二榔皮树脂项目立项申请报告(40亩，投资10700万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 二榔皮树脂项目立项申请报告二榔皮树脂项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入21349.38万元，同比增长17.04%（3108.25万元）。其中，主营业业务二榔皮树脂生产及销售收入为18072.01万元，占营业总收入的84.65%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5622.93万元，较去年同期相比增长655.84万元，增长率13.20%；实现净利润4217.20万元，较去年同期相比增长401.83万元，增长率10.53%。二、项目概况（一）项目名称二榔皮树脂项目（二）项目选址xxx经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积26466.56平方米（折合约39.68亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.86%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.16%，固定资产投资强度198.71万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积26466.56平方米，建筑物基底占地面积18489.54平方米，总建筑面积34935.86平方米，其中：规划建设主体工程22590.54平方米，项目规划绿化面积2153.39平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计94台（套），设备购置费2240.34万元。（七）节能分析“二榔皮树脂项目建设项目”，年用电量1135381.16千瓦时，年总用水量11277.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.50吨标准煤/年。达产年综合节能量49.36吨标准煤/年，项目总节能率24.67%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10693.02万元，其中：固定资产投资7884.81万元，占项目总投资的73.74%；流动资金2808.21万元，占项目总投资的26.26%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24023.00万元，总成本费用18649.17万元，税金及附加194.81万元，利润总额5373.83万元，利税总额6309.86万元，税后净利润4030.37万元，达产年纳税总额2279.49万元；达产年投资利润率50.26%，投资利税率59.01%，投资回报率37.69%，全部投资回收期4.15年，提供就业职位326个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区二榔皮树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区二榔皮树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“二榔皮树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位326个，达产年纳税总额2279.49万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.26%，投资利税率59.01%，全部投资回报率37.69%，全部投资回收期4.15年，固定资产投资回收期4.15年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26466.5639.68亩1.1容积率1.321.2建筑系数69.86%1.3投资强度万元/亩198.711.4基底面积平方米18489.541.5总建筑面积平方米34935.861.6绿化面积平方米2153.39绿化率6.16%2总投资万元10693.022.1固定资产投资万元7884.812.1.1土建工程投资万元2958.732.1.1.1土建工程投资占比万元27.67%2.1.2设备投资万元2240.342.1.2.1设备投资占比20.95%2.1.3其它投资万元2685.742.1.3.1其它投资占比25.12%2.1.4固定资产投资占比73.74%2.2流动资金万元2808.212.2.1流动资金占比26.26%3收入万元24023.004总成本万元18649.175利润总额万元5373.836净利润万元4030.377所得税万元1.328增值税万元741.229税金及附加万元194.8110纳税总额万元2279.4911利税总额万元6309.8612投资利润率50.26%13投资利税率59.01%14投资回报率37.69%15回收期年4.1516设备数量台（套）9417年用电量千瓦时1135381.1618年用水量立方米11277.0319总能耗吨标准煤140.5020节能率24.67%21节能量吨标准煤49.3622员工数量人326第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济高质量发展的步伐更加坚定，用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度，我国经济同比增长6.7%，保持在合理区间，发展大势保持稳定；1至11月份，高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点；服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%，新登记注册企业日均超过1.8万户；投资结构持续改善，制造业投资增速连续6个月加快，民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%，持续保持较快增长。所有这些都在说明，中国经济结构调整和转型升级正在深化，经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。当前，我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署，保持稳增长和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.86%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.16%，固定资产投资强度198.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13072.1013072.1022590.5422590.542104.521.1主要生产车间7843.267843.2613554.3213554.321304.801.2辅助生产车间4183.074183.077228.977228.97673.451.3其他生产车间1045.771045.771310.251310.25126.272仓储工程2773.432773.438024.468024.46543.682.1成品贮存693.36693.362006.122006.12135.922.2原料仓储1442.181442.184172.724172.72282.712.3辅助材料仓库637.89637.891845.631845.63125.053供配电工程147.92147.92147.92147.9211.273.1供配电室147.92147.92147.92147.9211.274给排水工程170.10170.10170.10170.1010.084.1给排水170.10170.10170.10170.1010.085服务性工程1756.511756.511756.511756.51119.015.1办公用房881.30881.30881.30881.3066.215.2生活服务875.21875.21875.21875.2171.066消防及环保工程495.52495.52495.52495.5237.776.1消防环保工程495.52495.52495.52495.5237.777项目总图工程73.9673.9673.9673.9660.437.1场地及道路硬化5096.151047.751047.757.2场区围墙1047.755096.155096.157.3安全保卫室73.9673.9673.9673.968绿化工程2056.3971.97合计18489.5434935.8634935.862958.73六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、产品价格风险对策；投资项目在财务分析时，项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能，就价格因素可能造成的影响做了充分的准备；通过最新技术进行项目产品的生产，产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场，以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金是否充分；公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体废弃物全部堆放到指定场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。（四）社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10171.53万元，占计划投资的95.12%。其中：完成固定资产投资7597.87万元，占总投资的74.70%；完成流动资金投资2573.66，占总投资的25.30%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10171.531.1完成比例95.12%2完成固定资产投资万元7597.872.1完成比例74.70%3完成流动资金投资万元2573.663.1完成比例25.30%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员326人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2221.2人均年工资万元5.251.3年工资额万元1011.872工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元5.042.3年工资额万元249.213企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.323.3年工资额万元84.884品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元147.745其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.685.3年工资额万元114.956职工工资总额万元14395.31五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7884.81(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2958.732240.34198.717884.811.1工程费用万元2958.732240.3417203.521.1.1建筑工程费用万元2958.732958.7327.67%1.1.2设备购置及安装费万元2240.342240.3420.95%1.2工程建设其他费用万元2685.742685.7425.12%1.2.1无形资产万元1173.021173.021.3预备费万元1512.721512.721.3.1基本预备费万元682.15682.151.3.2涨价预备费万元830.57830.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元7884.817884.81（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2808.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17203.5212429.7813134.0217203.5217203.5217203.521.1应收账款万元5161.063354.694128.845161.065161.065161.061.2存货万元7741.585032.036193.277741.587741.587741.581.2.1原辅材料万元2322.471509.611857.982322.472322.472322.471.2.2燃料动力万元116.1275.4892.90116.12116.12116.121.2.3在产品万元3561.132314.732848.903561.133561.133561.131.2.4产成品万元1741.861132.211393.481741.861741.861741.861.3现金万元4300.882795.573440.704300.884300.884300.882流动负债万元14395.319356.9511516.2514395.3114395.3114395.312.1应付账款万元14395.319356.9511516.2514395.3114395.3114395.313流动资金万元2808.211825.342246.572808.212808.212808.214铺底流动资金万元936.06608.44748.86936.06936.06936.06（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10693.02万元，其中：固定资产投资7884.81万元，占项目总投资的73.74%；流动资金2808.21万元，占项目总投资的26.26%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2958.73万元，占项目总投资的27.67%；设备购置费2240.34万元，占项目总投资的20.95%；其它投资2685.74万元，占项目总投资的25.12%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7884.81+2808.21=10693.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7884.8173.74%1.1项目建设投资万元7884.8173.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2808.2126.26%3总投资万元万元10693.02二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入15614.95万元，总成本12572.16万元，利润总额3042.79万元，净利润163.68万元，增值税481.79万元，税金及附加2282.09万元，所得税760.70万元；第二年收入19218.40万元，总成本14956.69万元，利润总额4261.71万元，净利润3196.28万元，增值税592.98万元，税金及附加177.02万元，所得税1065.43万元；第三年生产负荷100%，收入24023.00万元，总成本18649.17万元，利润总额5373.83万元，净利润4030.37万元，增值税741.22万元，税金及附加194.81万元，所得税1343.46万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24023.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=741.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15614.9519218.4024023.0024023.0024023.001.1二榔皮树脂万元15614.9519218.4024023.0024023.0024023.002现价增加值万元4996.786149.897687.367687.3