酚醛树脂纸基材项目立项申请报告(68亩，投资15100万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 酚醛树脂纸基材项目立项申请报告酚醛树脂纸基材项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入14042.08万元，同比增长12.06%（1511.55万元）。其中，主营业业务酚醛树脂纸基材生产及销售收入为12367.76万元，占营业总收入的88.08%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3570.11万元，较去年同期相比增长862.20万元，增长率31.84%；实现净利润2677.58万元，较去年同期相比增长418.08万元，增长率18.50%。二、项目概况（一）项目名称酚醛树脂纸基材项目（二）项目选址xxx产业园区（三）项目用地规模项目总用地面积45662.82平方米（折合约68.46亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.16%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度174.85万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积45662.82平方米，建筑物基底占地面积24730.98平方米，总建筑面积73060.51平方米，其中：规划建设主体工程48611.33平方米，项目规划绿化面积5081.14平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计159台（套），设备购置费3575.83万元。（七）节能分析“酚醛树脂纸基材项目建设项目”，年用电量1256616.50千瓦时，年总用水量14768.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.70吨标准煤/年。达产年综合节能量49.17吨标准煤/年，项目总节能率27.00%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15129.11万元，其中：固定资产投资11970.23万元，占项目总投资的79.12%；流动资金3158.88万元，占项目总投资的20.88%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27370.00万元，总成本费用21352.59万元，税金及附加282.25万元，利润总额6017.41万元，利税总额7129.65万元，税后净利润4513.06万元，达产年纳税总额2616.59万元；达产年投资利润率39.77%，投资利税率47.13%，投资回报率29.83%，全部投资回收期4.85年，提供就业职位388个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园区及xxx产业园区酚醛树脂纸基材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园区酚醛树脂纸基材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“酚醛树脂纸基材项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展，为社会提供就业职位388个，达产年纳税总额2616.59万元，可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.77%，投资利税率47.13%，全部投资回报率29.83%，全部投资回收期4.85年，固定资产投资回收期4.85年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合，通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展，引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域；通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造，能够激发整个工业系统转型升级的动力；通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金，能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域；通过各类资金政策向中小企业倾斜，有利于帮助中小企业解决眼前困难，提升自身竞争力，形成良好产业竞争态势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45662.8268.46亩1.1容积率1.601.2建筑系数54.16%1.3投资强度万元/亩174.851.4基底面积平方米24730.981.5总建筑面积平方米73060.511.6绿化面积平方米5081.14绿化率6.95%2总投资万元15129.112.1固定资产投资万元11970.232.1.1土建工程投资万元5894.172.1.1.1土建工程投资占比万元38.96%2.1.2设备投资万元3575.832.1.2.1设备投资占比23.64%2.1.3其它投资万元2500.232.1.3.1其它投资占比16.53%2.1.4固定资产投资占比79.12%2.2流动资金万元3158.882.2.1流动资金占比20.88%3收入万元27370.004总成本万元21352.595利润总额万元6017.416净利润万元4513.067所得税万元1.608增值税万元829.999税金及附加万元282.2510纳税总额万元2616.5911利税总额万元7129.6512投资利润率39.77%13投资利税率47.13%14投资回报率29.83%15回收期年4.8516设备数量台（套）15917年用电量千瓦时1256616.5018年用水量立方米14768.7319总能耗吨标准煤155.7020节能率27.00%21节能量吨标准煤49.1722员工数量人388第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来，战略性新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业业绩表现良好，呈现全面发展格局。具体来看，节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长，营收增速持续扩大，2015年第一季度达27.7%，较2013年增速翻番，居于七大产业首位；信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长，2015年第一季度其营收增速达18.6%，与2014年基本持平，较2013年提升6.7个百分点；在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%，较2014年略微下滑，但增速仍列第三位；新能源产业实现较快增长，2015年第一季度营收增速为12.1%，但受风电产业业绩下滑的影响，增速较2014年下滑8.4个百分点；生物及新材料产业实现平稳较快增长，2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%，增速比上月回落0.5个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.9%，集体企业增长2.0%，股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长1.9%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.8%。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，比1-10月份回落0.1个百分点；其中，高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%，分别快于规模以上工业5.5和2.0个百分点。1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55212亿元，同比增长13.6%；主营业务收入利润率为6.44%，比上年同期提高0.24个百分点。二、必要性分析1、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区围绕中国制造202510大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造装备制造产业链。三、建设条件分析近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.16%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.95%，固定资产投资强度174.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17484.8017484.8048611.3348611.334313.901.1主要生产车间10490.8810490.8829166.8029166.802674.621.2辅助生产车间5595.145595.1415555.6315555.631380.451.3其他生产车间1398.781398.782819.462819.46258.832仓储工程3709.653709.6515891.9715891.971025.672.1成品贮存927.41927.413972.993972.99256.422.2原料仓储1929.021929.028263.828263.82533.352.3辅助材料仓库853.22853.223655.153655.15235.903供配电工程197.85197.85197.85197.8514.373.1供配电室197.85197.85197.85197.8514.374给排水工程227.53227.53227.53227.5312.854.1给排水227.53227.53227.53227.5312.855服务性工程2349.442349.442349.442349.44151.635.1办公用房1018.791018.791018.791018.7987.875.2生活服务1330.651330.651330.651330.6588.836消防及环保工程662.79662.79662.79662.7948.126.1消防环保工程662.79662.79662.79662.7948.127项目总图工程98.9298.9298.9298.92226.777.1场地及道路硬化6269.531325.111325.117.2场区围墙1325.116269.536269.537.3安全保卫室98.9298.9298.9298.928绿化工程2881.64100.86合计24730.9873060.5173060.515894.17六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目实施后，可以增加国家和当地的财政收入，提高区域经济实力；根据谨慎财务测算，为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。（二）社会影响效果项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、社会风险的种类可以分为两大类：一是人为的风险，二是自然风险；社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险，如：战争、施工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等，社会风险有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序；在市场经济取向的发展过程中，社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险，并且大部分风险都是人为因素造成的，并且泛滥的市场经济行为破坏了大自然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险；当今社会追求的是共同富裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不和谐，而是在严重破坏和谐；因此，我们需要做到的就是，找出引起风险的根源，利用合理有效的办法来消除风险，将社会风险消灭于无形之中。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资8160.05万元，占计划投资的53.94%。其中：完成固定资产投资5949.01万元，占总投资的72.90%；完成流动资金投资2211.04，占总投资的27.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8160.051.1完成比例53.94%2完成固定资产投资万元5949.012.1完成比例72.90%3完成流动资金投资万元2211.043.1完成比例27.10%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员388人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2641.2人均年工资万元5.551.3年工资额万元1331.962工程技术人员工资2.1平均人数人582.2人均年工资万元6.622.3年工资额万元405.673企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.723.3年工资额万元96.064品质管理人员工资4.1平均人数人314.2人均年工资万元5.634.3年工资额万元168.805其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元4.865.3年工资额万元112.066职工工资总额万元18235.33五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11970.23(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5894.173575.83174.8511970.231.1工程费用万元5894.173575.8321394.211.1.1建筑工程费用万元5894.175894.1738.96%1.1.2设备购置及安装费万元3575.833575.8323.64%1.2工程建设其他费用万元2500.232500.2316.53%1.2.1无形资产万元1225.321225.321.3预备费万元1274.911274.911.3.1基本预备费万元672.34672.341.3.2涨价预备费万元602.57602.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元11970.2311970.23（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3158.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21394.216747.0613465.1121394.2121394.2121394.211.1应收账款万元6418.262567.315134.616418.266418.266418.261.2存货万元9627.393850.967701.929627.399627.399627.391.2.1原辅材料万元2888.221155.292310.572888.222888.222888.221.2.2燃料动力万元144.4157.76115.53144.41144.41144.411.2.3在产品万元4428.601771.443542.884428.604428.604428.601.2.4产成品万元2166.16866.471732.932166.162166.162166.161.3现金万元5348.552139.424278.845348.555348.555348.552流动负债万元18235.337294.1314588.2618235.3318235.3318235.332.1应付账款万元18235.337294.1314588.2618235.3318235.3318235.333流动资金万元3158.881263.552527.103158.883158.883158.884铺底流动资金万元1052.95421.18842.371052.951052.951052.95（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15129.11万元，其中：固定资产投资11970.23万元，占项目总投资的79.12%；流动资金3158.88万元，占项目总投资的20.88%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5894.17万元，占项目总投资的38.96%；设备购置费3575.83万元，占项目总投资的23.64%；其它投资2500.23万元，占项目总投资的16.53%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11970.23+3158.88=15129.11（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11970.2379.12%1.1项目建设投资万元11970.2379.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3158.8820.88%3总投资万元万元15129.11二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入10948.00万元，总成本13656.41万元，利润总额-2708.41万元，净利润222.49万元，增值税332.00万元，税金及附加-2031.31万元，所得税-677.10万元；第二年收入21896.00万元，总成本23642.94万元，利润总额-1746.94万元，净利润-1310.20万元，增值税663.99万元，税金及附加262.33万元，所得税-436.74万元；第三年生产负荷100%，收入27370.00万元，总成本21352.59万元，利润总额6017.41万元，净利润4513.06万元，增值税829.99万元，税金及附加282.25万元，所得税1504.35万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27370.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=829.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10948.0021896.0027370.0027370.0027370.001.1酚醛树脂纸基材万元10948.0021896.0027370.0027370.0027370.002现价增加值万元3503.367006.7287