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文档简介

规章制度控制表制度名称关键特殊工序控制程序制度编号版本起草人审核签发人签发日期下次修订日期2012此次修订的主要内容1、 关键特殊工序控制程序2、 关键特殊工序明细表解释部门生产技术部实施及完善执行人生产技术部主任关键特殊工序控制程序1 目的为了使关键、特殊工序处于受控状态，特制定本程序。本程序规定了关键、特殊工序的确定、控制内容、方法等要求。特制定本规定。2 适用范围 本程序适用于本公司关键和特殊工序的控制。3 术语定义 无4 职责 4.1生产技术部是本程序的归口管理部门；负责确定关键、特殊工序，编制关键、特殊工序质量控制文件。4.2 生产技术部实施关键和特殊工序的具体控制活动。4.3生产技术部主任对技术支持工作负有全面管理责任，确保技术支持的各项管理活动运作有效，所进行的工作符合有关政策和程序的要求，同时确保与其他部门的协调与分工。4.4维修管理部负责关键、特殊工序人员的培训和资格鉴定。5 工作程序 5.1关键、特殊工序确定原则 5.1.1关键工序的确定原则：a) 影响产品重要质量特性的工序；b) 操作复杂，技术含量较高的工序；c) 容易出现质量事故，或对下道工序质量影响较大的工序。 5.1.2特殊工序的确定原则a) 产品质量特性无法检验或无法经济检验的工序；b) 产品质量特性需经使用后才能暴露出来的工序；c) 产品质量特性需经破坏性试验才能暴露出来的工序。 5.1.3 根据以上原则，生产技术部在新产品开发时确定关键、特殊工序，编制关键特殊工序明细表。 5.2关键、特殊工序的过程控制 5.2.1生产技术部负责编制关键、特殊工序作业指导书，指导书上应明确工序过程参数内容，监控频次及判定标准，使操作者有章可循。 5.2.2维修管理部对关键、特殊工序的过程参数，要按规定进行连续监控，填写质量计划，出现过程参数异常时应立即停止，并将异常情况报生产技术部，由生产技术部进行处理。 5.3关键、特殊工序的设备及人员 5.3.1关键、特殊工序设备的认可 5.3.1.1生产技术部组织对新购关键、特殊工序的设备进行认可，具体的认可办法按照设备及设施管理程序执行。 5.3.1.2关键、特殊工序设备的点检，具体执行设备及设施管理程序。 5.3.2关键、特殊工序操作人员上岗前需经培训、考核，并取得上岗资格才能持证上岗。具体执行人力资源管理程序。6 相关/支持文件6.1生产准备大纲 （SDNP-CR-GB-OP-001）
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