标识与可追溯性控制程序.docVIP

深圳市柏雅轩科技发展有限公司文件编号：BYX-QEP35制订日期：2007年9月2日版本/版次：A/0页 码：第5页 共5页文件名称标识与可追溯性控制程序改 版 改 订 履 历NO时 间页内 容实 施 日批准审核制订12007-9-2新文件发行2007-9-2周剑平代敬陈安冬1. 目的要求产品形成的各个过程具有唯一性标识,确保状态明确,防止误用误送或混淆及满足必要的追溯性要求。2. 适用范围适用于产品从接收生产安装到服务的各个阶段和过程。3. 职责3.1 品管部：负责进料检验及成品检验阶段的产品和状态的标识;3.2 仓库：负责仓储物料的标识与管理,和仓储出货产品的标识;3.3 设计部、文控中心设备课：负责供货商客户提供的样品及质量文件技朮数据的标识。3.4 生产线：负责制程各过程中生产装配检验与包装的标识。4. 定义无5. 程序内容：5.1 产品标识：表明产品特征，识别产品，而做出的记号。 a) 产品标识要素特征：名称型号规格批号时间数量。b) 产品标识方法：印章/卡/牌/记录/条形码等能表达产品名称/型号/批号/时间/数量等要素的方法。c) 产品标识的位置：零部件半成品成品窗体标签包装等上面。5.2 状态标识：表明某一种状态的标记称状态标识,通常包括加工状态检验和试验状态和技朮状态。 a) 加工状态：待加工/未加工/已加工;待修理/待返工;已修理/已返工; 待测试/已测试。b) 检验和试验状态：合格不合格和待检是三种基本监测状态可分为： 返工品合格不合格返修品 已检 已处理让步接收品检验状态 待处理 报废品待检退回品 c) 技朮状态：为进行生产监测用的产品图纸工艺文件的不同版本软件程序的不同版本生效日期或更改的标记称技朮状态。实施技朮状态管理的方法可进行标识与追溯;d）状态标识方法：通过记录/标签/颜色/标牌/容器具表明状态标识对标牌容器具;标签的颜色统一规定,其状态的颜色为：合格状态为 “绿色”（或兰色）;不合格状态为 “红色”;待处理状态标识为 “橙色”（或棕色）。e) 状态标识的部位：产品（如补芯补线）/流程单/标牌/容器具/包装箱等适当位置。5.3其它标识：对部门区域人员服饰进行的标识称区域标识。a) 区域标识的方法：地域标牌挂（贴）标牌地域线制服颜色和格式。b) 区域标识的位置： 每个分厂的墙上,每个部门的进门口,每条生产线的线头,相关管理岗位的桌子上必有明显的标记牌。 不同的通道,必须有明显的区域标记或必要隔墙。 物品堆放或排放在货架上,必须有明显的标贴标签地域标牌。 总经理部长课长主管、文员拉长IPQCIQC、OQC职员等应有明确的标识进行分辨。5.4不同过程标识要求过程产品标识要求状态标识要求其它标识要求说明技朮文件和样品阶段设计定型前的手板样品、开模样品客户确认样品生产用检验样品等要求有样品单号、型号等标识客户提供样品的技朮数据工艺性文件样品重新确认数据工程变更的标识和执行版本生效日期等标识技朮性文件按数据类别分区域存放文控中心技朮性文件、设计图纸工艺文件检验标准、样品进料阶段客户提供物料应有物料名称规格数量时间等且在产品外包装上标识合格标识供货商提供物料须有物料型号数量供应日期供货商物料编号合格标识待检区/退货区/待处理区等供货商送货单来料记录表物料接收核对供货商送货单上数量规格名称按规定区域摆放并标识来料入库记录IQC送检验报告等书面报告物料检验IQC对来料检验时应做好产品名称规格型号来料数量抽检数量合格率等记录并对产品检验结果标识对来料检验状态进行标识如：已检/待检/退货/返修/特采；通过颜色、字样、“印章”标识或牌待检区/退货区/待处理区等IQC检验报告退货单等书面记录物料入库合格品物料入库设立帐卡IQC检验的合格/特采/退货状态标识并附IQC检验单按IQC检验结果放置于对应区域并予以标识如：成品区域PCB板塑料区辅料放置区电子料区等物料入库单IQC检验报告等书面记录物料发放依生产单配料做好发放记录并办理发货手续在线应保持包装上的IQC标签且将标签IQC序号填入首检报告表中生产单物料卡物料发放记录首检产品报告等书面记录生产 装 配 阶 段1. 物料记录在生产单中2. 首检产品在首件确认报表和流程单中记录3. 量产：在塑胶巡检日报表产品流程单产品退修单物料加工单中记录4. 固晶帮锭：自动机加工产品在产品流程单注明“自动机生产”否则不须注明5. 固晶线：生产中的管芯在管芯膜上注明管芯型号发光亮度及LOT#流程盒分左/右标识。 6.塑胶部：在包装箱右上角用标签标明产品型号、数量、操作者等1.成品合格区成品不合格(返工、暂存报废特认、加工批退)区待检区进料合格区进料不合格区2.生产线装配过程中原材料/半成品/成品/可返修品/报废品用标签纸或标识牌加以标识3.“不合格”管芯用“兰色”标识号纸标识4.塑胶部：IPQC在标签上加盖合格、不合格或加工印章5.帮锭线：“不合格”管芯用“红色”标识号纸标识6.试验特殊要求的产品：在流程单上注明 “试验”标识7.补料生产开物料报废申补单IQC、IPQC确认盖章1.工作台面上用三角牌进行已做、未做的标识2.帮锭线：流程盒放于左手侧表未做,放右手侧表已做成品检验与入库1. OQC应核对送检产品生产单号产品型号数量送检时间填成品出货检验报告并加盖“合格”/ “不合格品”章2. 成品“特认”出货,会签成品报告3. 成品入库时,生产线开成品入库单,注明送检日期产品型号数量并分区摆放及标识1.对成品监测状态：已检待检合格返工品返修品让步接收品报废品退回品按规定要求摆放和标识2.成品“暂存”或“报废”应标识并分区摆放3.成品退货应分区标识客户退货未修放入待修区/待处理区/报废暂存按区域标识摆放对成品监测状态按规定区域摆放并标识成品出货检验报告;退修单,报废单,成品入库单5.5 可追溯性控制：5.5.1 可追溯性的分类：产品溯源：包括对原辅材料零部件的来源产品形成过程和有关因素产品交付的相关客户名称。5.5.2 追溯要求,根据本公司产品特点要求：a) 采购产品到追溯供货商供货产品的批次;b) 半成品在制品成品能追溯到人机料法环等因素。5.5.3 追溯方法：a) 由OQE、PIE和MQE分别负责在成品、制程、来料等环节的追溯,对有喷码的产品按产品喷印和丝印标识规范进行追溯,无喷码的产品可根据万达宝系统的库存和出货异动状态进行追溯。也可根据相关的质量记录标识及唛头等资料进行正向(从采购至出货)或逆向(从出货至采购)追溯。b)