中小企业出差补助费

1 / 5 中小企业出差补助费 一、 为统一本公司出差补助及差旅管理，本着精简、节约的原则，参照同行业企业的执行标准，特制定本办法。 二、 出差补助用于补贴出差人员的用餐、通讯、市内交通等费用，区别出差地、事由、人员，分别执行如下标准。 三、 出差时间界定及费用标准 1、 出差一天以内时间核算及费用标准 （ 1）、出差当日 11： 00 以前出发 18： 00 以后返回的按全天计算。（不含住宿补贴） （ 2）、出差一天以内者实报市内交通费用，午餐补贴按出勤一天计算。 2、 出差一天以上者费用标准 （ 1）、省内出差费用 （ 2）、省外出差统一费用标准为：交通费实报实销，住宿费用在以上标准上增加 20 元。 （ 3）、出差至公司分支机构工作，原则上以上标准减半执行，具体视食宿的安排的不同情况而定。 （ 4）、因培训、会议等事由出差，及已向活动主办方交纳会务费，并安排食宿的，以上费用取消。 （ 5）、出差人员出行工具以汽车、火车为主，如特殊情况乘坐其他交通工具提前向公司申请，总经理批准。否则产生的一切费用由经办人自理。 2 / 5 四、长途交通工具执行标准 ： 1、一般工作人员、中层干部省内出差：原则上乘坐大巴、火车硬座或硬卧。 2、一般工作人员、中层干部省外出差：原则上乘坐大巴或火车硬卧。 3、一般工作人员、中层干部确因工作需要，超标准使用长途交通工具的，需报请主要行政领导事前批准。 4、凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有虚假，一经发现将加倍扣还。 5、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭票报销（不含出租车费用）。 五、出差费用预支、报销程序 1、出差费用预支 （ 1）、因公出差的员工，凭核准出差审批表到财务部办理费用预支手续 （ 2）、出差期间经主管领导批准后发生的超支部分，出差人员可先行垫 付，出差完毕后凭相关票据进行核销。 2、出差费用报销规定 （ 1）、出差人员凭交通费用有效票据报销 （ 2）、交际费用由总经理批准，未经批准公司一律不3 / 5 予报销，费用经办人自理 （ 3）、填好报销单的所有明细，出差人员签字后需以下人员核准签字。 A、部门经理出差报销单据，由公司会计核对，部门领导签字，总经理核准 B、基层员工出差报销单据，由公司会计核对，部门领导签字，总经理核准 （ 4）、人事部需对出差人员的出差时间进行审核，确保各项补贴准确核算及发放。 七、本办法由人力资源部、财务部负责解释。 八、本办法自 2015 年 9 月 1 日起实施。 每个地方都有自己的法律法规，总有其困难之处需要企业去克服。时至今天，如今总有不少员工被派到地球村上任何角落出差，有个别企业更开宗明义向这些员工提供津贴的补助，特别 是当驻派地的生活水平与员工本身所在地的生活水平有相当差距时，便会出现有关项目。 “ 过往确实有企业提出质疑，认为是否有必要向驻派外地的员工发放地区津贴，尤其在受到经济衰退影响时，企业需要寻求各种方法节省成本。 ”洲区域总监关礼廉说。 驻外福利重要元素 为了协助企业在决定派驻员工往外地公干时，应否提4 / 5 供地区津贴，以及提供津贴时所需数目的具体建议， 前针对外派人士居住条件，进行年度城市排名研究。结果显示，有超过 70%的企业仍然会 向需要到外地公干的员工发放津贴，这亦突显出有关津贴依旧被业界视为驻外员工福利的最重要元素之一。 “ 人才争夺战无日无之，假若企业所提供的福利比不上竞争对手，无疑会成为大输家。在计算地区津贴数目时，我们建议企业设立一套透明的津贴计算方法，并认真评估有关计划对企业政策是否会构成影响。 ” 关礼廉认为，好些问题值得一众管理人深思： 建立合理津贴制度 1)是否希望透过有关措施开拓新市场？ 2)是否透过派驻员工而达到培训的目的？ 3)是否希望透过它来向初出茅庐的毕业生提供渴 望已久的扩阔视野的机会？ 4)应该投入怎样的资源以配合企业文化以及提供怎样的人才配合日常运作？ 总而言之，驻外员工的