排在前 10 位的有： 眼科 77308 元、五官科 62613 元、手外科 62460 元、皮肤科 61737 元、 区 54377 元、妇产科 52919 元、 B 超室 52873 元、心内科 52566 元、 49331 元、检验科 41814元。 8 / 8 2016 年各科室绩效工资大幅增长的原因：一是医院采取了激励措施，二是增加薪酬项目：精神文明奖、 100%伙食补贴、 10 倍的夜餐费， 10 倍的干部津贴，以及手术补助、门诊诊疗补助等专项补助。 总的来说，医院 2016 年比 2015 年经济运行情况发生了较大变化，收入、工作量逐月增长，形势喜人。目前深化医药卫生体制改革，取消了药品差价，实行了分级诊疗制度，在如此严峻的形势下，我院经济运行健康平稳，取决于新领导班子新颖的思路、正确的战略决策，适宜的绩效改革方案，充分调动了广大职工的积极性和主动性，最大程度发挥职工内在潜能和创造