有机废水沼气系统项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 有机废水沼气系统项目立项说明及投资计划有机废水沼气系统项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。上一年度，xxx集团实现营业收入30427.32万元，同比增长21.41%（5366.29万元）。其中，主营业业务有机废水沼气系统生产及销售收入为28799.78万元，占营业总收入的94.65%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5969.85万元，较去年同期相比增长775.68万元，增长率14.93%；实现净利润4477.39万元，较去年同期相比增长633.71万元，增长率16.49%。二、项目概况（一）项目名称有机废水沼气系统项目（二）项目选址xxx科技园（三）项目用地规模项目总用地面积36264.79平方米（折合约54.37亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.14%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率6.06%，固定资产投资强度167.44万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积36264.79平方米，建筑物基底占地面积26161.42平方米，总建筑面积48957.47平方米，其中：规划建设主体工程34195.35平方米，项目规划绿化面积2967.96平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计152台（套），设备购置费3051.40万元。（七）节能分析“有机废水沼气系统项目建设项目”，年用电量1235868.17千瓦时，年总用水量18414.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）153.46吨标准煤/年。达产年综合节能量59.68吨标准煤/年，项目总节能率22.52%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12204.49万元，其中：固定资产投资9103.71万元，占项目总投资的74.59%；流动资金3100.78万元，占项目总投资的25.41%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28973.00万元，总成本费用23133.98万元，税金及附加241.70万元，利润总额5839.02万元，利税总额6886.10万元，税后净利润4379.27万元，达产年纳税总额2506.84万元；达产年投资利润率47.84%，投资利税率56.42%，投资回报率35.88%，全部投资回收期4.29年，提供就业职位435个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx科技园及xxx科技园有机废水沼气系统行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx科技园有机废水沼气系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“有机废水沼气系统项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展，为社会提供就业职位435个，达产年纳税总额2506.84万元，可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.84%，投资利税率56.42%，全部投资回报率35.88%，全部投资回收期4.29年，固定资产投资回收期4.29年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度，按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率，支持商业银行发行小微企业金融债，加强小微企业增信合作。（银监会、人民银行）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36264.7954.37亩1.1容积率1.351.2建筑系数72.14%1.3投资强度万元/亩167.441.4基底面积平方米26161.421.5总建筑面积平方米48957.471.6绿化面积平方米2967.96绿化率6.06%2总投资万元12204.492.1固定资产投资万元9103.712.1.1土建工程投资万元3580.702.1.1.1土建工程投资占比万元29.34%2.1.2设备投资万元3051.402.1.2.1设备投资占比25.00%2.1.3其它投资万元2471.612.1.3.1其它投资占比20.25%2.1.4固定资产投资占比74.59%2.2流动资金万元3100.782.2.1流动资金占比25.41%3收入万元28973.004总成本万元23133.985利润总额万元5839.026净利润万元4379.277所得税万元1.358增值税万元805.389税金及附加万元241.7010纳税总额万元2506.8411利税总额万元6886.1012投资利润率47.84%13投资利税率56.42%14投资回报率35.88%15回收期年4.2916设备数量台（套）15217年用电量千瓦时1235868.1718年用水量立方米18414.0219总能耗吨标准煤153.4620节能率22.52%21节能量吨标准煤59.6822员工数量人435第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、从市场布局看，2016年前三季度，发展中国家新兴产业平均增速达到10.8%，比上年同期增长3.1个百分点，同时，发展中国家在新兴产业国际市场销售总额中所占比重达到42.7%，比上年同期增长6.8个百分点，发展中国家新兴产业保持了蓬勃发展态势。反观发达国家，同期，新兴产业平均增速仅为6.2%，比上年同期增长0个百分点，而新兴产业国际市场销售总额首次下滑至60%以下，全球新兴产业生产和销售的格局分化态势凸显。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、改革开放和大胆创新是根本出路。经济发展方式要真正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济发展动力要切实从传统增长点转向新的增长点，在守住风险底线的前提下，最根本的出路还是深化改革开放，大胆试错创新。要敢于啃硬骨头，敢于过深水区，加快推进经济体制改革。要坚持问题导向，推出既有利于短期发展又有利于长远制度安排的改革举措。充分尊重和发挥地方、基层、群众首创精神，从实践中寻找最佳方案。加大协调力度，强化督促评估，切实抓好改革措施落地。针对世界经济的新特点和新趋势，要积极促进内需和外需平衡、进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡，构建更高层次的开放型经济新体制。更加积极参与新一轮全球分工，主动倡议、参与和推动新一轮国际经济秩序调整改善，为我国经济发展争取更为广阔的空间和更为有利的外部环境。改革开放是高速增长期的法宝，也仍将是新常态下的不二法宝，而且改革开放本身也是持续不断的创新。新常态下，创新的重要性越来越突出，但创新的难度也越来越大。原有的靠引进技术，资源要素由农业部门向非农部门转移，靠抓大项目、按照雁行模式发展产业等方式的效果也日渐削弱；在看不清技术突破方向的前提下，政府集中资源强力推进的优势也明显减弱。要充分发挥新技术、新思想、新业态和新模式的带动作用，通过创新促进发展方式转变。新常态下的创新，更多靠分散试错，靠千军万马的大众创新，通过竞争脱颖而出。分散化创新是未来创新的主流，同时一些共性的和基础平台的创新，离不开协同创新和融入全球创新网络，一些关键创新离不开集体攻关。需要将个人激励和集体协作有机结合，去激活我国各种创新要素的潜力和活力，推动我国经济向更高更成熟阶段平稳迈进。2、发展实体经济，重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱，中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式，聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节，加大资金扶持力度，有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇，积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区，鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域，鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务，通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式，参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.14%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率6.06%，固定资产投资强度167.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18496.1218496.1234195.3534195.352751.111.1主要生产车间11097.6711097.6720517.2120517.211705.691.2辅助生产车间5918.765918.7610942.5110942.51880.361.3其他生产车间1479.691479.691983.331983.33165.072仓储工程3924.213924.219595.389595.38561.442.1成品贮存981.05981.052398.842398.84140.362.2原料仓储2040.592040.594989.604989.60291.952.3辅助材料仓库902.57902.572206.942206.94129.133供配电工程209.29209.29209.29209.2913.783.1供配电室209.29209.29209.29209.2913.784给排水工程240.69240.69240.69240.6912.324.1给排水240.69240.69240.69240.6912.325服务性工程2485.332485.332485.332485.33145.425.1办公用房1330.161330.161330.161330.1668.885.2生活服务1155.171155.171155.171155.1782.456消防及环保工程701.13701.13701.13701.1346.156.1消防环保工程701.13701.13701.13701.1346.157项目总图工程104.65104.65104.65104.65-47.947.1场地及道路硬化6969.911088.701088.707.2场区围墙1088.706969.916969.917.3安全保卫室104.65104.65104.65104.658绿化工程2812.0898.42合计26161.4248957.4748957.473580.70六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中，不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物，若处理不当可能对当地环境造一定污染，由此可能给周边自然环境造成一定的影响，随着国家对环境保护工作的日益重视，环境保护标准将不断提高，项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。（二）社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11343.58万元，占计划投资的92.95%。其中：完成固定资产投资8550.71万元，占总投资的75.38%；完成流动资金投资2792.87，占总投资的24.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11343.581.1完成比例92.95%2完成固定资产投资万元8550.712.1完成比例75.38%3完成流动资金投资万元2792.873.1完成比例24.62%三、进度安排注意事项建设项目验收前，项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员435人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2961.2人均年工资万元5.271.3年工资额万元1755.982工程技术人员工资2.1平均人数人652.2人均年工资万元5.792.3年工资额万元445.923企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.993.3年工资额万元117.334品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.294.3年工资额万元204.495其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元5.895.3年工资额万元122.026职工工资总额万元15207.33五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9103.71(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3580.703051.40167.449103.711.1工程费用万元3580.703051.4018308.111.1.1建筑工程费用万元3580.703580.7029.34%1.1.2设备购置及安装费万元3051.403051.4025.00%1.2工程建设其他费用万元2471.612471.6120.25%1.2.1无形资产万元1445.861445.861.3预备费万元1025.751025.751.3.1基本预备费万元594.38594.381.3.2涨价预备费万元431.37431.372建设期利息万元3固定资产投资现值万元9103.719103.71（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3100.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18308.1112290.1716199.3618308.1118308.1118308.111.1应收账款万元5492.433570.084119.325492.435492.435492.431.2存货万元8238.655355.126178.998238.658238.658238.651.2.1原辅材料万元2471.591606.541853.702471.592471.592471.591.2.2燃料动力万元123.5880.3392.68123.58123.58123.581.2.3在产品万元3789.782463.362842.333789.783789.783789.781.2.4产成品万元1853.701204.901390.271853.701853.701853.701.3现金万元4577.032975.073432.774577.034577.034577.032流动负债万元15207.339884.7611405.5015207.3315207.3315207.332.1应付账款万元15207.339884.7611405.5015207.3315207.3315207.333流动资金万元3100.782015.512325.593100.783100.783100.784铺底流动资金万元1033.58671.83775.191033.581033.581033.58（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12204.49万元，其中：固定资产投资9103.71万元，占项目总投资的74.59%；流动资金3100.78万元，占项目总投资的25.41%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3580.70万元，占项目总投资的29.34%；设备购置费3051.40万元，占项目总投资的25.00%；其它投资2471.61万元，占项目总投资的20.25%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9103.71+3100.78=12204.49（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9103.7174.59%1.1项目建设投资万元9103.7174.59%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3100.7825.41%3总投资万元万元12204.49二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入18832.45万元，总成本6131.45万元，利润总额12701.00万元，净利润207.88万元，增值税523.50万元，税金及附加9525.75万元，所得税3175.25万元；第二年收入21729.75万元，总成本6891.33万元，利润总额14838.42万元，净利润11128.81万元，增值税604.03万元，税金及附加217.54万元，所得税3709.61万元；第三年生产负荷100%，收入28973.00万元，总成本23133.98万元，利润总额5839.02万元，净利润4379.27万元，增值税805.38万元，税金及附加241.70万元，所得税1459.76万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28973.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=805.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18832.4521729.7528973.0028973.0028973.001.1有机废水沼气系统万元18832.4521729.7528973.0028973.0028973.002现价增加值万元6026.386953.529271.369271.369