某县花卉实施方案.docVIP

木本花卉苗木示范基地项目实 施 方 案 编制单位：某县林业局 编制时间：2011年5月目 录一、项目概况1二、项目产品市场分析2三、项目建设地当前状况3四、项目运作模式4五、项目建设单位基本情况4六、项目实施计划4七、投资估算、资金筹措和资金使用6八、效益分析6九、项目建设保障措施8十、附表9一、项目概况1、项目名称：木本花卉苗木基地项目2、项目建设单位及法人代表建设单位：某县林业产业办法人代表：3、项目建设地点：某县绥阳镇金鸡村4、建设性质：新建5、科技支撑单位：南京林业大学、贵州大学、贵州省科学院、贵州省植物园、贵州省林科院等科研单位和院校的科技支持，确保项目圆满完成。6、项目总投资：项目总投资2000万元，其中：申请省级植被恢复50万元，政府补助土地租金13.25万元，招商引资1500万元，单位自筹436.75万元。7、主要内容、规模和计划目标：（1）苗圃建设总规模2276.4亩，其中：红叶石楠等彩叶苗木圃52.7亩；建乡土观赏树种播种繁殖及遗传育种苗圃157.1亩；与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃524.6亩；建高品质规格苗圃991.4亩；建桂花大苗（树）培植苗圃163.4亩；建城市绿化苗圃281.3亩，建速生绿化苗圃105.8亩。（2）建桂花品种园198亩，收集桂花所有品种群的各个种。（3）结合各苗木的观赏性建特色农业观光区460.7亩。（4）建行政综合区197.5亩。（5）计划目标：年产苗木889万株，实现年均产值2163.6万元，实现年均税后利润843.6万元；实现亩均年产值15094元（含旅游观光收入，其中苗木收入7221元），亩增收5094元；实现每户年增24000元（含从事苗圃生产劳务费收入）。8、建设期限：2年9、投资回收期：5年10、项目负责人：11、负责人电话：二、项目产品市场分析项目产品用于城市绿化和面上造林绿化上，随着城市化工业建设的超越发展，城市绿化的步伐随之加大，我市中心城区每年向湖南、浙江、江西、河南、成都等地采购各类绿化苗木达200多万株，加上各县（市、区）可达到近500万株，而我市现有观赏苗木苗圃种植面积仅有1万亩，同品种单一，并均属市场淘汰类产品，经营粗放，苗木产量和质量都不高，大规格苗木在我省及我市是供不应求，市场价格居高不下。木本花卉苗木市场前景十分看好。但因种植规模小，种植品种较少，全年供应市场的能力还很弱，木本花卉苗木种植还有很大的发展空间。本项目建成后提供的主要产品是林业、花卉、绿化和经果林种苗，该项目的市场风险主要来源于市场需求的调整，该项目的市场风险主要来源于市场需求的调整。为降低市场风险，采取主要防范措施：一是在苗木培育品种上避免单一的松、杉、柏，选用市场前景好、具有特色的优良乡土树种；二是选择既可培育一年生造林小苗，又可以培育大苗树种；三是提高基地土地利用率，降低成本，苗木栽植上采用复式栽植方法，即：乔木树种套灌木树种，大苗套小苗，大苗套地被植物；四是加大科技术含量，充分利用别人成功的经验和技术；五是尽可能地提高苗的附加值，培育造型苗等。三、项目建设地当前状况项目建设地某县绥阳镇，在2005年建有木本花卉苗圃150亩，但由于供水问题未解决，致使苗木生长缓慢、一些苗木死亡，整个苗圃处于半瘫痪状况。2010年某县委、县政府在关于加快林业产业发展的意见中明确提出：要重点抓好木本花卉绿化苗木产业建设，“十二五”期间建成一个覆盖贵州东北部，影响全国的木本花卉和林产品交易市场，创建全国木本花卉绿化苗木基地县。政府加大对林业产业政策扶持，强化财政补贴，“十二五”期间，县财政每年安排300万元用于林业产业发展新技术推广、种苗补助、基础设施建设等。并强化金融支持，加大金融部门对林业产业的扶持力度，改进服务方式，提高授信额度。并安排专项资金解决修建沟渠，解决供水问题。为真正把我县建成木本花卉绿化苗木基地县，为农户找到一条致富道路，增加农户的经济收入， 促进我县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。我办与南京林业大学、贵州大学、贵州省科学院、贵州省植物园、贵州省林科院等科研单位和院校的依托关系，与贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司建立了生产技术合作关系，计划在绥阳镇镇金鸡村建木本花卉木示范基地2000亩，以带动我县木本花卉苗木基地建设进程，增加农民的经济收入，实现木本花卉绿化苗木基地的良性发展。四、项目运作模式在绥阳镇镇金鸡村建木本花卉木基地2000亩试验示范基地，由贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司提供设施、设备、人工、水电、肥料、农药等投入和种植生产管理的基础上，我单位免费提供种苗、种植技术指导、政策服务及培训。五、项目建设单位基本情况某县林业产业办现有职工 余人，其中副科级以上干部 人，股所级干部 人，高级工程师 人，中级工程师人，助理工程师 人，其余为高、中、初级技工等。我办下设： 等十余个部门，主要负责某县林业、花卉发展、林场和森林公园的开发管理等工作。六、项目实施计划（一）实施时间2011年1月至2012年10月。（二）实施地点项目实施地点为某县绥阳镇金鸡村（三）实施内容（1）苗圃建设总规模2276.4亩，其中：红叶石楠等彩叶苗木圃52.7亩；建乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃157.1亩；与科研究院校协作采用组培技术建桂花集约生产苗圃524.6亩；建高品质规格苗圃991.4亩；建桂花大苗（树）培植苗圃163.4亩；建城市绿化苗圃281.3亩，建生绿化苗圃105.8亩。（2）建桂花品种园198亩，收集桂花所有品种群的各个种。（3）结合各苗木的观赏性建特色农业观光区460.7亩。（四）项目建设进度项目分二期实施，2011年实施一期工程，实施规模600亩，2011年1-4月租地、整地、引种和非生产性基础设施建设等种植前准备，4-5月定植经果林砧木和林业实生苗，4月6月开始定植各苗木，5-12月种后管理和嫁接，89月开展一期工程项目验收准备，1011月进行一期工程项目验收，2011年年底建设完600亩综合性苗圃的整体建设。2012实施二期工程，规模2500亩，建设进度如下表：建设时间项目内容2011年（一期工程）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10-12种苗准备种植准备（除草、整地、施等）种植（移植）种后管理验收准备验收建设时间项目内容2012年（二期工程）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10-12种苗准备种植准备（除草、整地、施等）种植（移植）种后管理验收准备验收七、投资估算、资金筹措和资金使用（一）投资估算和资金筹措项目总投资2000万元，其中：申请省级植被恢复50万元，政府补助土地租金79.5万元，招商引资（贵州省三阁园林绿化工程有限责任公司投资）1500万元，单位自筹370.5万元。（二）资金使用1、省级省级植被恢复50万元全部用于采购种苗。2、招商引资（企业投资）1500万元用于种苗、种植技术指导、设备设施建设、培训、销售、水、电、肥料、农药等。3、单位自筹370.5万元除草整地、水、电、肥料、农药、人工、包装等。八、效益分析（一）生产成本和销售收入估算项目年生产经营成本845万元，预计当年开始投产，第三年进入盛产期，盛产期年产苗木170万株，年产值1485万元万元，年上交税总额212.68万元，税后利润392.3万元。（二）财务分析项目建设总投资2000万元（不含生产经营成本），年均生产经营成本909万元，年平均销售收入2166.3万元，税前利润为1192.3万元，投资回收期为5年；年均税后利润83.46万元，年均未分配利润70.03万元，利润率为30%。（三）农户增收分析通过项目的实施，按照每户农户参加苗生产200天，每户平均2人参加，农户参加苗生产实现劳务收入24000元，加上土地租金，每户纯收入24500元。（四）社会效益分析1、通过项目的实施，为农户找到一条致富道路，增加农户的经济收入， 促进某县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。将全县20万亩套种桂花的茶园视为公司的苗圃基地，统筹各桂花专业合作社，通过专业营销平台，面向全国开展桂花专项营销，获取营销利润。2、通过项目的实施可增加我县苗木种植面积3000亩，增加森林面积，增加空气中氧气的含量，减少二氧化碳和粉尘有较好的作用，对减轻世界气候变暖趋势做出有益贡献。（五）项目的风险性及不确定性分析项目的实施得到省、市、县各级政府部门的大力支付，不存在政策风险；项目的实施合作单位在木本花卉苗木生产、营销管理有成熟的生产技术和一班专业的生产队伍以及成功经验，不存在技术风险和人员风险；根据调查市场对切叶产品供不应求，另外，产品本身的采收期、产品销售时限很长，产品销售价格比较平稳，随着时间的延长，产品价随之增加，同时合作单位每年承担遵义市城市绿化工程项目多，产品销售价格比较平稳，市场风险极小。通过分析，产品的销售率达到产量的41.96%，即实现盈亏平衡点。对产品销售价格不确定分析，价格上涨10%，平均年销售收入为2382.93万元，税后利润为1016万元，盈亏平衡点为38.14%。价格下滑10%，年销售收入为1946.67万元，税后利润为719.78万元，盈亏平衡点为46.62%。九、项目建设保障措施（一）组织保障措施1、成立项目领导小组成立项目建设领导小组。实行目标考核，明确责、权、利，充分调动各方积极性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时完成。2、成立项目实施小组。负责项目建设和实施。在项目领导小组领导下，严格按照实施方案开展工作，确保项目建设达到技术要求。3、实行项目督查制度。市、区有关对项目建设开展定期或不定期督查，实行月例会制和进度月报制。（二）技术保障措施我办合作单位长期从事木本花卉苗木生产和销售，积累了丰富的经验，在木本花卉苗木生产、营销管理有成熟的生产技术和一班专业的生产队伍，熟练掌握各种木本花卉苗木种植生产、起苗、分级、包装等技术，同时还与南京林业大学、贵州大学、贵州省科学院、贵州省植物园、贵州省林科院等科研单位和院校建立依托关系，与种苗供应商建立技术服务关系，解决生产技术上的顾虑，确保项目的顺利实施。（三）销售保障措施项目合作单位具有国家城市园林绿化工程施工二级资质，每年承担大量市政园林及生态建设工程，有完善的销售部门，专门负责产品销售，并与贵州公园绿地协会建立销售业务；同时，还将安排销售人员到重庆、昆明、成都等地建立销售渠道，保障产品销售渠道的畅通。十、附表附表1、项目投资及资金来源表(单位：万元)项目项目建设总投资省级植被恢复费金企业投资县级财政补肋单位筹资总投资200050.00150078.25371.7513附表2、种苗规格、数量、单价、金额及产量产值表种植规划种苗规格数量（万株、万斤）单价（元）种苗金额（万元）产量（万株）单价（元）金额（万元）彩叶苗木圃红叶石楠等彩叶苗木营养杯苗，高15公分500.8401503.5525乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃观赏乡土树种种子及穗条种子及穗条0.17101.725082000桂花集约生产苗圃桂花集约生产区一年生扦插苗500.840501507500高品质规格苗圃桂花及其他绿化苗木米径24cm103花大苗（树）培植苗圃桂花大树驯化区米径20cm0.515007500.525001250桂花品种园桂花品种园米径8cm0.5502552001000速生绿化苗圃速生树种（栾树、香椿等）种子及穗条0.08231.842600.8208城市绿化苗圃绿化苗木生产区米径24cm18.7440749.658.5804680特色农业观光区特色农业观光区经果苗木及花卉观赏苗17.52035035602100合计147.491989.1483921663附表3、生产经营成本表(单位：万元)内 容数量单 价总投入（万元）年生产投入（万元）备注土地租金3000400元/亩1212按1年计算基础设施建设费30001000元/亩30030按10年计算除草、整地2900100元/亩2929按1年计算种植2900100元/亩2929按10年计算种苗费用147.491989.14198.91按10年计算肥 料280吨3000元/吨8484按1年计算农 药300公斤65元/公斤1.951.95按1年计算水3万吨0.5元/吨1.51.5按1年计算电500度1元/度0.050.05按1年计算管护人工投入50个工人800元/人.月4848按每个工人管理60亩计算起苗费839万株5元/株4195419.5按10年计算包装绳费用100014元/扎1.41.4按一年计算种植技术指导、培训、管理、销售53.6953.69按一年计算合 计6744.73909附表4、项目建设总投资分解表(单位：万元)内 容数量（亩）单 价(元）总投入省级植被恢复费县级财政补肋企业投资单位筹资备注彩叶苗木圃52.79487.67 5041.40 35.60 9其中：苗木费40万元乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃157.16365.37 1004.16 86.50 9.34其中：种苗费1.7万元桂花集约生产苗圃524.65718.64 3002613.90 225.60 34.5其中：种苗费40万元高品质规格苗圃991.43026.02 30026.27 115.18 158.55其中：苗木费31万元桂花大苗（树）培植苗圃163.426315.79 4304.33 372.97 52.7其中：苗木费400万元桂花品种园197.96063.67 1205.24 54.76 60其中：苗木费25万元速生绿化苗圃105.89451.80 1002.80 72.00 25.2其中：种苗费1.84万元城市绿化苗圃281.37109.85 200207.45 156.23 16.32其中：苗木费749.6万元特色农业观光区197.512658.23 2505.23 238.63 6.14其中：种苗费350万元行政综合区281.35332.39 1507.45 142.55 0合 计29535078.251500371.75附表5：润及利润分配表(单位：万元)序号年份项目建设期经济效益计算分析期（年）2011年_201220112012201320142015201620172018201920201产品销售收入940.00 1320.00 1485.00 1760.00 1892.00 2100.00 2465.00 2845.00 3258.00 3598.00 2销售税金28.20 39.60 44.55 52.80 5