QP017产品运作管理程序.doc

深圳市捷来科技有限公司 体 系 文 件文件编号JL-QP-017版本/状态A/0文件名称：产品运作管理程序页 次7/7深圳市捷来科技有限公司 体 系 文 件版本/状态A/0页 次1/7产品运作管理程序文件编号： JL-QP-017 发布日期： 实施日期： 原作者/日期：编制部门：物流部会审部门姓名/日期部门姓名/日期 厂长 生产部 品质部 业务部 工程部 测试部 物流部 采购部 行政人事部 批准/日期：【密极程度】 内部公开 秘密 机密 绝密收文部门：生产部、品质部、工程部、物流部、业务部、测试部、厂长更改履历表版本/状态更改日期更改内容1. 目的让仓库人员和车间物料员清楚了解工厂产品的运作控制流程，以达到提高生产效率和减少物料浪费的目的。2. 适用范围所有机种，所有物料和辅料。3. 程序内容3.1 收货：3.1.1 货仓物料员接PMC通知去客户处收料，或客户送料来。新机种根据客户提供的BOM单和发料单收料，旧机种则依据客户发料单收料。3.1.2 必须确保新到物料的实物与客户的发料单数量一致，物料员依据客户发料单上的来料数点完料后，再将客户发料单与对应的BOM单核对，核对项目包括客户名称、订单PO、机种、物料编号、规格、名称，用量、数量，确保没有漏料和错料情况的发生，若有，则立即同客户沟通，得到客户确认后方可签收。3.1.3物料收料完成后，仓库填写物料送检单后将物料放置IQC待检区；物料放置待检区时有铅物料与无铅物料必须分开放置，且无铅物料料盘上须贴“RoHS”标签。 （若一个机型为有铅机型，使用无铅物料时可以不用分开放置）。3.1.4 若有客户提供的相关资料和文件，则将文件和资料送PM，由PM负责人转给DCC，由DCC转品质部及工程部确认,再由DCC受控后统一下发到相关部门。3.2 物料入库：3.2.1针对IQC检验合格放置待入库区物料，物料员依据收料清单核对机型、数量、状态（合格物料必须有IQC passed（章），核对无误后将物料入库、入帐。每次收、发料都必须确认实物与帐是否一致。3.2.2 每种机型的物料按照分配的物料架及储位序号对应放置。3.2.3 客户来辅料，收料组物料员依据客户送货清单与采购订单核对是否正确方可签收并加盖收货章。3.2.4若客户无送货单,则由收料员填写入库单,入库单要及时交给数据员入库、入帐。3.3 安全贮存：3.3.1 分类存放，定点定位，标识清晰；3.3.2 先进先出，账物一致，定期盘点；3.3.3 规则摆放，上轻下重，上小下大；3.3.4 包装完整，轻搬轻放，防止破损；3.3.5 防火防盗，防水防潮，防腐防乱。3.4 套料发料：3.4.1 物料员备套料依据PMC发的套料单。整盘B、C类物料以整盘备料，A类物料以套料匹配备料。3.4.2 整套物料经确认齐料后发放给生产线。PCB和A类物料则根据当班生产量发放。生产线物料员核对无误后，确认签收。发料单复印一份保存、原单交数据员入电脑帐并保存。所有物料必须要遵循“先进先出”原则。3.5 超领料 3.5.1生产线、ANA根据对应的BOM表写好补料单，并注明领用部门、日期、机型、规格、申请数量、损耗率及原因,由厂长批准、PMC审核。仓库物料员确认单据OK，依据补料单发料。仓库发补料时，领料人应当面核对物料、数量，正确后在单上签名确认。白联由申请部门保存，红联给财务做账、黄联给仓库做账，兰联给PMC保存。3.6物料回仓3.6.1因客户结束订单、盘点或工程更改等原因，这些物料已不用，需退仓处理。首先，车间物料员 开物料送检单给IPQC：良品和不良品须分开标识，点清数量，并开物料退仓单，注明良品或不良品，不良品要注明是生产损坏或是来料不良。3.6.2退仓物料如为不合格品，要有IPQC贴的不合格标识。3.6.3车间物料员把退仓单和物料一同交仓库物料员验收。3.7 退料：3.7.1 客户来料经IQC批退的物料,由品质部联系客户处理，经确认换料退料或退料补料，IQC根据客户退料的机种、料号规格、数量开退料单，经客户确认无误由客户的合法授权人签收。3.7.2接PMC安排退料时，仓库物料员把待退物料同退料单一并交客户或由司机送给客户。3.7.3报废物料、PCBA经工程部、品质部、责任部门经理确认签名后方可入仓库，并把报废物料分类放置于仓库报废区域。3.8 辅助料收、发料、储存：3.8.1当有新品牌辅料来时，仓库要查是否试样OK；若没有，就先开辅料试样单给工程部，试样 OK才可发料。3.8.2收料组物料员依据采购员的订单、和供应商的送货单核对无误确认签收。收货单交数据员入库、做账，并分类保存放置、加以标识。以先进先出的原则储存。3.8.3各部门物料员到货仓领用辅助料，必须如实填写辅料领用单。3.8.4各部门每月报所需辅料型号，数量给仓库。由仓库申请采购，经总经理批准后交采购下单。3.9成品出货3.9.1成品入库：经QA PASSED成品，标识清楚客户名称、型号、数量，轻搬轻放，小心放置，同成品入库单一起交仓库验收；在成品仓清点数量、验标签，将不同客户的货物分开摆放。3.9.2出货申请：出货前由商务部填写出货申请单，经商务、仓库、财务负责人或公司副总经理以上领导签批，如业务、仓库、财务负责人都已签批，则批准一栏可不用签批，如此三者中有任一部门主管领导不批，则由公司副总经理以上领导作出最终决定。3.9.3 仓库根据商务的出货申请单开出货单、物品放行条交上级签批后按计划出货。3.9.4 送货员点清成品数量，核对出货单，小心搬运和装车，严禁跌落；一旦有跌落现象，不可交付客户，须带回重新交QA检验后，合格品再另行出货。4 物品放行 所有物品放行必须填写物品放行条，数量必须与出货单或发料单一致，经仓库主管、厂长或副总经理以上领导或其受权人签名确认后方可出厂。任何人未经许可不可擅自进库取料、或私自出货，违规者根据情节给予处罚。5 相关文件5.1 产品防护与管制管理程序5.2 客户要求识别与管理程序5.3 检验与测试管理程序5.4 不合格品控制程序6 相关文件6.1 物品入库单6.2 生产指令单6.3 生产计划表6.4 套料单6.5 领料单6.6 补料单6.7 退仓单6.8 退料单6.9 出货单6.10 物品放行条6.11 辅料试样单6.12 成品入库单6 流程图6.1 辅料运作流程图辅料运作流程各个环节工作及注意事项采 购供应商收 料入库（入账）查试样单生产领用开试样单OK 退 料NG仓库汇总需求部门申购 1 每月各部门报辅料需求给仓库2 需求部门申购，仓库汇总后交采购部采购3采购根据申购单的物品名称、数量、交期下PO给供应商。5供应商按PO要求送货到工厂6仓库核对PO,查看物品有效日期和检验报告7贴流水标识，分别存放，不同品牌分开8入手工账、电脑账9查看辅料试样单。试样OK，可以领用10未试过样品，仓库开辅料试样单，给生产、品质、工程跟踪试样结果。11NG品退客户12领取以旧换新13只发够当班用量即可。6.2.产品运作流程图流 程各个环节工作及注意事项客户收料送 检项目生产物料钢网工程部特采退货待处理入库（入账）储存发套料生产车间补料申请单领料单结单/剩余物料良品不良品标识状态物料回仓退料NGOKOKNGIQC检验IPQCBOM单来料单有铅无铅分开成品包装成品入库成品出货客户1客户送料到仓库或派车到客户处取料2.物料同钢网、BOM单、来料单，相关工程文件一起3仓库根据BOM单和来料单验收物料4正常情况下，来料有铅和无铅要分开，无铅机型的物料须贴ROHS标识5客户要求无铅物料用于有铅机型，可以不用分开6生产物料送检IQC检验,特采、退货、待处理，知会项目联系客户处理7钢网送检工程部，OK再还仓库。8所有良品开单入库、入帐。9良品物料入良品区存放：a）标识清楚、分类存放、定点定位b）包装完整、轻搬轻放、防止破损c）规则摆放、上轻下重、上小下大d）防火防水、防潮防腐、防盗防错e）先进先出、帐物一致、定期盘点10贵重物料派专人负责保管，妥善保存，每日盘点数量。11仓库根据，和发放套料，要提前4小时12PCB和A类物料，一次性发够当班用的； B、C类物料，整包发放。13生产车间开领取，钢网、工具、辅料、客户欠料，维修用量，工程更改增加料14需要补料，生产车间开补料单：注明损耗率及原因15操作员、技术员要注意观察机器抛料并及时做记录和调整机器状态。16订单生产完毕，剩余客户物料，整理好，不同客户分开存放。17客户结单或要求退料盘点，尾数要标识物料规格及数