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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电容器接线端子项目建议平贴式项目立项申请报告电容器接线端子项目建议平贴式项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入9036.32万元,同比增长16.19%(1259.43万元)。其中,主营业业务电容器接线端子项目建议平贴式生产及销售收入为7958.10万元,占营业总收入的88.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2351.90万元,较去年同期相比增长519.62万元,增长率28.36%;实现净利润1763.93万元,较去年同期相比增长171.94万元,增长率10.80%。二、项目概况(一)项目名称电容器接线端子项目建议平贴式项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积30928.79平方米(折合约46.37亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.23%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度184.63万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30928.79平方米,建筑物基底占地面积15535.53平方米,总建筑面积51960.37平方米,其中:规划建设主体工程34077.05平方米,项目规划绿化面积4104.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费3306.43万元。(七)节能分析“电容器接线端子项目建议平贴式项目建设项目”,年用电量717729.49千瓦时,年总用水量7321.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.84吨标准煤/年。达产年综合节能量28.05吨标准煤/年,项目总节能率26.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9920.01万元,其中:固定资产投资8561.29万元,占项目总投资的86.30%;流动资金1358.72万元,占项目总投资的13.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10156.00万元,总成本费用7887.96万元,税金及附加161.25万元,利润总额2268.04万元,利税总额2742.12万元,税后净利润1701.03万元,达产年纳税总额1041.09万元;达产年投资利润率22.86%,投资利税率27.64%,投资回报率17.15%,全部投资回收期7.33年,提供就业职位144个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地电容器接线端子项目建议平贴式行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地电容器接线端子项目建议平贴式产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电容器接线端子项目建议平贴式项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位144个,达产年纳税总额1041.09万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.86%,投资利税率27.64%,全部投资回报率17.15%,全部投资回收期7.33年,固定资产投资回收期7.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型、发展服务型制造,是全球制造业的大势所趋。近年来,以互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代科技革命深刻地改变着传统的制造业生产方式,全球制造业发展呈现出智能化、绿色化、服务化趋势。制造业服务化加快发展,众包设计、网络协同研发、基于工业云的供应链管理、网络精准营销、便捷化电子商务、全生命周期运维等新技术、新模式、新业态不断涌现,推动制造业价值链向微笑曲线的两端延伸。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30928.7946.37亩1.1容积率1.681.2建筑系数50.23%1.3投资强度万元/亩184.631.4基底面积平方米15535.531.5总建筑面积平方米51960.371.6绿化面积平方米4104.74绿化率7.90%2总投资万元9920.012.1固定资产投资万元8561.292.1.1土建工程投资万元4519.142.1.1.1土建工程投资占比万元45.56%2.1.2设备投资万元3306.432.1.2.1设备投资占比33.33%2.1.3其它投资万元735.722.1.3.1其它投资占比7.42%2.1.4固定资产投资占比86.30%2.2流动资金万元1358.722.2.1流动资金占比13.70%3收入万元10156.004总成本万元7887.965利润总额万元2268.046净利润万元1701.037所得税万元1.688增值税万元312.839税金及附加万元161.2510纳税总额万元1041.0911利税总额万元2742.1212投资利润率22.86%13投资利税率27.64%14投资回报率17.15%15回收期年7.3316设备数量台(套)8517年用电量千瓦时717729.4918年用水量立方米7321.0419总能耗吨标准煤88.8420节能率26.84%21节能量吨标准煤28.0522员工数量人144第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址规划一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.23%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.90%,固定资产投资强度184.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10983.6210983.6234077.0534077.053260.151.1主要生产车间6590.176590.1720446.2320446.232021.291.2辅助生产车间3514.763514.7610904.6610904.661043.251.3其他生产车间878.69878.691976.471976.47195.612仓储工程2330.332330.3311624.1611624.16808.792.1成品贮存582.58582.582906.042906.04202.202.2原料仓储1211.771211.776044.566044.56420.572.3辅助材料仓库535.98535.982673.562673.56186.023供配电工程124.28124.28124.28124.289.733.1供配电室124.28124.28124.28124.289.734给排水工程142.93142.93142.93142.938.704.1给排水142.93142.93142.93142.938.705服务性工程1475.881475.881475.881475.88102.695.1办公用房866.28866.28866.28866.2844.025.2生活服务609.60609.60609.60609.6041.616消防及环保工程416.35416.35416.35416.3532.596.1消防环保工程416.35416.35416.35416.3532.597项目总图工程62.1462.1462.1462.14239.997.1场地及道路硬化4107.74884.32884.327.2场区围墙884.324107.744107.747.3安全保卫室62.1462.1462.1462.148绿化工程1614.2956.50合计15535.5351960.3751960.374519.14六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9351.64万元,占计划投资的94.27%。其中:完成固定资产投资6452.85万元,占总投资的69.00%;完成流动资金投资2898.79,占总投资的31.00%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9351.641.1完成比例94.27%2完成固定资产投资万元6452.852.1完成比例69.00%3完成流动资金投资万元2898.793.1完成比例31.00%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员144人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人981.2人均年工资万元5.751.3年工资额万元471.572工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元5.442.3年工资额万元128.203企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.353.3年工资额万元41.174品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.234.3年工资额万元66.785其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.475.3年工资额万元26.596职工工资总额万元5717.69五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8561.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4519.143306.43184.638561.291.1工程费用万元4519.143306.437076.411.1.1建筑工程费用万元4519.144519.1445.56%1.1.2设备购置及安装费万元3306.433306.4333.33%1.2工程建设其他费用万元735.72735.727.42%1.2.1无形资产万元332.24332.241.3预备费万元403.48403.481.3.1基本预备费万元219.06219.061.3.2涨价预备费万元184.42184.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元8561.298561.29(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1358.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7076.414086.004863.457076.417076.417076.411.1应收账款万元2122.921379.901592.192122.922122.922122.921.2存货万元3184.382069.852388.293184.383184.383184.381.2.1原辅材料万元955.31620.95716.49955.31955.31955.311.2.2燃料动力万元47.7731.0535.8247.7747.7747.771.2.3在产品万元1464.81952.131098.611464.811464.811464.811.2.4产成品万元716.49465.72537.36716.49716.49716.491.3现金万元1769.101149.921326.831769.101769.101769.102流动负债万元5717.693716.504288.275717.695717.695717.692.1应付账款万元5717.693716.504288.275717.695717.695717.693流动资金万元1358.72883.171019.041358.721358.721358.724铺底流动资金万元452.90294.39339.68452.90452.90452.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9920.01万元,其中:固定资产投资8561.29万元,占项目总投资的86.30%;流动资金1358.72万元,占项目总投资的13.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4519.14万元,占项目总投资的45.56%;设备购置费3306.43万元,占项目总投资的33.33%;其它投资735.72万元,占项目总投资的7.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8561.29+1358.72=9920.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8561.2986.30%1.1项目建设投资万元8561.2986.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1358.7213.70%3总投资万元万元9920.01二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6601.40万元,总成本10218.79万元,利润总额-3617.39万元,净利润148.12万元,增值税203.34万元,税金及附加-2713.04万元,所得税-904.35万元;第二年收入7617.00万元,总成本11369.23万元,利润总额-3752.23万元,净利润-2814.17万元,增值税234.62万元,税金及附加151.87万元,所得税-938.06万元;第三年生产负荷100%,收入10156.00万元,总成本7887.96万元,利润总额2268.04万元,净利润1701.03万元,增值税312.83万元,税金及附加161.25万元,所得税567.01万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10156.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=312.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6601.407617.0010156.0010156.0010156.001.1电容器接线端子项目建议平贴式万元6601.407617.0010156.0010156.0010156.002现价增加值万元2112.452437.443
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