二级仓库管理制度

1 / 6 二级仓库管理制度 二级仓库管理制度 目的： 1、合理控制酒吧物品储备，提高库存周转，适时供料。 2、做好各项酒吧仓库的管理工作 ,保障酒吧物品帐物相符。 一、日常管理制度 1 、设立完备的酒水领发、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。 2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工守则要求。 3 、热情主动为前台服务，及时了解和掌握各餐厅、酒吧、宴会厅的业务情况以及重大活动，配齐和备足所需的各类酒水 ，保证供应不脱档。 4 、经常与总仓沟通联系，及时提出申购计划，按照经济批量法原则，控制好酒水的领进量和仓储量，确保不过多积压。 5 、领取或发生每笔酒水，均需填单登记，确保数量。品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。 6 、各类酒水、饮料堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。 2 / 6 7 、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入营业场所。 8 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收工作，减少浪费。 9 、保持营业环境以及仓库的干净整洁，要求摆放整齐有序，无积灰、无垃圾、无四害、无蜘蛛网。酒水仓库内保持通风，温度适当，无潮湿霉味。 10 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、设施添置均应有记录。 11 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。 12 、对前台部门反映的意见处理及时，并有记录。 13 、全体员工遵守员工守则和 各项规章制度，不利用职务之便之私吃私拿或馈他人或饮料。 14 、做好交接 接清楚，并有记录。 、根据餐饮行业的特点，仓库的库存物资应按食品、酒水、香烟、杂品及低值易耗品等分类。 2、为了加强对原材料采购的控制，要做到既满足经营所需要，又防止原材料超储积压，各库房须制定各类库存物资的最高和最低储备量。 3、严格材料验收入库制度。对于入库的材料要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货3 / 6 中发现的问题解决在货款承付之前。 4、严格物品的领用 制度，各部门领用，除鲜活食品外的其他物品均需填写提货单，提货手续不完备，库管员有权拒绝发货。 5、原材料核算的计价方法：由于购买原材料的时间、地点不同，各种原材料的单位价格也不断变化。为了正确反映原材料的增减变动，必须计算原材料的进购成本和出库成本。各种原材料按实际成本计价，出库原材料的实际成本应根据 “ 会计准则 ” 的规定从下列方法中选定：（ 1）分批认定法；（ 2）月末一次加权平均法；（ 3）移动加权平均法；（ 4）先进先出法；（ 5）后进先出法。一经选定就不能随意变动。 6、为防止库存物品的过期和 变质，货品的发放要坚持 “ 先进先出 ” 原则。 7、原材料盘存制度。月末必须对库存原材料进行盘点。盘点的方法采用永续盘存制。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。 二验收制度： 1、库房保管员根据申购单、采购单、发票主、样品验收所采购物资的供货单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。 4 / 6 2、所购物资过期、不符合国 家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库，上报负责人并做好验货记录。查明原因，确定不符由采购员办理退货。 3、专用设备、工具的验收，由使用部门派指定人员验收并签字。 三入库、保管制度： 1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交负责人认可，方可办理入库手续。 2、办理入库手续后，发生的物料损失、变质、霉烂问题，由仓库保管员负责。 3、物品入库，按物资性质、种类、固定位置分别存放，合理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。 4、物品储存 保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则，物品上下叠放要做到上小下大，上轻下重。易燃易爆品单独存放，贵重物品要做到入柜上锁。 5、对长期滞留、接近保质期两个月的物资，要及时列出并上报负责人并通知有关使用部门。过期不报，造成的损失要追究保管员经济责任。 四领料制度： 1、向库房领取在年初申报计划内的物资应遵循随用随领的原则。由部门领班填写信用单，采购部负责人签字办理出库领料。 5 / 6 2、酒水库的领取，由餐厅部酒水员填写领料单，领班签批，方可直接到采供部办理办理入库手续。 3、计划外的领用需临时申请，经部门经理、采购部负责人批准方可领用。 4、交旧领新的物品：物料、底值易耗品等。 5、物料库发料时间为 08： 0010 ： 00， 14： 00 16：00 酒水发料时间为 10： 00 10： 30， 17： 00 17： 30。 6、仓库依据正式出库单发料，执行先进先出制，当面点交货物规格、数量。发货点验离开后，发生的短缺由收货方负责，仓库不负补偿责任。 7、使用部门对领用的材料，在使用中因用料变更或剩余应办理退库。由退料部门领班填写退料单，采供部 检验确认后，退回库房，办理退库单。有退货条件的物料，由采购员协调供货商办理退换。 五、帐务管理制度： 1、存货核算采用永续盘存制。 2、凡进、出仓库的物资应于当日登记，并结算出存货数，以确保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。 3、每月 24 日早 9： 00 对物料库房进行盘点， 25 日16： 00 对酒水总库房进行盘点， 25 日 21： 00 对厨房进行盘点， 26 日 9： 00 对餐厅吧台酒水进行盘点。盘点由帐料员制作盘点表，保管员、帐料员、财务、部门负责人参加，清查6 / 6 物品的数量、质 量并核对金额。发现盘盈、盘亏，要立即查明原因，并填报盘盈、盘亏报表。 4、每月二十六日报送财务准确真实的入、出库数据和单据。 六、纪律： 1、