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泓域咨询MACRO/ 密胺树脂制品项目立项申请报告密胺树脂制品项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx集团实现营业收入15506.90万元,同比增长17.21%(2276.85万元)。其中,主营业业务密胺树脂制品生产及销售收入为13324.59万元,占营业总收入的85.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3865.04万元,较去年同期相比增长705.65万元,增长率22.33%;实现净利润2898.78万元,较去年同期相比增长587.17万元,增长率25.40%。二、项目概况(一)项目名称密胺树脂制品项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积35604.46平方米(折合约53.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.23%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.54%,固定资产投资强度191.47万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35604.46平方米,建筑物基底占地面积26073.15平方米,总建筑面积56611.09平方米,其中:规划建设主体工程42743.85平方米,项目规划绿化面积3702.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费3022.53万元。(七)节能分析“密胺树脂制品项目建设项目”,年用电量895270.10千瓦时,年总用水量26238.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.27吨标准煤/年。达产年综合节能量41.52吨标准煤/年,项目总节能率25.28%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12894.04万元,其中:固定资产投资10220.67万元,占项目总投资的79.27%;流动资金2673.37万元,占项目总投资的20.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26519.00万元,总成本费用20901.13万元,税金及附加235.40万元,利润总额5617.87万元,利税总额6628.15万元,税后净利润4213.40万元,达产年纳税总额2414.75万元;达产年投资利润率43.57%,投资利税率51.40%,投资回报率32.68%,全部投资回收期4.56年,提供就业职位503个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区密胺树脂制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区密胺树脂制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“密胺树脂制品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位503个,达产年纳税总额2414.75万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.57%,投资利税率51.40%,全部投资回报率32.68%,全部投资回收期4.56年,固定资产投资回收期4.56年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、引导中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式,与国有大企业建立协同创新、合作共赢的协作关系。发展一批专业化“小巨人”企业,引导优势民营企业进入军品科研生产和维修领域,鼓励支持民营企业参与军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35604.4653.38亩1.1容积率1.591.2建筑系数73.23%1.3投资强度万元/亩191.471.4基底面积平方米26073.151.5总建筑面积平方米56611.091.6绿化面积平方米3702.72绿化率6.54%2总投资万元12894.042.1固定资产投资万元10220.672.1.1土建工程投资万元5009.702.1.1.1土建工程投资占比万元38.85%2.1.2设备投资万元3022.532.1.2.1设备投资占比23.44%2.1.3其它投资万元2188.442.1.3.1其它投资占比16.97%2.1.4固定资产投资占比79.27%2.2流动资金万元2673.372.2.1流动资金占比20.73%3收入万元26519.004总成本万元20901.135利润总额万元5617.876净利润万元4213.407所得税万元1.598增值税万元774.889税金及附加万元235.4010纳税总额万元2414.7511利税总额万元6628.1512投资利润率43.57%13投资利税率51.40%14投资回报率32.68%15回收期年4.5616设备数量台(套)14117年用电量千瓦时895270.1018年用水量立方米26238.6919总能耗吨标准煤112.2720节能率25.28%21节能量吨标准煤41.5222员工数量人503第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后,经济增速正由高速增长转向中速增长,经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整,经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战,但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的,要付出必要的代价,有的人利益会受到损失,但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛,难免会有企业被淘汰,会有职工失去工作岗位,但调整成功了就会提升资产质量,提升产业结构,并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了,面临转产调整,但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现,供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了,但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中,迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇,我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本,但满足人民越来越迫切的生态产品需求,走低碳、绿色发展道路,环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到,新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段,是成长的“烦恼”。2、在当前经济形势下,一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉,二是外部贸易环境有所恶化,制造业、工业首当其冲,客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此,相比以往,本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁,实现技术创新的自主研发、自给自足。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.23%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.54%,固定资产投资强度191.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18433.7218433.7242743.8542743.854160.801.1主要生产车间11060.2311060.2325646.3125646.312579.701.2辅助生产车间5898.795898.7913678.0313678.031331.461.3其他生产车间1474.701474.702479.142479.14249.652仓储工程3910.973910.979013.719013.71638.122.1成品贮存977.74977.742253.432253.43159.532.2原料仓储2033.702033.704687.134687.13331.822.3辅助材料仓库899.52899.522073.152073.15146.773供配电工程208.59208.59208.59208.5916.613.1供配电室208.59208.59208.59208.5916.614给排水工程239.87239.87239.87239.8714.864.1给排水239.87239.87239.87239.8714.865服务性工程2476.952476.952476.952476.95175.355.1办公用房1331.351331.351331.351331.3583.835.2生活服务1145.601145.601145.601145.6090.006消防及环保工程698.76698.76698.76698.7655.656.1消防环保工程698.76698.76698.76698.7655.657项目总图工程104.29104.29104.29104.29-131.297.1场地及道路硬化6985.571515.441515.447.2场区围墙1515.446985.576985.577.3安全保卫室104.29104.29104.29104.298绿化工程2274.3079.60合计26073.1556611.0956611.095009.70六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8064.52万元,占计划投资的62.54%。其中:完成固定资产投资5635.05万元,占总投资的69.87%;完成流动资金投资2429.47,占总投资的30.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8064.521.1完成比例62.54%2完成固定资产投资万元5635.052.1完成比例69.87%3完成流动资金投资万元2429.473.1完成比例30.13%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员503人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3421.2人均年工资万元4.761.3年工资额万元1568.432工程技术人员工资2.1平均人数人752.2人均年工资万元6.432.3年工资额万元508.463企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.823.3年工资额万元138.404品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.284.3年工资额万元203.885其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元6.995.3年工资额万元152.016职工工资总额万元15515.52五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10220.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5009.703022.53191.4710220.671.1工程费用万元5009.703022.5318188.891.1.1建筑工程费用万元5009.705009.7038.85%1.1.2设备购置及安装费万元3022.533022.5323.44%1.2工程建设其他费用万元2188.442188.4416.97%1.2.1无形资产万元969.67969.671.3预备费万元1218.771218.771.3.1基本预备费万元506.62506.621.3.2涨价预备费万元712.15712.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元10220.6710220.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2673.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18188.897067.7913083.6218188.8918188.8918188.891.1应收账款万元5456.672182.674365.335456.675456.675456.671.2存货万元8185.003274.006548.008185.008185.008185.001.2.1原辅材料万元2455.50982.201964.402455.502455.502455.501.2.2燃料动力万元122.7749.1198.22122.77122.77122.771.2.3在产品万元3765.101506.043012.083765.103765.103765.101.2.4产成品万元1841.63736.651473.301841.631841.631841.631.3现金万元4547.221818.893637.784547.224547.224547.222流动负债万元15515.526206.2112412.4215515.5215515.5215515.522.1应付账款万元15515.526206.2112412.4215515.5215515.5215515.523流动资金万元2673.371069.352138.702673.372673.372673.374铺底流动资金万元891.11356.45712.90891.11891.11891.11(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12894.04万元,其中:固定资产投资10220.67万元,占项目总投资的79.27%;流动资金2673.37万元,占项目总投资的20.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5009.70万元,占项目总投资的38.85%;设备购置费3022.53万元,占项目总投资的23.44%;其它投资2188.44万元,占项目总投资的16.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10220.67+2673.37=12894.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10220.6779.27%1.1项目建设投资万元10220.6779.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2673.3720.73%3总投资万元万元12894.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10607.60万元,总成本7190.22万元,利润总额3417.38万元,净利润179.61万元,增值税309.95万元,税金及附加2563.03万元,所得税854.35万元;第二年收入21215.20万元,总成本12404.11万元,利润总额8811.09万元,净利润6608.32万元,增值税619.90万元,税金及附加216.81万元,所得税2202.77万元;第三年生产负荷100%,收入26519.00万元,总成本20901.13万元,利润总额5617.87万元,净利润4213.40万元,增值税774.88万元,税金及附加235.40万元,所得税1404.47万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26519.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=774.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10607.6021215.2026519.0026519.0026519.001.1密胺树脂制品万元10607.6021215.2026519.0026519.0026519.002现价增加值万元3394.436788.868486.088486.088486.083增值税万元309.95619.90774.88774.

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