河南天池抽水蓄能电站场内道路工程质量管理策划.docx

河南天池抽水蓄能电站场内道路工程质量管理策划中国水利水电第十一工程局有限公司河南天池抽水蓄能电站TCP/Q2标项目经理部2015年7月批 准：审 核：编 写：目 录第1章 综合说明11.1工程概况11.2施工项目及内容21.3合同工期3第2章 质量方针和目标52.1质量管理方针52.2质量目标52.3质量目标分解52.4确保目标实现的措施5第3章 质量保证体系83.1质量保证体系框图83.2 质量管理组织机构83.3质量保证程序133.4质量信息反馈体系13第4章 工程创优154.1创优目标154.2创优计划154.3创优小组职责154.4创优流程164.5施工过程控制164.6资料管理17第5章 “五新”技术推广应用185.1目标185.2组织与职责185.3“五新”来源185.4计划与确定185.5实施与检查185.6评审18第6章 质量管理（QC）活动206.1目的206.2组成206.3活动206.4成果发布评审20第7章 质量管理制度227.1施工测量管理制度227.2施工图现场核对制度237.3 施工技术交底制度237.4开工报告申请制度247.5样板引路制度257.6质量检验、申报签认制度267.7工程质量“三检制”管理制度267.8隐蔽工程及关键部位验收制度287.9质量例会制度297.10施工过程工程质量日常检查及考核制度307.11半成品、成品保护制度347.12关键岗位培训、持证上岗制度357.13劳务用工管理制度367.14材料、设备、构配件进场检查验收及储存管理制度367.15工程质量事件报告及调查制度377.16技术资料管理制度397.17质量资料管理及影像资料采集制度417.18工程质量管理考核制度417.19施工工艺流程设计、试验制度427.20施工日志管理制度437.21分包质量管理制度44第8章 质量通病及防治措施458.1土石方开挖458.2土石方填筑468.3支护工程488.4钢筋工程508.5混凝土工程518.6砌体工程538.7桥梁工程548.8机电工程58第9章 质量控制599.1综合管理599.2 质量控制要点及手段599.3质量检查要点59第10章 强制性条文的执行6110.1 基本要求6110.2 组织机构及职责6110.3 强制性条文执行计划6110.4 强制性条文的实施61第11章 “标准工艺”应用63第12章 相关附件64附件1质量目标分解一览表64附件2公路工程质量控制要点及手段一览表66附件3桥梁工程质量控制要点及手段一览表68附件4隧道工程质量控制要点及手段一览表72附件5数码照片、影像资料采集要点一览表73附件6标准施工工艺应用清单和保证措施76河南天池抽水蓄能电站场内道路工程 质量管理策划第1章 综合说明1.1工程概况南阳天池抽水蓄能电站场内道路工程位于河南省南阳市南召县马市坪乡境内，位于东经1120911226，北纬33293341之间。天池抽水蓄能电站由上水库、输水系统、地下厂房系统、下水库及地面开关站等建筑物组成。工程装机容量1200MW(4300MW)，属一等大(1)型工程。本工程主要施工内容包括：公路(上下水库连接公路)，公路(下水库右岸上坝公路)，公路(至通风兼安全洞洞口公路)，黄鸭河大桥，业主营地场平、上下库施工营地场平、下库和渣场排水及防护系统、公路沿线渣场、主要施工便道等施工项目。1.1.1 公路起点位于黄鸭河大桥左桥台，高程496.200m，沿线途径天池抽水蓄能电站下水库砂石加工系统、施工支洞、施工支洞、上库施工营地等至上水库左坝肩，高程1068.40m，路基宽8.0(8.8)/7.50m，路面宽度7.0/6.50m，公路全长约11.099km，其中隧道14座，长2602m。公路设计标准为水电工程场内三级道路，设计速度30/20km/h，水泥混凝土路面，为新建永久场内交通道路。全段有照明要求。1.1.2 公路公路为电站下水库场内道路，顺黄鸭河右岸展布，起点位于业主营地南侧，与进场公路终点相接，高程467.00m，沿线途经黄鸭河大桥右桥头，至下水库右坝肩，终点位于下水库大坝右坝头，高程541.00m，路基宽度8.8/8.00m，路面宽度7.00m，全线长约1292m，设计标准为水电工程场内三级，设计速度30km/h，水泥混凝土路面，为新建永久场内交通道路。公路K0+000.00K1+289.579路段有照明要求。1.1.3 公路公路为电站下水库场内道路，布置在黄鸭河左岸，起点位于黄鸭河大桥左桥头，高程496.20m，K0+405K0+742为隧道穿过水库大坝左坝头，跨天池岈沟，过下水库进/出水口、开关站后，到通风兼安全洞口终止，终点高程541.50m，路基宽度8.8/8.00m，路面宽度7.00m，全线长约2267m，设计标准为水电工程场内三级，设计速度20km/h，水泥混凝土路面，为新建永久场内交通道路。公路K0+000.00K2+267.103全线有照明要求。1.1.4黄鸭河大桥黄鸭河大桥横跨黄鸭河，连接公路和公路、公路，主桥为640.00m预应力混凝土简支T粱桥，桥宽8.00+21.5m，全长为276.89m(包括两端桥台长)，桥面横坡1.5%，纵坡2.3%。1.1.5业主营地场平业主营地位于下水库黄鸭河大桥右桥头，总用地面积约4.9万m2，场地布置高程469.3m490.5m，承担业主、监理、设代、电站生产管理等综合楼布置任务。1.1.6上库施工营地场平上库施工营地位于上下库连接公路左侧，公路桩号K10+700处，场地平整后高程1035.00m，场地面积约1.35万m2。场平主要由上下库连接公路开挖弃渣填筑压实而成。1.1.7下库施工营地场平下库施工营地位于业主营地的下方、黄鸭河桥右桥头下游侧，场地布置高程453.55m458.55m，总用地面积约3.26万m2，承担下水库机电安装及地下厂房承包商办公及生活设施布置任务。1.1.8下水库弃渣场排水及防护系统下水库弃渣场位于老虎沟1#支沟内，距离下水库大坝下游约1.70km，筹建期设计顶部高程为498.00m，沟底设置排水涵洞，周边设置截、排水沟，外侧边坡高程在 475.00m498.00m之间，边坡综合坡比约1:2。该弃渣场交通从上下水库联系公路接线。主要堆存本标、公路及筹建期其他标段部分弃渣，容量9.47万m3；渣场外侧用作大坝填筑中转场，容量13.23万m3，堆存本标及筹建期洞室标明挖可利用料。1.1.9下水库弃渣场排水及防护系统下水库弃渣场位于上下水库联系公路旁边的老虎沟2#支沟内，距离下水库大坝下游约2.00km，筹建期顶部高程为530.00m，弃渣场总容量45.27万m3，主要堆存本标除、公路以外的弃渣以及筹建期洞室标、自流排水洞标段弃渣；渣场外侧用作砂石毛料中转场，容量33.83万m3，堆存本标及筹建期洞室标、自流排水洞标段洞挖可利用料。沟底设置排水盲沟，周边设置截、排水沟，外侧边坡高程在486.00m530.00m之间，边坡综合坡比约1:1.75。该弃渣场交通从公路(至砂石加工系统公路)接线，接线长度约100m。1.2施工项目及内容1.2.1道路工程（1) 公路施工内容包括：路基土石方开挖、填筑、边坡防护、边沟、截水沟、电缆沟、路面混凝土、挡土墙、涵洞、隧道、安全防护及照明设施等项目。（2) 公路施工作内容包括：路基土石方开挖、填筑、边坡防护、边沟、截水沟、电缆沟、路面混凝土、挡土墙、涵洞、安全防护及照明设施等项目。（3) 公路施工内容包括：路基土石方开挖、填筑、边坡防护、边沟、截水沟、电缆沟、路面混凝土、挡土墙、涵洞、隧道、安全防护及照明设施等项目。（4) 黄鸭河大桥施工内容包括：桥梁及其附属工程(含照明设施)。1.2.2营地场平工程（1) 业主营地施工内容包括：地表清理、表土剥离、土石方开挖、填筑、边坡防护、排水系统和挡土墙等项目。（2) 上库施工营地施工内容包括：地表清理、土石方开挖、填筑、边坡防护、排水系统、挡土墙等项目。（3) 下库施工营地主要工作内容包括：表土剥离、土石方开挖、填筑、边坡防护、排水系统、挡土墙等。1.2.3渣场防护及排水系统工程施工内容包括：公路沿线渣场、下库和渣场、表土堆存场防护及排水系统、渣场维护管理等项目。1.2.4其他施工所利用的地方现有简易道路的改造与维护，以及其他临时施工道路等。1.3合同工期2015年6月2日进场，2015年8月1日开工，具体开工日期以监理方下发开工令时间为准。合同工期33个月，各项工程工期节点如下：（1）公路于工程开工后24个月内路基形成，具备上库及引水系统主体工程施工进场交通条件，33个月内全部完工。（2）公路于工程开工后5个月内完成黄鸭河大桥下游路段路基工程；黄鸭河大桥上游路段在公路具备基本通车条件后开工，6个月内全部完工。（3）公路于工程开工后9个月内完成路基工程，具备基本通车条件，13个月内全部完工。（4）黄鸭河大桥于工程开工后 12个月内全部完工。（5）业主营地场地平整除珍稀植物移栽区在开工后12个月内完工外，其它场地在开工后 5个月内全部完工。（6）下库施工营地场平于工程开工后 5个月内全部完工。（7）上库施工营地场平于同工程开工后18个月内全部完工。第2章 质量方针和目标2.1质量管理方针质量为本，安全第一，节能降耗，保护环境。守法诚信，顾客满意，持续改进，创造一流。2.2质量目标（1）单元工程质量验收合格率100%。（2）建筑工程单元优良率90%。（3）质量通病防治率90%及以上。（4）强条（国家、行业相关规程规范及新源公司抽水蓄能电站工建设补充规定）执行率100%。（5）新源公司抽水蓄能电站工程施工工艺示范手册相关工艺应用率90%。（6）工程质量达到合同文件、技术规范及公路工程质量检验评定标准要求。2.3质量目标分解为确保工程竣工时能一次通过质量监督站核验，保证质量目标的实现，特对质量目标逐一进行分解，以加强施工过程中的质量控制。各分部工程、单元工程质量目标分解详见附表1。2.4确保目标实现的措施2.4.1人员控制措施（1）根据工程施工的需要配备充足的人力资源，建立强有力的项目组织机构，明确各自职责。（2）加强教育培训，提高全员质量意识和施工操作技能，调动广大管理、施工人员的积极性。（3）特殊工种、检验和试验人员必须持证上岗。2.4.2严格控制采购质量（1）选择合格的供方，明确质量要求，制定进货检验计划，严格控制进货检验，确保所采购的物资符合规定要求。（2）做好进货质量记录，严格按规定要求对物资进行贮存和发放。2.4.3施工过程的控制措施（1）落实现场质量责任制，对现场进行明确的责任区划分，建立与经济挂钩的奖罚制度，并落实贯彻。加强施工中使用文件的管理。对原材料、构配件进行合理管理，以确保其可追溯性。按规定对机械设备进行保养和维护。（2）贯彻并加强工艺纪律的管理，制定内控质量标准，贯彻以样板指导施工的原则。（3）按有关的程序文件实施对工程质量的验证，并对材料和分部分项的验证状况标识，以便工程质量管理和追溯责任者。（4）采用预防和预控的方法，进行现场安全管理，切实做好均衡生产，进行文明施工，防止意外事故发生。（5）加强工序管理，力争一次成优，以预防为主加强检验和对因素的控制，确定特殊过程和关键工序的控制点，严格控制不合格品的出现，实施工程施工的动态管理。（6）成立现场QC小组，运用科学管理方法，应用统计技术提高工程质量，以保证工序质量，实现工程项目质量目标。2.4.4加强质量检验和验证（1）严格按质量验收标准和合同质量要求进行进货检验，防止不合格品进入库房和施工现场。（2）加强施工过程中的工序检验，严防不合格品转入下道工序，加强自检、互检、交接检和专职检，做好记录并与经济挂钩。（3）分部工程施工完成之后，必须按照国家验评标准对其检验，在确保合格的基础上方可转序。（4）按规定做好最终检验和试验工作。2.4.5加强半成品和成品的保护（1）落实保护和管理责任制，执行与经济挂钩的奖惩制度。（2）对进入现场的材料、构配件要合理存放，制定保护措施，避免损失。（3）科学合理地安排、组织施工作业程序，尽量避免颠倒作业和交叉作业，提高保护意识。2.4.6加强检测设备的控制（1）正确地使用、管理、维护检测设备，根据不同的要求，正确合理地选择设备。（2）对检测设备按规定进行周检，以有效地保证量值传递的统一，准确和可靠。2.4.7不合格品的控制和纠正、预防措施一旦发生工程某部位、材料、半成品、成品不能满足规定要求时，应立即采取措施。（1）对出现的不合格品，应立即组织有关人员进行鉴别，确定影响范围、影响程度，提出处理意见。（2）对已作出正式鉴别意见的不合格品要作出明显标识，防止在此部位上继续施工，或与其它合格品混淆而误用。（3）根据不合格品的不同程度，制定处理方案，采取必要的措施，防止再发生。（4）施工中一旦发生不合格，应调查原因，找出显见和潜在的原因，必须有效地采取纠正措施，明确质量职能及制定纠正措施的有关规定落实各部门纠正措施的责任与权限，使其各施其职、各负其责。并按分配的责任具体落实纠正措施。并查明问题的责任者，按规定进行处理。（5）针对产生不合格的原因，制定预防措施，防止不合格品重新发生。2.4.8质量回访及保修工程交验后制定好回访保修计划，落实责任人，做好服务工作，全心全意为用户服务。2.4.9档案资料施工过程记录真实、齐全；施工技术资料、质保资料、管理资料、影像资料齐全、真实，具有可追溯性。第3章 质量保证体系根据GB/T19001质量保证体系，建立健全以项目经理为第一责任人的工程质量管理领导小组，建立项目经理部、工区及作业队的三级质量管理体系，从组织保证、思想保证、制度保证、工序质量保证、质量检查保证、经济保证、质量信息反馈等方面建立完善的质量保证体系。3.1质量保证体系框图思想体系质量意识教育预防为主的方针质量回访服务质量管理目标质量保证体系控制体系施工组织设计与控制施工人员的质量控制机具材料的质量控制机具材料的质量控制机具材料的质量控制组织体系项目经理部工程技术科质量检验科物资设备科测量队试验室综合办公室各施工作业队质量信息反馈3.2 质量管理组织机构3.2.1质量管理组织机构图按照国网新源公司基建一体化管理标准，项目经理部成立工程质量管理领导小组，设置职能部门，明确人员职责，实行层层负责制，同时将奖罚与责任进行挂勾。领导小组定期召开质量碰头会议，指出施工中存在的质量问题，明确部门责任，由谁负责落实，由谁负责跟踪，及时发现问题解决问题。质量管理组织机构图技术员项目经理：李景山项目总工师：杨仲洪测量队：薛强工程技术科：刘杰质量检验科：王玉涛班组长质检员钻爆队桩基队桥梁队拌和站土建队作业班组自检水电队支护队试验室：宋建辉机械队洞挖队运 输 队3.2.2主要职责（1）项目经理1）作为公司法定代表人在工程项目上的授权委托代理人，对项目部工作全面负责，是工程项目质量第一责任人，负责国家和公司管理体系在项目持续有效运行。2）与公司签订工程质量责任书；主持制定项目管理目标，组织制定项目质量、环境和职业健康安全管理计划，并确保目标层层展开；在项目层层落实质量安全生产责任制。3）坚持“精干高效”的原则，对进入施工现场的资源优化配置，特别是要在动态中使相应职能部门设置和现场施工、质检、技术人员配备与项目需求相适应，为实现质量、环境保证做好充分准备。4）主持制定项目施工质量、环境责任制实施细则，根据项目总的管理目标，分层落实目标责任制主体责、权、利，并监督执行。5）负责履行项目承包合同中与项目经理有关的各项质量、环境条款，监督检查工程项目施工过程控制的有效性。6）负责协调职能部门的关系，对举报、投诉的质量、环境事件应及时明确的做出决定并向公司报告。7）必须坚持工程依法分包的原则，并督促将分包合同及时传递到项目的技术、质量、安全等部门，同时对工程分包质量、环境负责。（2）项目总工程师1）对工程项目的施工质量、环境质量负技术责任。2）负责组织编制、审查项目施工组织设计、质量计划、施工方案、技术措施和文件，并随时跟踪、实施、监督、检查和落实。3）负责主持有关部门制定项目管理目标及目标分解，协助项目经理落实目标责任制，建立健全项目职能部门和施工质量、环境责任制实施细则。4）督促检查项目施工组织设计，项目质量计划的实施情况，掌握分析工程质量、环境动态，当某方面出现波动时，应提出相应纠正措施建议，并督促实施。5）组织项目施工技术人员执行有关规程、规范和标准。6）对施工中采取的新技术、新工艺、新材料、新设备、新流程，要及时上报，经上级技术负责人批准后实施。7）依照分包合同，监督检查分包单位的施工组织设计和质量、环境保证措施的制定和落实。8）参与项目部安全、环保防护设施、设备和特种个人防护用品的验收，发现不正常情况及时采取措施，消除事故隐患，控制不符合标准要求的防护设施、设备和个人防护用品投入使用。9）参与事故调查，为事故调查提供技术支持和防范措施。10）抓好质量、环境报表上报工作，保证及时、准确、真实、完整。11）组织实施项目内部竣工验收，交付竣工工程资料。12）完成项目经理安排的其他工作。（3）质量检验科1）负责施工过程中的质量监控、工序验收及签证工作；负责项目的质量计划编制和组织实施。2）对进场原材料和半成品质量进行监督管理，掌握进场原材料和半成品的质量状态，对产品防护和标识状态进行监督管理。3）对施工现场进行日常的巡视检查，参与例行的质量大检查，发现质量隐患或质量问题督促作业队整改，并追踪验证。4）负责对质量缺陷督促有关部门制定相应的纠正、预防措施，跟踪、监控措施执行情况。5）负责单元工程划分、质量评定，注重收集、整理相关的工程验收资料。6）定期组织召开质量、环境职业健康安全专题会议，定期或有针对性的进行质量、环境职业健康安全检查活动，下达整改通知书并督促其落实整改。7）制定项目经理部的质量安全、安全保证措施，定期对照责任书进行检查与考评。8）组织编制质量、环境职业健康安全事项的纠正与预防措施，并负责处置过程与验证工作。9）及时进行进场材料的报验，进行相关资料的验收与传递。10）制定质量、环境职业健康安全管理制度和奖罚措施，规范地进行贯彻和严格考评，及时进行奖罚。11）利用统计技术定期分析质量、环境职业健康安全的控制与运行状态；做好质量、环境职业健康安全控制过程资料的收集、整理与归档工作。12）编制月、季、年质量报告，并向上级主管部门报送。13）负责组织安全设施的验收，对本部门的危险源和环境因素进行辨识，并制定防范措施。14）完成项目领导安排的其他工作。（4）工程技术科1）负责施工组织设计、施工技术方案或措施、作业指导书等技术文件的编制工作；对特殊过程进行识别，确定相应的工艺和控制方法。2）负责技术业务对内、对外沟通联系工作及与监理工程师来往信函的处置。3）负责生产、生活设施设计和委托设计工作。4）依据施工图纸和现场实际，编制项目总体施工组织设计，并定期编制执行情况分析报告。5）编制各单位工程（分部工程）的施工技术措施及资源配置计划。6）负责年、季、月材料计划的编制工作。7）组织筛选“五新”技术的推广应用，并进行相应的评估和总结。8）配合对外工程报量、索赔、合同变更工作。9）组织召开年、季、月计划会和技术专题会，对工程实施进度进行分析。10）负责技术图纸、技术文件的接收登记发放和内部会审与处置工作。11）对与工程有关的技术、设计变更和与工程有关问题的咨询和澄清，应及时向监理工程师致函、复函，并对整个过程实施全面跟踪。12）推广应用统计技术，负责统计方法的推广、指导及实施、验证，并负责统计技术运用成果资料的整理、传递。13）负责指导、管理、协助试验室、测量队开展工作，监控、指导试验室、测量队工作成果，对其工作成果正确性负责。14）针对项目施工工序的运行，及时编制质量、环境技术措施，组织向施工作业单位进行交底，并实施跟踪监督。15）参加质量、环境事故处理。16）负责现场的技术服务工作，指导解决施工现场技术问题，跟踪技术方案/措施的实施，实现持续改进。（5）试验室1）严格按照试验标准、试验规范、试验大纲、试验细则进行各项试验工作并初步判断结论，确保试验数据准确可靠，对检验工作的质量负责。2）填写试验原始记录及试验报告，并负责归档工作，对出具的文字报告负责。3）按期送检或检验仪器设备，保证其随时处于正常有效状态，发现问题及时反映。4）做好工作环境的检测和记录。5）参加质量会议。（6）测量队1）确保建筑物控制点、线位正确，测量误差在规范和图纸要求的范围内；2）对重要断面、位置、变形、位移等进行观测，按要求实施过程监视和控制，为工程质量符合要求提供保证；3）严格按技术方案建立测量控制，做好测量数据的传递、分析和复检，出具测量报告或成果，对最终测量结果的准确性、可靠性负责；4）认真填写各项原始记录，妥善保管原始资料，整理相关的竣工资料，并做好移交、归档工作。（7）中队及班组长1）认真落实各项工程管理规定，对所负责范围内的工序质量和工程质量负全责。2）负责班组质量指标分解，落实和完成。3）严格执行“三检制”，按“三不放过”的原则处理质量事故，对交付检验的工程产品的质量负责。4）切实抓好工序管理，组织班组人员认真执行工程和质量控制程序，严格执行工艺制度。抓好产品的检验状态标识，严格控制不合格的、原材料、半成品、成品流入下道工序。对施工全过程有效地跟踪监督管理，做好原始记录。5）严格按有关规范标准及图纸要求进行施工，认真执行工程作业报导书。6）积极配合有关部门搞好工程质量评定和隐蔽工程验收。7）参加质量事故调查分析会。实施中优化方案人员物资技术设备环保经审批方可实施基本要素质量原材料半成品检验按工艺要求标准检验合格方可使用施工操作周边环境方案保证人员素质保证原材料质量保证操作过程保证设备机具保证施工环境保证产品质量保证执行岗位责任技术资料熟悉图纸维修保修改进3.3质量保证程序3.4质量信息反馈体系项目副经理：黄国强反馈反馈执行执行项目经理：李景山作业班组项目总工程：杨仲洪质量工程师专业工程师执行执行执行反馈反馈反馈反馈第4章 工程创优4.1创优目标工程档案和质量按照获“国网优质工程奖”创“国家优质工程奖”的标准实施。4.2创优计划获“国网优质工程奖”创“国家优质工程奖”是一项系统工程的创优全过程，包含了各单项工程整体创优目标的实现，成立一个创优办公室，指挥和协调创建过程中各单位的创优工作，办公室主任由项目经理李景山兼任，副主任由项目总工师杨仲洪和项目副经理黄国强担任。创优工作领导小组制定的创优计划和实施细则经业主、监理单位认可后予以实施。项目部相关职能部门把创优工作作为本部门的首要工作，履行好管理和服务职能。选择技术水平高、操作技能过硬、质量意识强的施工作业队伍，通过实施试点先行、样板引路、施工工艺标准化等有效手段，灌输优质工程的质量意识，使之自觉地在施工中严格要求自己。4.3创优小组职责（1）项目经理：项目经理是项目工程质量的第一责任人，对工程质量管理全面负责，保证项目质量达到预期目标。（2）项目副经理：落实项目经理分配的质量管理职能，具体实施项目的质量管理的措施，合理安排使用施工生产的资源，对施工过程的质量管理负主要责任。（3）项目总工程师：项目技术管理的主要负责人，对项目技术管理的全过程负责，对技术执行情况进行监督、检查，以保证工程质量的实现。（4）质量工程师：项目质量管理的主要负责人，对项目质量管理的全过程进行管理，制定执行针对本工程的关键工序和特殊工序的计划。（5）质检员：参与施工过程的质量管理工作，对产品进行检验，控制不合格品的产生；并监督各工序是否严格按方案或工艺卡进行组织施工，对每一道工序进行复核检验。（6）材料员：负责落实材料质量管理工作，执行物质采购，顾客提供产品，物资的检验和试验等文件的有关规定。（7）资料员：负责项目技术质量资料和记录的管理工作，执行公司有关文件的规定，保证项目技术质量资料的完整性和有效性。（8）测量员：负责项目的测量工作，为保证工程项目达到预期质量目标提供有效的服务和积累有关的资料。4.4创优流程4.5施工过程控制（1）明确目标，将整个工程创优目标分解成各分项工程质量创优。（2）以方案为龙头，构筑工程创优技术基础，工程开工前，根据工程特点，编制详细的施工方案和专项作业指导书。（3）做好技术交底和技术培训工作，在自检互检的基础下，进行专业交接检查。（4）建立过程控制有效制度。利用班前班后例会及周例会做好质量讲评、质量预控等。（5）各工种工长对所负责的工种质量负责，各作业班组对各道工序质量负责，做到层层把关，层层落实。（6）坚持开工必优、样板先行，施工中保证每个单元工程以优良为标准，并树立样板工程，带动全部工程项目的实施。（7）抓好测量、试验基础工作，确保工程位置、结构尺寸准确无误；确保各种原材料符合工程要求。（8）建立奖罚机制，奖优罚劣，优质优价，鼓励创优。4.6资料管理（1）项目部配备专职资料员，对往来文件、技术资料、质保资料、质量记录等进行汇总和统一发放，要做到全面和正确。（2）施工图纸、设计交底会议纪要、设计修改、技术核定单、施工规范等文件都作为受控文件发放。（3）所有材料进场必须有质量保证书，做到现场材料到，质量保证书也到，对材料质保书复印件必须符合文件规定即：送货单位必须盖红章，指明原件存放所在单位，复印人签名及代表数量。（4）质保书须由材料员接收、验收，并交资料员保管；需复试的材料使用前要及时完成，试验结果合格的才能使用，复试资料由试验员交资料员保管。（5）施工中产生的质量记录要及时、正确、真实，质量记录由相关管理人员逐级填写、签证、认可后交资料员保管。下道工序必须在上道工序检验后方能施工。（6）所有资料由资料员收集、分类、成册、汇总和编号，做到检索方便，可随时交监理、业主和质监站检查和验收。其它管理人员如需借阅，须办理借阅手续。工程竣工后及时移交业主和有关方面。（7）对于各个不同施工阶段进行摄影和摄像，特别是隐蔽工程、分部工程、单位工程的验收等。（8）每月进行工程质量报表统计、每分部工程进行验收后进行质量总结。综合考评检查记录。 第5章 “五新”技术推广应用5.1目标（1）发展科学技术，加强科技开发、技术革新、技术改造，加强使用、引进、开发项目的环境保护管理，提高环境保护意识，防止环境污染及危害人类健康，节约能源与资源。（2）引进、开发新技术、新工艺、新材料、新设备、新流程（以下简称“五新”），推进项目科技进步。（3）及时推广先进的“五新”技术，提高经济效益和社会效益。5.2组织与职责（1）项目部负责向公司技术质量部申报使用、引进、开发的“五新”项目，负责“五新”技术的使用。（2）“五新”技术推广应用由项目总工程师杨仲洪负责，日常工作由工程技术科负责。5.3“五新”来源根据建筑业10项新技术（2010年版）引用，针对工程施工内容组织筛选“五新”技术的推广应用，并进行相应的评估和总结。5.4计划与确定（1）项目部在工程开工前，根据工程推广应用的“五新”情况，结合施工进度计划，明确“五新”应用内容及时间。（2）制定使用、引进与开发“五新”项目计划表上报监理及分公司。5.5实施与检查（1）项目部在使用“五新”项目前，按要求填写“五新”项目评价表，对“五新”项目产生的重要经济效益和环境影响进行评估，并提供相应证明材料，上报监理及分局技术质量部审核。（2）“五新”推广在初始运行过程中，项目工程技术科及时反馈实施与影响情况，并对实施情况跟踪检查。5.6评审（1）根据国网新源公司和我公司、分局安排，每年将“五新”项目实施情况编写成书面材料，上报监理和分局技术质量部。（2）“五新”项目完成时，在规定时间内将完成情况以书面报告形式上报监理和分局技术质量部。第6章 质量管理（QC）活动6.1目的为响应国网新源公司号召，鼓励广大员工积极参与质量创新和持续改进，不断增强员工质量意识，提高企业管理水平，促进工程质量管理、安全生产和达标创优。6.2组成项目经理部成立以技术、质检、测量、试验、经营及现场作业人员组成的QC小组，以解决现场施工工艺中存在问题，提高质量管理水平。QC小组设组长1人，成员38人。QC小组组长是QC小组的核心，由热爱本职工作，业务知识丰富且具有一定组织能力的优秀员工担任。QC质量管理小组名称及成员表序号QC小组名称课题名称负责人完成时间成员名单1公路爆破管理QC小组公路边坡爆破控制杨仲洪 杜浩亮2015年12月刘杰 王玉涛 李俊辰薛强 赵金玲 薄全伟2桥梁管理QC小组1桥梁预制质量控制杨仲洪 杜浩亮2016年6月刘杰 王玉涛 刘洪波薛强 赵金玲 黄 凯3桥梁管理QC小组2墩台身质量控制杨仲洪 杜浩亮2016年12月刘杰 王玉涛 宋建辉黄凯 赵金玲 刘兵策4隧道光面爆破QC小组隧道周边孔光面爆破杨仲洪 杜浩亮2017年12月刘杰 王玉涛 佘旭升薛强 余 扬 宋建华6.3活动QC小组活动做到专业技术和管理技术相结合，按“计划、实施、检查、处置”（P、D、C、A）工作程序，运用全面质量管理的理论、数理统计和其它科学方法分析问题，解决问题。QC小组活动，要有真实的现场活动记录和资料，要用数据和图表反映活动的全过程，并作为总结活动成果和活动评价的重要依据。活动记录包括活动课题、现状分析、对策措施、实施情况、数据处理及出席人员等内容。现场活动资料由专人负责收集、整理和保存。6.4成果发布评审在评定QC小组活动成果时，对可以进行推广应用的成果作出确定和评价。按其涉及的内容，确定负责推广和应用成果的部门或项目。质量检验科对成果推广应用工作情况进行跟踪考核。第7章 质量管理制度7.1施工测量管理制度施工测量的目的是保证工程建筑物准确定位，即通过各种测量控制手段，使设计工程建筑物修建在设计的平面及空间位置上，并保证建筑物的结构形式和几何形体符合设计要求，满足规定的精度。施工测量工作贯穿于从工程交接桩起至工程竣工交付的全过程，是开展工程施工的基础工作，必须提前进行，认真做好。7.1.1施工测量的依据施工测量要以施工合同、设计文件、工程所属行业测量技术规范（规则）为依据。7.1.2施工测量职责及分工（1）现场交接桩复核、贯穿复测、增设导线点复核及竣工测量由专职测量人员负责。（2）工程控制测量成果必须经复核，审批后实施。7.1.3施工测量的内容（1）施工前，要对全管段进行贯穿复测。复测内容包括：线路、水准点、增设施工桩橛、增设水准点及复核精测地段的精测桩。（2）重点工程进行控制测量并编写控制测量成果书。（3）开工前及施工过程中，测量人员进行施工放样、定位测量、复核测量、收方测量、重要桩点测量、工序间检查复核测量及桩点保护、隧道测量控制。（4）竣工测量包括以下内容：1）中线、水平贯通测量。2）埋设永久性中线、水准基桩测量。3）线路诸标、水电标志和地界桩测量。4) 隧道测量控制。7.1.4施工测量管理（1）施工测量原始记录、资料、计算书、图表必须真实完善，不得涂改，并妥善保管。（2）认真贯彻执行测量成果复核制度。外业测量资料，必须经过第二人复核计算。内业测量成果，必须二人独立计算、相互核对。未经第二人计算复核并经确认无误的资料严禁使用。（3）各种测量仪器、量具、应按计量部门规定，定期进行计量检定，准确记载检定、维修情况，并做好日常保养工作，保证状态良好。（4）测量仪器建立保管、使用、维修制度。（5）测量控制桩在施工过程中应注意防护，要定期对控制桩进行复核，并报监理复核。7.2施工图现场核对制度施工图现场核对是施工技术管理的环节，施工单位通过审查施工图，可以了解掌握工程建设项目的设计规模、设计标准、主要设计意图及工程特点。同时结合现场施工调查、核对、贯穿复测及工程构筑物定位测量，及时对设计提出审查意见，避免因设计失误给施工带来损失，影响工程建设项目的施工进度、安全质量及投资效益。施工图审查由监理单位会同施工单位有关技术人员参加。审查内容：（1）审查图纸说明、工程数量表、线路坡度、标高等是否正确，计算其数量与设计数量是否相符。（2）审查地质钻探资料、基础类型、结构尺寸、主要工程数量是否准确。（3）审查各工程件名、数量是否清除、齐全、准确。（4）施工图审查结束后，由专人负责分类登记，按专门的格式填写，并报有关部门审批。7.3 施工技术交底制度施工技术交底严格执行“三级”交底，其目的是使施工管理人员和作业人员了解、掌握工程内容、工程特点、技术标准、施工方法、工艺要求、质量标准、安全措施、工期要求等的主要依据，以便做到心中有数，施工有据。7.3.1技术交底内容（1）施工图纸、设计补充通知、变更设计结果、图纸核查记录、材料代用和设计要求等有关技术文件。（2）施工方法、工序、技术标准、质量要求、安全事项等。（3）新规范、新技术、新材料、新工艺、新设备、新流程、新检测方法的特殊要求。（4）对非永久工程施工，特别是支架及防护工程的施工，必须要按相应方案及规范进行作业交底。7.3.2技术交底的办法（1）工程开工前，技术负责人向施工管理人员、作业人员进行工程内容交底。其具体内容包括：工程概况、施工范围、工程数量、技术标准、工期要求、施工平、纵断面图、质量、安全、重大技术安全措施、环保、水保及施工中应注意的有关技术问题。（2）施工阶段，工程技术科对分部工程进行结构、工艺标准和技术标准交底，内容包括：工程名称、结构尺寸、工艺流程、质量标准、安全操作注意事项、放样控制桩点数据等，对操作工艺复杂的项目，应进行现场示范指导。（3）现场技术交底由现场施工技术人员按工序向作业人员交底，并履行双方交接签字手续，特殊工序邀监理方参加。（4）施工技术交底，应以书面交底为主，包括结构图表和文字说明。交底资料必须详细、准确、直观，符合施工规范、验标和工艺细则要求，并经第二人复核确认无误后方可交付使用。交底资料妥善保存备查。（5）新开发的技术项目，根据施工需要，组织有关技术人员走出去、请进来的方法进行技术交底。7.4开工报告申请制度（1）严格执行国网新源公司工程建设开工管理标准，在工程开工或复工时都要进行报告审批。（2）按规定完成了施工图现场核对，需完善、优化的项目变更设计图已到齐，并经核对无误。（3）由工程技术部编制施工组织设计及施工方案，待审批后方可正式开始施工后续工作，在施工前要进行现场技术交底工作（4）具备“四通一平整”的条件，在施工现场首先要考虑通风、通电、通水的前期施工准备，将施工道路、场地进行规划及平整，必须要符合施工条件。（5）进场人员必须要进行岗位培训，有专业的上岗证；做好对进入施工现场的人员进行安全教育及技术质量交底工作。（6）进场的材料，需经试验部门检测，出具相应的材质报告，检测合格并符合施工质量要求，方可正式投入施工。（7）设备必须要有相应的特种设备操作证、车辆通行证、检验合格证等有效证件，具备条件才能进入施工现场运行。（8）根据施工需要，进行特种工序施工，在过程中要及时进行检测，做好控制记录。（9）完成了进场材料复检、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。（10）工程技术科按国网新源公司工程建设开工管理标准格式填写开工报告，报送监理机构审查，未经监理和建设单位批准同意开工建设的工程，严禁擅自开工。7.5样板引路制度（1）样板引路工程实施前，由项目总工程师组织相关部门人员制定样板引路方案，内容包括：工程概况与特点；使用样板施工的部位或项目；施工工艺及注意事项；质量保证手段及质量标准；验收方法；引导后续工程按照样板施工的具体措施等。（2）样板工程要严格按方案施工，施工完毕后由监理方、建设方、施工方三方验收，做好验收记录，留影像资料。工程全面施工时，项目必须按照验收合格的样板工程标准进行施工。（3）样板引路：在分项工程施工前，由工区长依施工方案和技术交底及现行的国家规范、标准、组织进行分项样板施工，在施工部位挂牌注明工序名称、施工责任人、技术交底人、操做班长、施工日期等。可将每一层的第一个施工段的各分部、单元工程及重点工序作为样板，请甲方及监理共同验收。（4）样板未通过验收前不得进行下步施工。要求班组在样板施工中，同时操做员工接受技术标准、质量标准的培训，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。（5）样板成品后必须经建设单位或监理单位和施工单位项目经理及现场质量技术负责人共同验收认可后，组织操作人员参观，学习操作要领。 （6）单元工程样板成品经验收合格，观感质量达到“好”以上等级时方可大面积推广施工。（7）施工过程中发现施工质量与样板差异较大时，项目技术部应下发立即停止施工通知书，并分析原因采取预防措施和纠正措施，整改到位，同时加强管控。 （8）样板引路是检验班组水平的有效措施，也是选择施工班组及录用技术较好员工最有效手段，项目技术部对相应工种应选择至少二个施工组进行质量对比，择优选用。 （9）对施工技术较好，观感质量达到样板标准，预以大力表彰并给以奖励。对违反样板引路制度给予相应经济处罚。（10）各施工班组应做好样板引路的技术、质量交流工作，对样板质量达到成品要求、观感质量较好，施工班组应进行相互间的交流学习，形成较好的样板质量意识及质量氛围。7.6质量检验、申报签认制度（1）工序验收工序验收由项目专业质量（技术）负责人会同监理工程师进行验收。施工过程的每道工序，各个环节的验收首先应由施工单位的项目技术负责人组织自检评定，符合设计要求和规范规定的合格质量，项目专业质量检查员和项目专业技术负责人，分别在工序质量检验记录中相关栏目签字，然后提交监理工程师进行验收。（2）单元工程验收项目部的质量检查人员，将项目部检查评定合格的单元工程，填好表格后及时交监理单位，监理单位组织有关人员到工地现场，对该项工程的质量进行验收。所有单元工程施工，项目部在自检合格后填写单元工程报检申请表，并附上单元工程评定表。属隐蔽工程，还应将隐检单报监理单位，监理工程师组织施工单位的工程项目负责人和有关人员严格按每道工序进行检查验收。合格者，签发单元工程验收单。（3）分部、单位工程验收分部工程由总监组织施工方进行验收。地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位和施工方也应参加相关分部工程验收。单位工程完工后，项目部自行组织有关人员进行检查评定并向业主提交工程验收报告。单位工程竣工后应由业主组织施工（含施工单位）、设计、监理等单位进行竣工验收。7.7工程质量“三检制”管理制度在施工过程中的验收，实行内部“三检制”，既施工班组自检、施工队互检、项目部质检员专检，保证不合格工序不转入下道工序。出现不合格工序时，做到“四不放过”（原因未查明不放过，责任未明确及责任人未处理不放过，责任主体未受到教育不放过，措施为落实不放过），并采取必要措施，防止再次发生。（1）自检1）操作人员在操作过程中，必须按相应的单元工程质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工。2）班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可提请施工员组织质量验收。3）施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）外，还要对班组操作质量进行中间检查。在班组自检达标且有自检记录的基础上，逐项地进行检查，经检查达标后，方可提请项目专业质量检查员进行质量核验。4）认真地组织有关工长、班组长进行单元工程质量核验。5）未经专检人员进行核验的单元工程，或虽经核验未达标时不得安排进行下道工序。否则要追究责任直至罚款。（2）互检1）工种间的交换检：上道工序完成后下道工序插入前，项目技术负责人必须组织交接双方工长、班组长进行交接检查。经双方认真检查并签认后，方准进行下道工序施工。未经交接检或虽经交接检但未达到要求的单元工程，