专项治理自查报告

1 / 9 专项治理自查报告 进一步加强全队党风廉政建设，贯彻落实中共中央、国务院印发的党政机关厉行节约反对浪费条例，根据省局关于开展公 侈浪费专项整治活动的通知要求 ,委针对本单位公 侈浪费的问题扎实开展自查自纠 ,现将情况汇报如下 : 一、加强领导、精心组织 委高度重视此项工作，结合我队实际情况进行了安排部署。 委书记专门负责主抓整治工作，办公室负责具体实施， 委负责监督检查，严格按照整治工作 的要求，认真对照专项整治内容，切实把整治工作落到实处。 二、认真学习、强化教育 委组织召开由各支部书记、各部室、实体负责人参加的集中学习会，针对专项整治内容，结合党政机关厉行节约反对浪费条例进行认真对照，促使广大干部职工充分认识公 侈浪费等不正之风在损坏单位形象的危害性，促使大家认真思考责任账、感情账，提高整治工作的自觉性和积极性，切实履行一岗双责。 三、自查自纠、措施到位 一是党委书记以 “ 第一责任人 ” 的身份严格要求自己，带领干部职工执行有关 规定，充分运用批评和自我评批的有 2 / 9 力武器认真组织开展自查自纠，根据专项整治内容逐条逐项的进行对照自查，切实将自身问题查摆到位。二是严格执行 相关经费管理规定，从源头杜绝公 礼及奢侈行为的发生，未发现范围、超标准报销以及与相关公务无关的费用。三是公布举报电话、邮箱、信箱，进一步加强广大干部和职工的监督检查 四、自查自纠情况 根据各支部自查自纠情况汇总， 部职工能够认真遵守和执行整治内容的各项规定，在工作和生活中严格约束自已，截止目前未发现关 于公 侈浪费等行为。 山亭区交通运输局 关于公务用车专项治理工作的自查报告 区纪委： 根据市、区公务用车问题专项治理工作领导小组办公室关于对公务用车问题专项治理工作督导检查的通知，我局认真开展了自查活动，现将有关情况报告如下： 一、基本情况 山亭区交通运输局辖 1 个农村公路管理处（正科级单位），负责全区农村公路建设管理养护及路政违法行为查处工作； 1 个交通战备办公室（正科级单位），负责全区交通战备工作； 1 个交通监察大队 （副科级单位），负责全区交通违3 / 9 法行为查处工作； 1 个运输管理所（副科级单位），负责全区交通运输行业管理工作； 10 个基层交通管理所，负责各自辖区内运输市场管理及农村公路管理养护工作。 区交通运输局现有公务用车 25 辆，其中一般公务用车 6 辆，执法执勤车辆 19 辆。 2015 年度局机关车辆运行费用情况：燃油费 元，维修费 元，保险费 二、自查情况 经自查，本单位无超编车、超标车、违规借车、换车等违规配备车辆情况，现有车辆无豪华装饰，无公车借用等违规情况，车辆资 产帐目详细，车辆运行费用开支帐目合理。 1 三、专项治理措施 1、提高认识，加强教育。加强公务用车管理，规范领导干部用车行为，是加强党风廉政建设和执行领导干部廉洁自律规定的需要，也是维护党和政府形象及进一步密切党群、干群关系的迫切要求。我局严格按照通知要求，在组织干部职工认真学习文件精神和有关廉洁自律要求的基础上，对照通知有关规定，逐一排查在公车管理、执行公务用车规定等方面存在的问题和不足，研究制定了有针对性的整改措施。要求领导干部充分认识加强公车管理、执行公务用车规定的重要性，在切实抓 好公车管理的同时，要求领导干部带4 / 9 头执行好公务用车的有关规定，为干部职工做好榜样。 2、加强管理，严格纪律。严格按照上级有关规定，不超标准配备公务用车、用公 向企业调换、借用车辆或摊派资金购买车辆，对公务用车不搞豪华装修，特别是不搞高于原车配置设计进行装修，增改与汽车行驶无关的设备。在公务用车管理方面，制订 “ 车辆管理制度 ” ，由办公室统一调度和管理，强化日常监管，建立了规范公务用车的管控机制，严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修 “ 三定 ” 管理，健全完善专人负责、领导审批、统一 派车、明确线路等制度。严格执行车辆派遣、驾驶、检查等规定，坚决杜绝公车私用参与旅游、婚丧嫁娶、接送学生和学开车等与公务无关事宜，加强党内监督和舆 成严禁违规驾驶公车行为的监控环境。认真落实各项安全 2 措施，决不允许酒后开车，不准违章驾驶，不带故障行车，不准以车谋私。在车辆维修方面，履行节约，采取有效措施，努力降低消耗，节省车辆费用开支。 我局的公务用车管理工作由于领导重视、制度完善、管理到位，至今未发生任何纰漏。今后，我们将按照有关规定，继续加强对公务用车管理。 3 二 一一年十月九日 根据集团有限公司关于 2015 年 “ 四项专项整5 / 9 治 ” 的方案，我公司对 2015 年 10 月 1 日至 2015 年 6 月 30日期间在财务支出中的票据进行了自我检查，共查出违规发票 32 笔，总金额 56755 元，主要有以下问题： 1、用办公用品冲支礼品礼金； 2、手续不齐（无事前审批单），超标准接待； 3、办公用品和副食无开票单位明细单； 4、发票开具不规 范，把购买的劳保用品开成办公用品。 对以上问题我公司将制定整改计划和措施，促使财经纪律进一步规范，从源头上防范违纪违规行为的发生。 湖北公司 二 0 一五年七月二十二日 行财务会计基础工作 专项整治活动自查报告 根据市分行关于印发 分行财务会计基础工作专项整治活动实施计划的通知文件的要求，我行严格按照相关要求，对本行的财务会计基础工作进行了全面的自查，现将整治活动内容情况报告如下： 一、岗位履职 岗位 职责岗位设置完整，相关资料办理人员符合不相容岗位分离原则；已为每个操作员制定岗位职责，职责无内容问题；重要岗位三年轮岗一次，坐班主任每年异地交流一6 / 9 次；各类交接登记簿、钱箱交接记录均按时登记无误无漏缺， 2015 年以来均有强制交接行为，手续合规。 存在的问题：目前配备会计人员数量只有 4 人，两名会计主管，两名综合柜员，配备人员数量达不到内控基本要求，待招聘新员工入行解决。其中，有一名会计人员未持有会计从业资格证书，已报名参加今年的资格考试。 二、现金管理 抽查 10 笔现金收款、现金付 款交易流水、业务凭证、交易流水、 10 次现金保管、现金碰库监控记录，均按相关要求进行，无违规情况。抽查 2015 年第 4 季度部分监控录像，款箱交接 10 次，无异常情况。 存在的问题：经查自查发现，有 4 次现金超头寸限额， 有两次为企业预约未取：一次为企业下午存入时已晚，来不及送存，另一次系联系威振护运公司运钞未果所致。4 次现金超头寸限额均于次日送存。 三、对账管理 我行按季开展对账风险评估分析，有评估认定表、分管行领导及各部门签字；银企对账清单、上门对账登记簿，由领取人、对账人 签字；收回的对账回单均有对账结果、单位公章和对账相关人员名章。 按要求完成所有账户上门对账工作。重点账户、同业存放账户均按季组织上门对账，一般账户一年组织一次上门对账。 7 / 9 四、账户管理 客户预留印鉴的手续、客户预留印鉴卡保管符合规定。离岗时装箱加锁，非营业时间入柜保管。严格按要求使用电子验印系统验印，客户预留印鉴卡全部录入电子验印系统。人工判别预留印鉴均按规定操作；未存在使用内部转账凭证支取或转出客户资金问题；客户重要单证处理是否符合规定，丢失的单证客户均开立有相关证明；严格按人行规 定对相关业务进行公民身份联网核查。 五、票据管理 我行未办理票据业务 六、央行和同业往来款项 我行未在同业开立投融资账户。存放同业账户 1 户，于 织金农村商业银行开户，账户用途为一般存款账户。以来存放央行无作废票据，存放同业作废票据 2 张，已随凭证装订。 七、财务经费管理 我行经费大额取现通过内部审批，手续齐备，经费支取印鉴分管分用，经费支票作废处理合规，经费存款分户账、凭证，查看无异常转账记录，无员工借款情况，现金日记账，我行库存现 金与账户余额相符。住房公积金计提缴纳比例符合当地政府相关文件规定，由单位和个人缴交比例符合规8 / 9 定，缴交比例为： 12% ；其中：单位缴交比例为： 12%、个人缴交比例为： 12% 经抽查，登记簿、盘点表，相关实物、大额低值易耗品全部纳入表外核算，账实相符。我行未建立其他应收款挂账审批机制，费用开支管、用实行分离。 八、固定资产管理 固定资产购置的文件及相关资料，我行购置固定资产全部符合相关规定。我行固定资产购置均在下达指标之内，无超出指标购置固定资产情况。固定资产核算无误。固定资产购置 及时纳入帐内核算。按规定及时准确计提折旧、账实相符。固定资产报废与处置均有相关手续，符合规定，无规格处置和报废的情况。 九、其他应收应付款项 抽查 417 系统内存放款项明细，往来全部正常， 504待处理结算款项明细，往来全部正常。 十、差错冲正管理 十一、重要物品管理 通过查看相关登记簿和钱箱记录、分户账，清点实物等，核对全部相符，无违规情况；通过检查 查库记录，抽查部分查库的监控录像，无混管混用 、印章、库柜或款箱钥匙、重要空白凭证等行为；通过检查登 记簿，抽查部分监控记录，每次业务办理完毕，都能随手将 、印、9 / 9 押、证等重要物品落锁保管，无违规现象；重要空白凭证调拨手续齐全；通过检查，所有的重要空白凭证、重要物品、现金出入库登记簿，企业购买凭证登记企业购买凭证登记簿都已建立；查看交接登记簿，抽查监控录像，所有的交接手续全部齐全，