化学分析岗位危险源检查控制流程.doc

平凉祁连山水泥有限公司化学分析岗位危险源检查控制流程流程名称化学分析岗位危险源检查控制单位公司部门班组长岗位节点执行处理处理完成填写记录汇报班组长调度本班人员进行处理汇报部门上班班前检查班中危险源巡查汇报安全管理处调度公司人员协助处理反馈公司安全管理处确认已处理和汇总未处理交班结束危险源是否发生变化是是否能立即处理汇总未处理事项是否能单独处理是否班组能处理否是否是是否否是否部门能处理调度部门人员进行处理是否调度外协单位处理反馈到部门反馈到班组ABCD123456789101112131415“化学分析岗位危险源检查控制”流程工作程序及职责表任务名称节点工作程序工作重点时限班前检查D1班前检查1.提前15分钟到岗，检查本岗位危险源控制的变化情况。2.确认危险源发生变化的处理情况和遗留问题。D2上班班中检查D3班中危险源巡查根据化学分析岗位危险源清单对所属仪器设备进行巡查。D4危险源是否发生变化1.危险源由原来可控的安全等级发生变化或跨越更危险等级（是）；2.危险源未发生变化（否）。D6是否能单独处理班组长根据危险源的变化情况分析能否单独处理D10执行处理1、 处理的过程要按安全操作规程执行。2、 处理人员分：由班组长调配本班人员进行处理、由部门调配部门人员进行处理和由公司调配人员或外协人员来协助处理。D11处理完成1、 验证处理的结果，确认处理完成。2、 在班组安全检查记录本上记录处理结果。D13填写记录1、 危险源的巡查结果必须填写在班组安全检查记录本上，由班组长签字确认。2、 巡查结果分三种:一危险源未发生变化；二危险源发生变化后进行处理及处理结果；三危险源发生变化后无法立即处理，须逐级上报。C6汇报班组长当班人员无法处理的向本班班组长汇报危险源的变化情况。C7是否班组能处理班组长根据危险源的变化情况分析能否处理。C9调度本班人员进行处理本班内能处理的，班组长根据危险源的变化情况调度本班人员及时处理。B7汇报部门班组内无法处理的，班组长向部门汇报危险源的变化情况。B8是否部门能处理部门根据危险源的变化情况分析能否处理。B10调配部门人员协助处理部门内能处理的，部门根据危险源的变化情况调集部门人员处理。A8汇报公司安全管理处部门内无法处理的，部门向公司安全管理处汇报危险源的变化情况。A10是否能立即处理安全管理处根据危险源的变化情况分析能否立即处理A11调度公司人员协助处理公司根据危险源的变化情况调集相关人员进行处理。A12调度外协单位处理公司内无法处理的,公司请外协单位进行处理。B12反馈到部门公司将外协单位对危险源变化的处理情况反馈到部门。C12反馈到班组外协单位对危险源变化的处理情况由部门反馈到班组。C14确认已处理和汇总未处理1. 班组对危险源发生变化后的处理情况，由班组长进行验证，并签字确认。2. 对危险源发生变化后未能处理的，由班组长汇总上报部门。B14汇总未处理事项部门对班组上报的未处理项进行汇总。A14反馈公司安全管理处部门将未处理的危险源汇总情况上报公司安全管理处,由公司安全管理处制订处理