KBCQ.CX-431A环境因素识别、评价控制程序.doc

建滔天然气化工（重庆）有限公司环境因素识别、评价控制程序编号：KBCQCX-431A页码： 6/4程序文件版本A修订次数0修订人修订日期1 目的本程序旨在识别本公司能够控制和施加影响的环境因素，评价其对环境影响的程度，确定重要环境因素，以采取有效控制措施，提高环境管理水平。2 范围本程序适用于本公司产品和服务、内部管理、服务等过程中环境因素的识别与评价工作。3 职责3.1 环安科负责环境因素识别与评价的组织工作以及环境因素的汇总、登记、更新工作，并组织各相关部门确定重要环境因素。3.2 各部门负责识别本部门的环境因素，并负责控制措施的实施。4 工作程序4.1环境因素识别和评价应考虑三种状态（正常、异常和紧急）、三种时态（过去、现在和将来）和八个方面的环境影响(包括：向大气排放污染物、向水体排放污染物、向土壤排放污染物、固体废弃物污染、能源、资源、原材料的消耗、其它地方性或社会问题)。4.2 环境因素识别4.2.1 环境因素识别的范围包括：各部门在日常办公及生产、采购、销售、运输、服务过程中的环境因素；所有运用中的系统设备、设施及采用新工艺；退役报废设备、设施或有害废弃物；化学危险品；所有进入现场工作人员的各种活动及环境。4.2.2 环境因素识别方法：以生命周期和污染预防的思想为指导，采用过程分析法与现场观察法相结合来识别环境因素。4.2.3 环境因素识别步骤：4.2.3.1环安科负责组织各部门进行环境因素识别工作，将环境因素调查表发放到各部门。4.2.3.2各部门识别本部门存在的环境因素后，将其填写在环境因素调查表中，经部门负责人确认，上报到环安科汇总。4.2.3.3 环安科组织相关人员加以确认，并把确认的环境因素登记、评价表发放至各相关部门，但其日常管理仍由环安科掌握。4.2.3.4 各部门日常发现漏识的环境因素要及时补上，并及时上报环安科汇总后下发。4.3 重要环境因素评价4.3.1 重要环境因素的评价依据1）环境影响的程度、影响范围、发生频率、相关方的利益；2）我国参与签署的相关国际公约；3）国家和地方的环保法律法规、标准和其他要求；4）行业主管部门以及本公司的有关环境保护、能源、资源管理、化学危险品等方面的规章和要求；5）本公司的实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对本公司公共形象的影响等）。4.3.2 重要环境因素的评价方法采用是非判断法与综合打分法相结合的办法评价，环境因素的评价先采用是非判断法判断，判断结果为“非”者再采用综合打分法进行评价。4.3.2.1 是非判断法1）没有满足法律与其他要求的；2）有大量可回收利用的物质而没有回收利用的；3）异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素；4）有毒有害化学品没有做到妥善保管或处置的；5）大量废弃物（固废和液废）没有做到妥善处理或处置的；6）凡列入国家危险废弃物名录的废弃物，未作合理处置的；7）当地政府高度关注或强制检测的环境行为；8）相关方有合理抱怨或要求的；9）政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质；10）各类环保装置以及有关设施停用或发生事故的；11）能源资源的消耗超标（如水、电等）；出现以上各项的可直接定为重要环境因素。4.3.2.2 综合打分法（多因子打分法） 环境法律、法规的符合性 a实测值与法规规定值之比分数值（a） 严重超标排放5 时有超标情况发生4 偶有超标情况发生3 稳定达标排放2 优于排放标准要求1发生频率或不正常扔掉工业废弃物频次 b发生频率分数值（b） 经常发生5 会发生，但不经常4 偶有发生3 可能发生2 不可能发生1控制程度 c控制程度分数值（c） 很差5 较差4 一般3 较好2 很好1环境影响程度 d发生频率分数值（d） 影响严重5 影响大4 影响一般3 影响小2 无影响1社区（相关方）关注度 e发生频率分数值（e） 高度关注5 非常关注4 一般关注3 偶尔关注2 不关注1综合得分=a+b+c+d+e4.3.2.3 重要环境因素判断符合下列任何一条的就判定为重要环境因素： 综合评分15 法规符合性判分 a=5 是非判断中的任何一条4.3.3 评价环境因素的步骤4.3.3.1 环安科组织相关人员对已识别出来的环境因素进行评价，并根据上述评价方法和准则确定重要环境因素。4.3.3.2 环安科对评价结果确认后，填写重要环境因素清单，并报管理者代表审批。4.3.3.3 环安科负责把重要环境因素汇总表发给相关部门，作为建立目标、指标和管理方案和运行控制程序的依据。重要环境因素应在环境目标中有所体现。4.4 环境因素和重要环境因素的更新4.4.1 环安科每年根据公司活动、产品和服务的变化，法律、法规和其他要求的变化，以及每次审核结果，及时组织相关部门，对环境因素重新进行识别、评价，及时更新重要环境因素清单。4.4.2 不定期更新：当出现下述情况之一时，环安科应及时组织对环境因素进行识别与评价，更新重要环境因素。1）本公司的日常办公或生产活动发生新的变化（包括新产品新工艺、方法、地点等）并出现对环境有影响时；2）相关的法律法规与其他要求发生变化时；3）相关方提出合理抱怨或