高纯铜项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 高纯铜项目立项说明及投资计划高纯铜项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx集团实现营业收入25723.92万元，同比增长10.62%（2469.62万元）。其中，主营业业务高纯铜生产及销售收入为23511.98万元，占营业总收入的91.40%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6120.24万元，较去年同期相比增长482.97万元，增长率8.57%；实现净利润4590.18万元，较去年同期相比增长706.95万元，增长率18.21%。二、项目概况（一）项目名称高纯铜项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积29914.95平方米（折合约44.85亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.76%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度188.66万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积29914.95平方米，建筑物基底占地面积18475.47平方米，总建筑面积46368.17平方米，其中：规划建设主体工程28264.10平方米，项目规划绿化面积2424.01平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费3768.14万元。（七）节能分析“高纯铜项目建设项目”，年用电量555892.51千瓦时，年总用水量19867.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）70.02吨标准煤/年。达产年综合节能量25.90吨标准煤/年，项目总节能率20.50%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11497.18万元，其中：固定资产投资8461.40万元，占项目总投资的73.60%；流动资金3035.78万元，占项目总投资的26.40%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29973.00万元，总成本费用22515.42万元，税金及附加243.10万元，利润总额7457.58万元，利税总额8729.31万元，税后净利润5593.18万元，达产年纳税总额3136.12万元；达产年投资利润率64.86%，投资利税率75.93%，投资回报率48.65%，全部投资回收期3.56年，提供就业职位467个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城高纯铜行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城高纯铜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“高纯铜项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位467个，达产年纳税总额3136.12万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率64.86%，投资利税率75.93%，全部投资回报率48.65%，全部投资回收期3.56年，固定资产投资回收期3.56年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。8月16日，国务院常务会议部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍，激发经济活力和动力。会议提出，下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。民营经济是我区经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为我区当前的一项重要课题。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29914.9544.85亩1.1容积率1.551.2建筑系数61.76%1.3投资强度万元/亩188.661.4基底面积平方米18475.471.5总建筑面积平方米46368.171.6绿化面积平方米2424.01绿化率5.23%2总投资万元11497.182.1固定资产投资万元8461.402.1.1土建工程投资万元4161.512.1.1.1土建工程投资占比万元36.20%2.1.2设备投资万元3768.142.1.2.1设备投资占比32.77%2.1.3其它投资万元531.752.1.3.1其它投资占比4.63%2.1.4固定资产投资占比73.60%2.2流动资金万元3035.782.2.1流动资金占比26.40%3收入万元29973.004总成本万元22515.425利润总额万元7457.586净利润万元5593.187所得税万元1.558增值税万元1028.639税金及附加万元243.1010纳税总额万元3136.1211利税总额万元8729.3112投资利润率64.86%13投资利税率75.93%14投资回报率48.65%15回收期年3.5616设备数量台（套）11917年用电量千瓦时555892.5118年用水量立方米19867.9019总能耗吨标准煤70.0220节能率20.50%21节能量吨标准煤25.9022员工数量人467第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中，明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承，在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求，整合创新为五大领域。其中，数字创意近年来有突破性发展，被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。激发市场活力，培育更具竞争力的优质企业。坚持“两个毫不动摇”，深入贯彻中小企业促进法，促进各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争。推动落实金融支持小型微型企业发展的政策措施。引导担保机构扩大小型微型企业低收费融资担保业务规模。开展中小企业质量提升帮扶、企业管理提升专项行动。推动优化企业兼并重组市场环境。鼓励和支持非公资本参与制造业领域国有企业改制重组。加强政策文件公平竞争审查，完善反垄断审查机制。实施促进大中小企业融通发展三年行动计划。推动构建激发和保护企业家精神的长效机制。发展工业文化，促进实业精神振兴。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区确立“大力发展汽车及配件产业，重点扶持电子信息及现代服务业，做优做精生物医药产业，改造提升传统产业”的产业发展思路，形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领，深入实施“工业强市”战略，狠抓经济发展，强化招商选资，加强项目推进，深入开展节约集约用地，全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.76%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度188.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13062.1613062.1628264.1028264.102790.351.1主要生产车间7837.307837.3016958.4616958.461730.021.2辅助生产车间4179.894179.899044.519044.51892.911.3其他生产车间1044.971044.971639.321639.32167.422仓储工程2771.322771.3211767.6511767.65844.912.1成品贮存692.83692.832941.912941.91211.232.2原料仓储1441.091441.096119.186119.18439.352.3辅助材料仓库637.40637.402706.562706.56194.333供配电工程147.80147.80147.80147.8011.943.1供配电室147.80147.80147.80147.8011.944给排水工程169.97169.97169.97169.9710.684.1给排水169.97169.97169.97169.9710.685服务性工程1755.171755.171755.171755.17126.025.1办公用房888.30888.30888.30888.3052.385.2生活服务866.87866.87866.87866.8761.066消防及环保工程495.14495.14495.14495.1439.996.1消防环保工程495.14495.14495.14495.1439.997项目总图工程73.9073.9073.9073.90280.767.1场地及道路硬化4942.86990.74990.747.2场区围墙990.744942.864942.867.3安全保卫室73.9073.9073.9073.908绿化工程1624.6356.86合计18475.4746368.1746368.174161.51六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果项目在施工期和运营期间内，对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响，且有一定的积极作用；由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素，采用先进、适用、节能的工艺装备，项目节能效果良好，公用配套设施可以满足项目建设要求；项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响，对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响；投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌，所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷，不会影响当地社会安定，而且还可以促进社会稳定。（三）项目适应性分析投资项目与传统的产业配套，延伸了其产业链，同时，投资项目属于环境保护型产业，对当地生态环境影响较小；因此，投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳；项目建设地相关产业经过多年建设，在自身发展的同时，也为周边居民带来了许多效益，因此，当地居民对于项目建设地的建设，普遍持支持态度。（四）社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8577.66万元，占计划投资的74.61%。其中：完成固定资产投资6307.47万元，占总投资的73.53%；完成流动资金投资2270.19，占总投资的26.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8577.661.1完成比例74.61%2完成固定资产投资万元6307.472.1完成比例73.53%3完成流动资金投资万元2270.193.1完成比例26.47%三、进度安排注意事项建设项目验收前，项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员467人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3181.2人均年工资万元5.451.3年工资额万元1438.812工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元399.013企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.513.3年工资额万元121.014品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元214.815其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元6.965.3年工资额万元98.976职工工资总额万元18136.63五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8461.40(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4161.513768.14188.668461.401.1工程费用万元4161.513768.1421172.411.1.1建筑工程费用万元4161.514161.5136.20%1.1.2设备购置及安装费万元3768.143768.1432.77%1.2工程建设其他费用万元531.75531.754.63%1.2.1无形资产万元234.59234.591.3预备费万元297.16297.161.3.1基本预备费万元167.73167.731.3.2涨价预备费万元129.43129.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元8461.408461.40（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3035.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21172.4113231.5513537.7121172.4121172.4121172.411.1应收账款万元6351.723811.034446.216351.726351.726351.721.2存货万元9527.585716.556669.319527.589527.589527.581.2.1原辅材料万元2858.271714.962000.792858.272858.272858.271.2.2燃料动力万元142.9185.75100.04142.91142.91142.911.2.3在产品万元4382.692629.613067.884382.694382.694382.691.2.4产成品万元2143.711286.221500.592143.712143.712143.711.3现金万元5293.103175.863705.175293.105293.105293.102流动负债万元18136.6310881.9812695.6418136.6318136.6318136.632.1应付账款万元18136.6310881.9812695.6418136.6318136.6318136.633流动资金万元3035.781821.472125.053035.783035.783035.784铺底流动资金万元1011.92607.16708.351011.921011.921011.92（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资11497.18万元，其中：固定资产投资8461.40万元，占项目总投资的73.60%；流动资金3035.78万元，占项目总投资的26.40%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4161.51万元，占项目总投资的36.20%；设备购置费3768.14万元，占项目总投资的32.77%；其它投资531.75万元，占项目总投资的4.63%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8461.40+3035.78=11497.18（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8461.4073.60%1.1项目建设投资万元8461.4073.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3035.7826.40%3总投资万元万元11497.18二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入17983.80万元，总成本22118.82万元，利润总额-4135.02万元，净利润193.72万元，增值税617.18万元，税金及附加-3101.27万元，所得税-1033.76万元；第二年收入20981.10万元，总成本24950.94万元，利润总额-3969.84万元，净利润-2977.38万元，增值税720.04万元，税金及附加206.06万元，所得税-992.46万元；第三年生产负荷100%，收入29973.00万元，总成本22515.42万元，利润总额7457.58万元，净利润5593.18万元，增值税1028.63万元，税金及附加243.10万元，所得税1864.39万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29973.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1028.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17983.8020981.1029973.0029973.0029973.001.1高纯铜万元17983.8020981.1029973.0029973.0029973.002现价增加值万元5754.826713.959591.369591.3